第一部分 部门概况

 一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

一是落实政策。宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规。稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务公开；二是促进发展。科学制定发展规划、营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；三是维护稳定。加强农村基层政权建设和民主法治建设，加强对突发事件的预警和管理，建立健全应急机制，加强民事纠纷调解，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；四是加强管理。加强扶贫、民政、教育、科级、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护；五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类学会和企业发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科级、市场信息和社会救济、救助服务。完成上级政府交办的其他事项。

（二）2019年主要工作

一是统筹兼顾，确保政府工作的正常运转。2019年精心组织安排，有力有序推进我镇行政、财政、计生、文化、社会保障就业、维护社会稳定、脱贫攻坚等工作；

二是体情民意，着力改善民生。通过下访、走访等形式认真倾听、掌握群众关心的热点难点问题，着力从环境、卫生、农业生产资料与技术补贴等方面大力改善和提高了人民群众的生产、生活质量水平。

三是突出重点，切实改善农村基础设施建设。对我镇基础设施制定科学可行的实施方案，通过农村道路建设、村级一事一议补助、“四改两建”、脱贫攻坚等方式推进我镇基础设施上档升级。

二、机构设置

平武县大桥镇人民政府属一级决算单位，下属二级单位2个，其中其他事业单位2个(农业服务中心和文旅中心)。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

本年收入合计1138.77万元，其中：财政拨款收入604.71万元，占53.10%；其他收入收入0.15万元，占年0.01%；年初结转和结余533.91万元，占46.88%。

本年支出合计1138.77万元，其中：基本支出672.91万元，占59.09%；项目支出185.68万元，占16.31%；年末结转和结余280.19万元，占24.60%。

2019年度收、支总计1138.77万元。与2018年相比，收、支总计各减少292.98万元，下降25.73%。主要变动原因是农林水支出减少。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计604.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入604.71万元，占99.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.15万元，占0.02%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

9年本年支出合计858.59万元，其中：基本支出672.91万元，占78.37%；项目支出185.68万元，占21.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1138.62万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少293.13万元，下降20.47%。主要变动原因是农林水支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

9年一般公共预算财政拨款支出858.59万元，占本年支出合计的75.40%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加11.92万元，增长1.41%。主要变动原因是人员增加。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出858.60万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出196.23万元，占22.85%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.98万元，占1.05%；社会保障和就业（类）支出99.44万元，占11.58%；卫生健康（类）支出9.39万元，占1.09%；城乡社区支出159.32万元，占18.56%；农林水支出368.15万元，占42.88%；住房保障支出16.53万元，占1.93%；灾害防治及应急管理支出0.56万元，占0.07%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为858.59，完成预算141.98%。其中：

1.一般公共服务（类）: 支出决算为196.23万元，完成预算121.54%。

2.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为8.97万元，完成预算87.26%，决算数小于预算数的主要原因是2019年办公费未在2019年度支付。

3.社会保障和就业（类）: 支出决算为99.44万元，完成预算104.95%。

4.卫生健康（类）:支出决算为9.39万元，完成预算353.01%。

5.城乡社区（类）：支出决算为159.32万元，完成预算362.92%。

6.农林水（项）：支出决算为368.15万元，完成预算133.72%。

7.住房保障（类）：支出决算为16.53万元，完成预算16.53%。

8.灾害防治及应急管理（款）：支出决算为0.56万元，没有此项预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出672.90万元，其中：

人员经费460.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费212.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为10.97万元，完成预算126.38%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

9年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.11万元，占28.35%；公务接待费支出决算7.86万元，占71.65%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.公务用车购置及运行维护费支出3.11万元,完成预算62.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.8万元，下降20.46%。主要原因是2019年部分公车维护费没有结清。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.11万元。主要用于脱贫攻坚、应急抢险、安全生产、信访维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.86万元，完成预算213.59%。公务接待费支出决算比2018年增加5.42万元，增长222.13%。主要原因是开展第一节珙桐花节各种接待费及2018年为结清接待费用，其中：

国内公务接待支出7.86万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待260批次，3000人次（不包括陪同人员），共计支出7.86万元，具体内容包括：脱贫攻坚普查，上级部门检查，县级领导调研，珙桐花节邀请其他乡镇、县上部门等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，大桥镇机关运行经费支出10.97万元，比2018年增加4.62万元，增长72.76%。主要原因是珙桐花节接待费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，大桥镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，大桥镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我镇在年初预算编制阶段，组织对城乡社区环境卫生、信息化建设-网络运行维护、涉农补贴兑现及财政资金监管、人大代表视察、协税护税开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体完成度较高，基本完成了全年绩效目标。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看评价较高城乡环境卫生得到进一步改善，乡镇网络运行通畅，涉农补贴全额兑现，人大代表考察提出相关意见，保障了我镇税收无偷税漏税。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“城乡社区环境卫生””信息化建设-网络运行维护”“涉农补贴兑现及财政资金监管”“人大代表视察”“协税护税”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）城乡社区环境卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为4.2万元，完成预算的70%。通过项目实施，保障了居民环境卫生的干净整洁、提高居民居住幸福指数，发现的主要问题：工资未及时兑付，垃圾清运时间没有规律。下一步改进措施：及时兑付工人工资，规范垃圾清运时间及成效。

（2）信息化建设-网络运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为1.63万元，完成预算的81.5%。通过项目实施，保障了乡镇网络运行的通畅，及时有效的与接收到上级部门指示，向上级部门汇报工作，降低了不必要的办公消费。发现的主要问题：网费没有及时兑付，网络维护未做好，有断网情况。下一步改进措施：及时兑付网费，专人做好网络维护运行，避免断网情况发生。

（3）涉农补贴兑现及财政资金监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障涉农补贴资金能及时发放到群众手上，提高了对财政的监管力度，公开公示，促进了政府公信力的提升。发现的主要问题：会计账目比较混乱。下一步改进措施：请专业公司对会计账套进行梳理。

（4）人大代表视察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，提出了很多有效的意见建议，促进了乡镇产业发展，发现的主要问题：视野还不够开阔。下一步改进措施：组织到更加发达开放的地区进行视察，提取更宝贵的建议。

（5）协税护税项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我镇税收及时上缴，无偷税漏税行为发生。发现的主要问题：无。

 

项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			城乡社区环境卫生
预算单位			平武县大桥镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		6	执行数:	4.2
	其中-财政拨款:		6	其中-财政拨款:	4.2
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障场镇环境垃圾有序清运,赶集有序，始终保持场镇干净、整洁、环境优美、安全放心，巩固灾后重建成果.			场镇环境垃圾有序清运，赶集有序，始终保证了场镇干净、整洁、环境优美、安全放心。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	两个场镇	包含新乾场镇、大桥镇场镇。	全部完成
		质量指标	干净、卫生、整洁、有序	能够在每次场镇赶集的当天下午进行垃圾清运，由于节假日或者其他原因，场镇垃圾增多，能够及时完成清运，保证了场镇的环境卫生。	基本能够每天清运，有特殊情况请假，导致没有完成清运的，第二天一早完成清运工作。
			保证环境卫生工作顺利开展	对场镇环境卫生设施进行定期清洗、整理，保养，发现损坏等及时进行维修，为场镇环境卫生的干净整洁做好保障	设施设备进行了清洗，整理，保养。及时维修了损坏设施，保障了卫生干净。
		时效指标	及时、有效	能够在垃圾需要清运时及清运，能够及时制止一些不必要的纠纷。	及时清运垃圾
		成本指标	垃圾车维护保养，洒水车维护保养，垃圾桶等设施设备的维护更换，垃圾车驾驶员的工资，场镇保安人员工资。	垃圾车驾驶员工资：1400元/ 月，  场镇安保人员工资：1200元/月	一年发放一次。全额发放
	项目效益	经济效益 指标	综合利用价值	综合利用100%	100%
		社会效益 指标	人居舒适度提高	达到人居舒适度满意水平	基本满意
		生态效益 指标	生态保护	减少了人为活动对环境的破坏和影响	达到减少的目的
		可持续影响 指标	可持续影响指标	长期工作，发展战略及可持续性十分明显，降低了对环境的污染，提高了空气质量，潜在的减少了一些细菌，适当减少了人民生病的比例	适当降低了人民生病的比例
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	100%	100%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			信息化建设-网络运行维护费
预算单位			平武县大桥镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2	执行数:	1.63
	其中-财政拨款:		2	其中-财政拨款:	1.63
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障镇政府办公楼日常网络及通讯正常运行			镇政府办公楼日常网络及通讯正常运行
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	乡镇机关网络	全覆盖	全覆盖
	项目完成指标	质量指标	保障网络畅通	通过科学规范的网络化运维服务，提高我镇各项网络化系统的稳定性和安全性，保障这些信息系统的正常运转，为我镇各项工作提供高效、优质的信息技术支持与服务	稳定畅通，极少断网，遇特殊情况断网，也及时采取手段进行恢复。
		时效指标	机关网络正常运行，按时结算网络费用	100%	有月份没有按照结算，但全年按时结算
		成本指标	按月支付	2601元/月	2601元/月
	项目效益指标	经济效益 指标	不因为网络不通畅发生工作失误，导致经济损失，节约车费，能从网络上报的可以不用坐车	能够及时有效接收到上级机关发来的指令，本镇信息也能够及时有效通过网络传输出去，上报上级部门	及时做到上通下达，减少了不必要的办公经费支出
		社会效益 指标	及时、有效帮助群众解决问题	群众的问题能够及时有效的帮助解决，在网络上联系各部门解决群众实际困难，增加政府公信力。	及时有效的办好群众的事情，群众的问题能够及时得到回应。
		生态效益 指标	减少出差，低碳办公	减少不必要的出差，降低排量消耗，低碳环保办公。	降低了排量消耗，降低了纸张的使用。环保办公。
		可持续影响 指标	降低办公费，差旅费等	有效降低了办公费及差旅，减少不必要的出差及办公用品的购买。	持续有效的降低办公费及差旅，减少了不必要的浪费。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	100%	100%
项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			涉农补贴兑现及财政资金监管工作经费
预算单位			平武县大桥镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2	执行数:	2
	其中-财政拨款:		2	其中-财政拨款:	2
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障各类各项涉农补贴资金的兑现和财政资金监管等方面的工作			完成了各类各项涉农补贴资金的兑现和财政资金监管等方面的工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	涉农领域全覆盖	按照政策规定兑付	完全全照政策兑付
		质量指标	符合政策规定全额兑付	无一人多领，无一人漏发，全额领取政策补助	达到要求无漏发无多领。
		时效指标	按时兑付	及时、有效发放到群众手上	及时、有效发放到群众手上
		成本指标	纸张损耗、路费、电话费等指标2：请专业老师进行指导、相关软件购买	20000元/年	请专业会计公司进行财务审计
	项目 效益指标	经济效益 指标	保障资金安全、厉行节约	对资金的监管，保障了资金的安全使用，合法合规，厉行节约，减少了不必要的支出	加强了资金监管，保障了资金安全使用，合法合规，减少了浪费。
		社会效益 指标	群众认可提升政府公信力	对财务进行公开公示，有效的提高了群众的认可度，提升了政府公信力。	对财务工作进行了公开公示，提升了政府公信力
		生态效益 指标	有效减少生态破坏	合理安排资金，避免浪费，减少对生态的破坏。	合理安排资金支出，避免了不必要的浪费，减少了对生态的破坏
		可持续影响 指标	持续提高政府公信力及群众满意度，加强资金安全	群众满意度持续提高，对政府的满意度持续提升，政府公信力增加。	持续提高了群众满意度，提升了政府公信力
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	100%	100%
项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			人大代表视察经费
预算单位			平武县大桥镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2.7	执行数:	2.7
	其中-财政拨款:		2.7	其中-财政拨款:	2.7
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	着力提升人大监督职责和各项工作职能，为镇上提供好的发展规划			进行了考察，对我镇发展提出了中肯的建议
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	人大代表全覆盖	每年组织至少一次人大代表视察。	组织人大代表进行了考察
		质量指标	得到的发展经验	在发展更好的地方取得好的发展经验，帮助镇上发展。	在其他地方学习到的经验，帮助镇上规划发展路线
		时效指标	每年在年底之前视察	每年在年底之前视察，对第二年全镇发展提出建设性建议	视察结束，对镇上提出了宝贵的意见
		成本指标	27000	视察经费控制在27000以内	27000元经费
	项目 效益指标	经济效益 指标	提出更好的经济发展规划建议	能够在视察了发展好的地区以后提出好的发展规划意见，帮助全镇加快经济发展	帮助全镇加快了经济发展，提出了好的规划路线。
		社会效益 指标	群众认可	群众因代表提出的好的建议得到实惠，得到群众的认可，社会认可度高	提出了好的建议，群众获得了实惠，得到群众的认可
		生态效益 指标	绿色发展	提出更高效，更环保的绿色发展规划和理念，生态保护更合理	提出高效。绿色的发展规划和理念，生态得到了保护
		可持续影响 指标	做到持续发展	能做好可持续发展规划，做长远规划，可持续规划。	为我镇做了可持续发展规划
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	100%	100%
项目绩效目标完成情况表(2019 年度)
项目名称			协税护税工作经费
预算单位			大桥镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		0.5	执行数:	0.5
	其中-财政拨款:		0.5	其中-财政拨款:	0.5
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保全年税收目标任务的完成，财政收入的应收尽收			完全全年税收，无偷税漏税
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	做到所有税收收入入国库。	做到应缴税收全部入国库	应缴税收全部收入国库
		质量指标	做好税收的协助征收工作	做好税收的征收协助工作，达到无偷税漏税	全镇税收全部上缴，无偷税漏税
		时效指标	及时征缴税收	及时征缴税收，不拖税	及时征缴税收，没有拖税情况
		成本指标	控制成本	尽量控制成本，减少支出，控制在5000以内	5000元
	项目 效益指标	经济效益 指标	增加国库税收	增加国库财政收入。让国家有更多的钱发展基础建设和经济建设，做到良性循环。	增加了国库财税收入
		社会效益 指标	遵纪守法	做好税收征缴工作，遵守国家税收法，遵纪守法	遵守国家税收法，依法交税
		生态效益 指标	保护生态环境	做好税收征缴工作，又更多的资金投入到生态发展上，保护生态环境	税收收入投入环境保护，更好的保护了环境
		可持续影响 指标	让税收法深入人心	长期的坚持税收征缴工作，打击偷税漏税现象，让税收深入人心，自觉缴税	全镇税收工作深入人心，人人自觉交税
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	100%	100%

 

（二）单位开展绩效评价结果。

本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《平武县大桥镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对城乡社区规划与管理专项经费项目开展了绩效评价，《城乡社区规划与管理专项经费项目2018年绩效评价报告》见附件。

第三部分  名词解释

1.一般公共服务2010108代表工作：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

2.一般公共服务2010301行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务2010302一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务2010305专项业务活动：指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

5.一般公共服务2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6.一般公共服务2010601行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务2010607信息化建设：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

8.一般公共服务2010699其他财政事务支出：指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

9.一般公共服务2010708协税护税：指税务部门用于协税部门报酬，有奖发票等方面支出。

10.宗教事务2012404宗教工作专项：指宗教事务管理方面的专项支出。

11.公共安全支出2040212道路交通管理：指各级公安机关开展各类道路交通管理工作支出。

12.文化体育与传媒2070199其他文化支出：指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

13.文化体育与传媒2070404广播：指广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

14.文化体育与传媒2079902宣传文化发展专项支出：指反应按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

15.社会保障和就业2080208基层政权和社区建设：指开展村民自治、村务公开等基础政权和社区建设工作的支出。

16.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17.社会保障和就业2080599其他行政事业单位离退休支出：指反应上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

18.社会保障和就业2080805义务兵优待：指用于义务兵优待方面的支出。

19.社会保障和就业2081199其他残疾人事业支出：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

20.社会保障和就业2082102农村特困人员救助供养支出：指农村特困人员救助供养支出。

21.社会保障和就业2082502其他农村生活救助：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的而其他支出。

22.医疗卫生与计划生育2100716计划生育机构：指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

23.医疗卫生与计划生育2101101行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生与计划生育2101102事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

25.医疗救助2101301城乡医疗救助：指反应财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

26.节能环保2110602退耕现金：指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

25.节能环保2110604退耕还林粮食费用补贴：指地方财政拨付的退耕还林粮食费用补贴。

27.城乡社区2120201城乡社区规划与管理：指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

28.城乡社区公共设施2120399其他城乡社区公共设施支出：指反应上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

29.城乡社区2120501城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

30.农林水2130104事业运行：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

31.农林水2130106科技转化与推广服务：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务等方面的支出。

32.农林水2130122农业生产支持补贴：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

33.农林水2130142农村道路建设：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

34.农林水2130152对高校毕业生到基层任职补助：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

35.农林水2130505生产发展：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

36.农林水2130599其他扶贫支出：指用于除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

37.农林水2130701对村级一事一议的补助：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

38.农林水2130705对村民委员会和村党支部的补助：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

39.农林水2130707农村综合改革示范试点补助：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

40.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

41.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

42.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

平武县大桥镇人民政府 2019 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

平武县大桥镇人民政府属一级决算单位，下属事业单位 2 个，分别是农业服务中心和文旅中心，人员编制数为 31 人，其中：政府机关 16 人、行政工勤人员 1 人，财政补助人员 14 人，年末实有 22人，其中： 政府机关 17 人，行政工勤人员 0 人，财政补助 5 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019 年平武县大桥镇人民政府本年收入合计 1138.77万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入 604.71万元，占 53.1%。 年初结转和结余 533.91万元，占 46.88%，政府性 基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营 预算财政拨 款收入 0 万元，占 0%； 事业收入 0 万元，占 0%； 经营收入 0 万 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%； 其他收入 0.15 万元，占 0.01%；

（二）部门财政资金支出情况

本年支出合计 1138.77 万元，其中：基本支出 672.90 万元，占 59.09%；项目支出 185.68 万元，占 16.31 %；年末结转和结余280.19 万元，占 24.60%。

三、评价结论及建议

本单位按要求自行组织对 2019 年部门整体支出中的5 个项目开展绩效，从评价情况来看，本单位节能环保支出完成绩效目标100%， 充分利用了年度资金，完成了各项绩效目标指标。

（二）存在问题

部分项目未能及时兑付资金，会计资料还未整理清楚。

（三）改进建议

本单位将在下一年度合理规划，提前部署，积极争取完成各项绩效目标。

附件：01、收入支出决算总表.pdf
          02、收入决算表.pdf
          03、支出决算表.pdf
          04、 财政拨款收入支出决算总表.pdf
          05、财政拨款支出决算明细表.pdf
          06、一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf
          07、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.pdf
          08、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf
          09、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.pdf
          10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf