| 索引号： | 54981516/202303-00001 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 平武县大桥镇 | 发文日期： | 2023-03-15 |
| 文号： | 关键词： | 2023年部门预算编制情况 |
关于平武县大桥镇人民政府2023年部门预算编制情况的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
一是落实政策。宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力；二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；三是维护稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
(二)2023年重点工作
一是聚焦党建提质增效，引领推动全镇发展。以基层组织建设高质量发展“七大专项行动”为抓手，持续加强基层党的建设，有效发挥党建在项目建设、产业发展、基层治理等方面引领作用。进一步完善镇村管理考核制度，细化和设定“能上能下”具体认定标准，切实转变干部作风。二是聚焦万亩珙桐优势，突破发展森林康养。进一步加大珙桐景区专项债券建设项目（规划总投资约1.9亿元）争取力度，力争2023年落地、2年内建成，建成集生态科考、康养旅游、运动养生为一体的综合旅游景区。三是聚焦雷竹农旅融合，持续延伸产业链条。依托新营村雷竹、平武大红公鸡、平武黄牛等种养殖业基础，争取实施雷竹+平武大红公鸡+平武黄牛生态循环农业园项目建设，促进农业与休闲、旅游、康养等产业一体化发展。四是聚焦基础设施建设，不断增进民生福祉。积极争取道路、桥梁、堤防等基础设施项目实施，严格把关项目建设质量。同时，加强现有设施的维护保养，保障群众出行与产业发展。五是聚焦耕地保护利用，稳定发展粮食生产。严格落实的“三级田长制+网格员”管理制度，进一步加强组织领导和宣传引导，坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，确保全镇耕地保有量和基本农田保护面积不减少。
二、部门预算单位构成
平武县大桥镇人民政府属于一级预算单位。平武县大桥镇人民政府下属预算单位5个，其中行政单位1个：平武县大桥镇人民政府机关；其他事业单位4个：大桥镇便民服务中心；大桥镇农业综合服务中心；大桥镇文化宣传和旅游服务中心；大桥镇就业和社会保障服务中心。
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序号 |
预算单位名称 |
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1 |
平武县大桥镇人民政府机关 |
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2 |
大桥镇便民服务中心 |
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3 |
大桥镇农业综合服务中心 |
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4 |
大桥镇文化宣传和旅游服务中心 |
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5 |
大桥镇就业和社会保障服务中心 |
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，平武县大桥镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。平武县大桥镇人民政府2023年收支总预算732.14万元，比2022年收支预算总数增加90.99万元，增长14.19%，主要原因是2023年预算支出人员基础绩效纳入预算增加。
（一）收入预算情况
平武县大桥镇人民政府2023年收入预算732.14万元，其中，一般公共预算拨款收入732.14万元，占100%。
（二）支出预算情况
2023年安排支出预算732.14万元，其中：基本支出705.42万元，占96.35%；项目支出26.72万元，占3.65%。
四、财政拨款收支预算情况说明
平武县大桥镇人民政府2023年财政拨款收支总预算732.14万元，比2022年财政拨款收支总预算增加90.99万元，主要原因是2023年预算支出人员基础绩效纳入预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入732.14万元；支出包括：：一般公共服务支出306.35万元、公共安全支出3万元、文化旅游体育与传媒支出13.89万元、社会保障和就业支出70.52万元、卫生健康支出15.35万元、节能环保支出1.52万元、城乡社区支出6万元、农林水支出271.27万元、住房保障支出38.25万元、灾害防治及应急管理支出6万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
平武县大桥镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款732.14万元，比2022年预算数增加90.99万元，主要原因是2023年预算支出人员基础绩效纳入预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出306.35万元，占41.84%；公共安全支出3万元，占0.41%；文化旅游体育与传媒支出13.89万元，占1.90%；社会保障和就业支出70.52万元，占9.63%；卫生健康支出15.35万元，占2.10%；节能环保支出1.52万元，占0.21%；城乡社区支出6万元，占0.82%；农林水支出271.27万元，占37.05%；住房保障支出38.25万元，占5.22%；灾害防治及应急管理支出6万元，占0.82%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出：2010199其他人大事务支出2023年预算数为2.7万元，主要用于镇人大正常开展工作经费；2010301行政运行2023年预算数为231.7万元，主要用于保障大桥镇机关、下属事业单位等机构正常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、网络运行费办公费设备购置等日常公用经费等；2010350事业运行2023年预算数为66.45万元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴以及乡镇补贴；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2023年预算数为1万元，主要用于支付大桥镇人民政府因乡镇武装工作产生的经费支出；2010607信息化建设2023年预算数为4万元，主要用于保障镇机关网络运行及维护；2010710税收业务2023年预算数为0.5万元，主要用于协税护税工作开展活动经费。
2.公共安全支出：2040221特别业务（交管办工作经费）2023年预算数为3万元，主要用于开展安全工作。
3.文化旅游体育与传媒支出：2070103文化和旅游机关服务2023年预算数为13.89万元，主要用于支付大桥镇人民政府文化宣传和旅游服务中心工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保险缴费、办公费、奖励金等支出。
4.社会保障和就业支出：2080109社会保险经办机构2023年预算数为7.7万元，主要用于支付大桥镇人民政府就业和社会保障服务中心工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保险缴费、办公费、奖励金等支出；2080208基层政权建设和社区治理2023年预算数为4万元，主要用于支付大桥镇人民政府社区办公经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为43.47万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的养老保险等支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数为15.34万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金等支出。
5.卫生健康支出：2101101行政单位医疗2023年预算数8.78万元及2101102事业单位医疗2023年预算数为6.57万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。
6.节能环保支出：2110299其他环境监测与监察支出2023年预算数为1.52万元，主要用于发放大桥镇各村（社）环保网格员生活补助。
7.城乡社区支出：2120501城乡社区环境卫生2023年预算数为6万元，主要用于场镇环境卫生整治。
8.农林水支出：2130104事业运行2023年预算数为35.34万元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴以及办公费；2130705对村民委员会和村党支部的补助2023年预算数为235.93万元，主要用于村组干部补助及村级基层组织活动和公共运行维护等。
9.住房保障支出：2210201住房公积金2023年预算数为38.25万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
10.灾害防治及应急管理支出：2240109应急管理2023年预算数为6万元，主要用于大桥镇人民政府森林防灭火工作、防汛抗旱、救灾抢险等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
平武县大桥镇人民政府2023年一般公共预算基本支出705.42万元，其中：
人员经费579.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费125.48万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
平武县大桥镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数8.68万元，其中：公务接待费3.68万元，公务用车运行维护费5万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。
县本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由县财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，县财政局会同县委外办、县委统战部（县委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出。
（三）公务用车运行维护费与2022年预算持平。
县本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在县财政专项预算中预留安排。执行中，县财政局会同县机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2023年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障行政、乡村振兴、民政、社会保障、农业、林业、道路、交通等业务、日常公务、监督检查、政策调研、应急、防疫等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
平武县大桥镇人民政府2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
平武县大桥镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，平武县大桥镇人民政府下属大桥镇便民服务中心、大桥镇农业综合服务中心、大桥镇文化宣传和旅游服务中心、大桥镇就业和社会保障服务中心4家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）
（二）政府采购情况
2023年，平武县大桥镇人民政府2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，平武县大桥镇人民政府所属各预算单位共有车1辆，其中，定向保障用车1辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。
2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年平武县大桥镇人民政府按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算26.72万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目9个。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5平武县大桥镇2023年财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.pdf
川公网安备51072702110014号