关于平武县大桥镇人民政府2022年部门预算编制情况的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

一是落实政策。宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务分开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力；二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；三是维护稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

(二)2022年重点工作

一是推动雷竹产品精深加工项目，在新营等村将雷竹发展到1500亩、建成川西北雷竹核心区，年产鲜笋3000吨，积极创建地理标识品牌，引进龙头企业或培育新型农业经营主体，利用老中学闲置资产，力争年内启动雷竹深加工生产线建设工作，为发展竹笋食品加工、开发竹宴特色菜系、建立产销经营链条奠定发展基础。二是发展道地药材高产基地项目，努力挖掘资源、抱团发展，形成资源共享、优势互补的发展合力，在田坝、大城等村发展厚朴等中药材2000亩，建成大熊猫入口社区最大药材主产区。三是建立优质食材供输基地项目，在金宝、大城等村挖掘资源禀赋，围绕生态食材、传统养殖赋能提产，力争年产出栏生猪、黄牛、山羊等家禽2000头。在金宝、新营等村发展魔芋等特色产业不少于500亩，建立优质食材供输基地。四是推动珙桐景区专项债券项目，践行“绿水青山就是金山银山”理论，服务珙桐景区专项债券建设项目（规划总投划约3亿元），力争2022年落地2年内建成，建成集聚生态科考、康养旅游为一体的综合型旅游景区，与虎牙大峡谷等景区形成精品旅游环线。五是申报浙川协作二期建设项目，依托涪江龙旅游开发公司（河口山庄），在河口村打造以红色教育、休闲、度假、养生、商务为一体的网红打卡地与乡村漂流综合体，同时盘活境内闲置资产，预计年营业额在180万元左右。六是实施生态农旅融合发展项目吗，围绕新营雷竹产业基地建立雷竹生态科普旅游区，申报建立中小学生科普教育基地，有序推动农业产业、科普教育、生态康养为一体的农旅融合经济体，增强游客的融入度与体验感，实现助农增收。七是全力服务特色金矿开采项目，作为属地乡镇，全力做好服务保障工作，坚决督导中金公司做好技改提升、环境保护措施，按照规范许可，科学开发金矿资源。八是实施基础设施补短提升项目，申报项目资金完善道路等基础设施，重点硬化全镇通社路15公里，维修破损通村路5公里，保障群众出行与产业发展。

二、部门概况

平武县大桥镇人民政府属于一级预算单位。平武县大桥镇人民政府下属预算单位5个，其中行政单位1个：平武县大桥镇人民政府机关；其他事业单位4个：大桥镇便民服务中心；大桥镇农业综合服务中心；大桥镇文化宣传和旅游服务中心；大桥镇就业和社会保障服务中心。

三、收支预算总体情况

2022年大桥镇人民政府收入预算总额为6411517.27元，较去年年初收支预算总数增长476091.76元，增长7.43%，增长的主要原因是：2022年预算支出政策性增加476091.76元。

（一）收入预算情况

平武县大桥镇人民政府2022年收入预算6411517.27元，较去年年初预算增长476091.76元，增长7.43%，增长的主要原因是：2022年预算支出政策性增加476091.76元。其中：当年财政拨款收入6048917.27元，上年结转收入362600元。

（二）支出预算情况

2022年安排支出预算6411517.27元，较去年年初预算增长476091.76元，增长7.43%，增长的主要原因是：2022年预算支出政策性增加476091.76元。其中：基本支出5821752.27元，占90.8%；项目支出589765元，占9.2%。

（三）财政拨款收支预算情况

平武县大桥镇人民政府本年一般公共预算财政拨款收入6048917.27元，上年结转362600元，相应安排支出6411517.27元，包括：一般公共服务支出2200253.32元，公共安全支出30000元，文化体育与传媒支出126831.07元，社会保障和就业支出593423.3元，卫生健康支出142987.85元，节能环保支出352165元，城镇社区支出60000元，农林水支出2546488.17元,交通运输支出25600元，住房保障支出313768.56元，灾害防治及应急管理支出20000元。

四、支出预算安排情况说明

大桥镇人民政府预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担大桥镇事业发展相关工作。  

基本支出5821752.27元，是用于保障大桥镇机关、下属事业单位等机构正常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公费设备购置等日常公用经费。

项目支出589765元，是用于保障大桥镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出：2010108代表工作2022年预算数为27000元，主要用于镇人大正常开展工作经费；2010301行政运行2022年预算数为1687657.15元，主要用于保障大桥镇机关、下属事业单位等机构正常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、网络运行费办公费设备购置等日常公用经费等；2010350事业运行2022年预算数为348470.17元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴以及乡镇补贴；2010601行政运行（财务运行）2022年预算数为72070元，主要用于保障镇财政所工作人员基本工资、津贴补贴以及办公费；2010607信息化建设2022年预算数为40000元，主要用于保障镇机关网络运行及维护；2010710税收业务2022年预算数为5000元，主要用于协税护税工作开展活动经费；2010801行政运行2022年预算数为10056元；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2022年预算数为10000元，主要用于支付大桥镇人民政府因乡镇武装工作产生的经费支出。

（二）公共安全支出：2040221特别业务（交管办工作经费）2022年预算数为30000元，主要用于开展安全工作。

（三）文化旅游体育与传媒支出：2070103文化和旅游机关服务2022年预算数为126831.07元，主要用于支付大桥镇人民政府文化宣传和旅游服务中心工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保险缴费、办公费、奖励金等支出。

（四）社会保障和就业支出：2080208基层政权建设和社区治理2022年预算数为30000元，主要用于支付大桥镇人民政府社保所工作人员基本工资、津贴补贴以及办公费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为290996.16元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的养老保险等支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出2022年预算数为145498.08元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金等支出；

（五）卫生健康支出：2101101行政单位医疗2022年预算数81847.74元及2101102事业单位医疗2022年预算数为61140.11元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（六）节能环保支出：2110299其他环境监测与监察支出2022年预算数为15165元，主要用于发放大桥镇各村（社）环保网格员工资；2110302水体2022年预算数为337000元，主要用于新乾村农村生活污水综合治理项目。

（七）城乡社区支出：2120501城乡社区环境卫生2022年预算数为60000元，主要用于场镇环境卫生整治。

（八）农林水支出：2130104事业运行2022年预算数为277288.17元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴以及办公费；2130705对村民委员会和村党支部的补助2022年预算数为2269200元，主要用于村组干部补助及村级基层组织活动和公共运行维护等。

（九）交通运输支出：2140110公路和运输安全2022年预算数为25600元，主要用于革命老区转移支付河口索桥排险维修加固项目。

（十）住房保障支出：2210201住房公积金2022年预算数为313768.56元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（十一）灾害防治及应急管理支出：2240602森林草原防灾减灾2022年预算数为20000元，主要用于大桥镇人民政府森林防灭火工作等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

平武县大桥镇人民政府2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

平武县大桥镇人民政府2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县大桥镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算为1635413元，比2021年预算减少78186元，降低4.78%,减少的主要原因是政策性减少了公用经费预算。

（二）政府采购情况

2022年，平武县大桥镇人民政府无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年平武县大桥镇人民政府无15万元以上项目。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1.平武县大桥镇人民政府2022年部门预算收支总表.pdf
2.平武县大桥镇人民政府2022年部门预算收入总表.pdf
3.平武县大桥镇人民政府2022年部门预算支出总表（功能分类科目）.pdf
4.平武县大桥镇人民政府2022年财政拨款收支预算总表.pdf
5.平武县大桥镇人民政府2022年财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）.pdf
6.平武县大桥镇人民政府2022年一般公共预算支出预算表.pdf
7.平武县大桥镇人民政府2022年一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）.pdf
8.平武县大桥镇人民政府2022年一般公共预算项目支出预算表.pdf
9.平武县大桥镇人民政府2022年政府性基金支出预算表.pdf
10.平武县大桥镇人民政府2022年国有资本经营预算支出预算表.pdf
11.平武县大桥镇人民政府2022年政府采购支出预算表.pdf
12.平武县大桥镇人民政府2022年项目支出绩效表.pdf
13.平武县大桥镇人民政府部门整体支出绩效目标表.pdf