2022年度平武县豆叩羌族乡人民政府单位决算公开编制说明

     第一部分 部门概况 4
     一、基本职能及主要工作 4
     二、机构设置 5
     第二部分 部门决算情况说明 6
     一、收入支出决算总体情况说明 6
     二、收入决算情况说明 6
     三、支出决算情况说明 6
     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
     七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10
     八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
     九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11
     十、其他重要事项的情况说明 11
     第三部分 名词解释 25
     第四部分 附件 30
     第五部分 附表 36
     一、收入支出决算总表 36
     二、收入决算表 36
     三、支出决算表 36
     四、财政拨款收入支出决算总表 36
     五、财政拨款支出决算明细表 36
     六、一般公共预算财政拨款支出决算表 36
     七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 36
     八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 36
     九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 36
     十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36
     十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 36
     十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36
     十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 36

                                                     第一部分 单位概况
     一、主要职责
    （一）主要职能。一是宣传落实党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护社会稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和企业发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府、反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
    （二）2021年重点工作完成情况。一是统筹兼顾，确保政府工作的正常运转。精心组织安排，有力有序推进我乡行政、财政、扶贫、计生、文化、社会保障就业、维护社会稳定等工作。二是着力改善民生，全面贯彻落实中央、省、市、县对三农的政策，切实加强领导和监督，确保了各项强农惠农政策落到实处。三是重点落实“三大体系”建设、乡村振兴、乡村旅游发展等重点工作持续巩固脱贫攻坚质效。加大茶叶基地管护、生态养殖户培育、药材栽植，手工制茶培训力度，积极推进豆叩羌族乡“采茶制茶体验游”，壮大农家乐乡村民宿规模，提升接待服务能力和水平，带动多家农家乐和农户接待站接待游客和销售土特产，为群众增收致富拓宽新渠道和路径。
    二、机构设置
    平武县豆叩羌族乡人民政府下属预算单位5个，其中行政单位1个：豆叩羌族乡人民政府机关；其他事业单位4个：豆叩羌族乡便民服务中心；豆叩羌族乡农业综合服务中心；豆叩羌族乡就业和社会保障服务中心；豆叩羌族乡文化宣传和旅游服务中心。

 

第二部分 2022年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,262.39万元。与2021年相比，收、支总计减少228.13万元，下降15.3%。主要变动原因是项目资金和人员经费的减少。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,212.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,168.26万元，占96.3%；政府性基金预算财政拨款收入44.5万元，占3.7%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,262.39万元，其中：基本支出1,082.86万元，占85.8%；项目支出179.53万元，占14.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,262.39万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少228.13万元，下降15.3%。主要变动原因是项目资金和人员经费的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,217.89万元，占本年支出合计的96.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少156.43万元，下降11.4%。主要变动原因是减少项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,217.89万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出456.12万元，占37.5%；公共安全支出4万元，占0.3%；文化体育与传媒支出51.39万元，占4.2%；社会保障和就业支出135.41万元，占11.1%；卫生健康支出18.98万元，占1.6%；节能环保支出63.53万元，占5.2%；城乡社区支出8万元，占0.7%；农林水支出391.78万元，占32.2%；住房保障支出86.68万元，占7.1%；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1,217.89万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2.2万元；政府办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）316.62万元、事业运行（项）111.43万元；财政事务（款）行政运行（项）20.22万元、信息化建设（项）3.54万元；税收事务（款）税收业务（项）0.50万元；纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）2.6万元；党委办公厅室及相关机构事务（款）其他党委办公厅室及相关机构事务支出（项）1.00万元。支出决算为456.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）4.00万元。支出决算为4.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 机关服务（项）26.08万元、其他文化和旅游支出（项）25.31万元。支出决算为51.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）17.8万元；民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）6.00万元；行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）47.03万元、机关事业单位职业年金缴费（项）32.61万元、其他行政事业单位养老（项）27万元；抚恤（款）死亡抚恤（项）2.76万元；残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2.20万元。支出决算为135.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）2.00万元；行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）9.95万元、事业单位医疗（项）6.64万元 、其他行政事业单位医疗（项）0.40万元。支出决算为18.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2.19万元；自然生态保护（款）农村环境保护61.34万元。支出决算为63.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）8.00万元；国有土地使用权出让收入安排（款）农村基础设施建设（项）10.00万元、其他国有土地使用权出让收入安排（项）34.5万元；支出决算为52.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）33.49万元、农村道路建设（项）2.38万元；巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）1.27万元；农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）354.64万元。支出决算为391.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）46.00万元；住房改革支出（款）住房公积金（项）40.68万元。支出决算为86.68万元。完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾支出（项）2.00万元。支出决算为2.00万元。完成预算100%，决算数与预算数持平。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,082.86万元，其中：

人员经费844.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费238.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为16.68万元，完成预算100%；较上年增加2.27万元，增长15.8%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算9.78万元，占58.6%；公务接待费支出决算6.9万元，占41.4%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.78万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加2.27万元，增长30.2%。主要原因是车辆维修费及燃油费的增加。

其中：公务用车运行维护费支出9.78万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.9万元，完成预算100%。完成预算100%。决算数与预算数持平。

国内公务接待支出6.9万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待156批次，1,426人次，共计支出6.9万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出44.5万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，平武县豆叩羌族乡人民政府机关运行经费支出238.10万元，比2021年减少46.12万元，下降16.22%（或与2021年决算数持平）。主要原因是减少办公经费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，豆叩羌族乡共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。无单价50万元以上通用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我乡在年初预算编制阶段，组织对城乡社区环境卫生、信息化建设-网络运行维护、涉农补贴兑现及财政资金监管、人大代表视察差旅经费、协税护税、乡镇武装工作经费、森林草原防灭火工作经费、生态环境网格化管理资金、交管办工作经费开展了预算事前绩效评估并编制了绩效目标，预算执行过程中，对9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体完成度较高，基本完成了全年绩效目标。本部门还自行组织了项目支出绩效评价，通过项目的实施，城乡环境卫生得到进一步改善，乡镇网络运行通畅，涉农补贴全额兑现，保障了税收征管，改善了人们生存、居住、活动条件。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年度部门决算中反映“城乡社区环境卫生” “信息化建设-网络运行维护”“涉农补贴兑现及财政资金监管” “人大代表视察差旅经费” “协税护税” “乡镇武装工作经费” “森林草原防灭火工作经费” “生态环境网格化管理资金” “交管办工作经费”9个项目绩效目标实际完成情况。

（1）城乡社区环境卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了居民环境卫生的干净整洁、提高居民居住幸福指数，发现的主要问题：无。

（2）信息化建设-网络运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.54万元，执行数为3.54万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了乡镇网络运行的通畅，及时有效的与接收到上级部门指示，向上级部门汇报工作，降低了不必要的办公消费。发现的主要问题：无。。

（3）涉农补贴兑现及财政资金监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障涉农补贴资金能及时发放到群众手上，提高了对财政的监管力度，公开公示，促进了政府公信力的提升。发现的主要问题：无

（4）人大代表视察差旅经费人大代表视察差旅费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.22万元，执行数为0.22万元，完成预算的100%。通过项目实施，为我乡的产业发展、脱贫攻坚、阵地建设、文化建设、可持续发展等方面提供有价值的参考信息。发现的主要问题：无。

 （5）协税护税项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我乡税收及时上缴，无偷税漏税行为发生。发现的主要问题：无。 

 （6）乡镇武装工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障基层武装部完成年度民兵军事训练，组织点验，年度兵役征集和应急抢险工作。发现的主要问题：无。 

（7）森林草原防灭火工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，发挥森林涵养水源、保持水土、净化空气，促进森林资源健康发展。发现的主要问题：无。 

（8）生态环境网格化管理资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.19万元，执行数为2.19万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升了和谐，文明，卫生，绿色城乡环境，提升村镇形象和知名度，提升群众幸福指数。发现的主要问题：无。 

（9）交管办工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，创建和谐，安全，绿色社区环境，促进旅游发展。发现的主要问题：无。 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务2010108代表工作：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

10、一般公共服务2010301行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11、一般公共服务2010302一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12、一般公共服务2010305专项业务活动：指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

13、一般公共服务2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14、一般公共服务2010601行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15、一般公共服务2010607信息化建设：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

16、一般公共服务2010699其他财政事务支出：指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

17、一般公共服务2010708协税护税：指税务部门用于协税部门报酬，有奖发票等方面支出。

18、宗教事务2012404宗教工作专项：指宗教事务管理方面的专项支出。

19、公共安全支出2040212道路交通管理：指各级公安机关开展各类道路交通管理工作支出。

20、文化体育与传媒2070199其他文化支出：指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

21、文化体育与传媒2070404广播：指广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

22、文化体育与传媒2079902宣传文化发展专项支出：指反应按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

23、社会保障和就业2080208基层政权和社区建设：指开展村民自治、村务公开等基础政权和社区建设工作的支出。

24、社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

25、社会保障和就业2080599其他行政事业单位离退休支出：指反应上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

26、社会保障和就业2080805义务兵优待：指用于义务兵优待方面的支出。

27、社会保障和就业2081199其他残疾人事业支出：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

28、社会保障和就业2082102农村特困人员救助供养支出：指农村特困人员救助供养支出。

29、社会保障和就业2082502其他农村生活救助：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的而其他支出。

30、医疗卫生与计划生育2100716计划生育机构：指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

31、医疗卫生与计划生育2101101行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32、医疗卫生与计划生育2101102事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

33、医疗救助2101301城乡医疗救助：指反应财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

34、节能环保2110602退耕现金：指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

35、节能环保2110604退耕还林粮食费用补贴：指地方财政拨付的退耕还林粮食费用补贴。

36、城乡社区2120201城乡社区规划与管理：指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

37、城乡社区公共设施2120399其他城乡社区公共设施支出：指反应上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

38、城乡社区2120501城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

39、农林水2130104事业运行：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

40、农林水2130106科技转化与推广服务：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务等方面的支出。

41、农林水2130122农业生产支持补贴：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

42、农林水2130142农村道路建设：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

43、农林水2130152对高校毕业生到基层任职补助：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

44、农林水2130505生产发展：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

45、农林水2130599其他扶贫支出：指用于除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

46、农林水2130701对村级一事一议的补助：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

47、农林水2130705对村民委员会和村党支部的补助：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

48、农林水2130707农村综合改革示范试点补助：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出

49、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

50、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

51、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

52、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

53、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

 

豆叩羌族乡2022年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我乡下属预算单位5个，其中行政单位1个：豆叩羌族乡人民政府机关；其他事业单位4个：豆叩羌族乡便民服务中心；豆叩羌族乡农业综合服务中心；豆叩羌族乡就业和社会保障服务中心；豆叩羌族乡文化宣传和旅游服务中心。

（二）机构职能。

我单位为财政全额拨款的两种制度并存的行政事业单位，财务隶属关系为一级，单位基本性质为政府机关，单位属于综合事务管理机构。

（三）人员概况。

我乡编制人数40人，其中行政22人，行政工勤2人，便民服务中心5人，农业综合服务中心5人，文化宣传和旅游服务中心3人，就业和社会保障服务中心3人。年末实有人数37人，其中在职37人（行政21人，事业16人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年一般公共预算财政拨款收入：12127617.12元；其中：一般公共服务4492014.80元，公共安全40000.00元，文化体育与传媒260781.61元，社会保障和就业1216560.46元，医疗卫生与计划生育189846.53元，节能环保635277.42元，城乡社区环境卫生525000.00元，农林水事务3881346.30元，住房保障866790.00元，灾害防治及应急管理20000.00元。上年结余496257.33元，其中基本结余219379.32元，项目结余276878.01元。

（二）部门财政资金支出情况。

本年支出总额：12623874.50元，基中：一般公共服务4561192.80元，公共安全40000.00元，文化体育与传媒513881.81元，社会保障和就业1354054.78元，医疗卫生与计划生育189846.53元，节能环保支出635277.42元，城乡社区525000.00元，农林水事务3917831.11元，住房保障支出866790.00元，灾害防治及应急管理支出20000.00元。年末结转和结余12623874.45元（其中基本支出结转和结余10828624.02元，项目支出结转和结余1795250.43元）。

其他商品和服务支出115391.00元，其中：一般公共服务46506.00元，公共安全16100.00元，卫生健康18000.00元，节能环保21905.00元，农林水事务12880.00元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

（1）行政运转保障。

2022年我乡基本支出决算数为10828624.02元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）机关厉行节约。

2022年我乡车辆运行维护费支出97771.30.00元，用于全乡日常所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费支出。我乡严格遵守中央八项规定，厉行节约，严格按照规定和单位实际情况乘坐交通工具，并强化公务用车的使用养护管理。

2022年公务接待费支出69000.00元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。我乡切实落实中央八项规定，经领导批准因公确需接待的原则上从简接待，不购送土特产，不喝高档酒，不购置香烟，接待后及时完整填报报单履行正常报批手续报销。

（3）机关节能降耗。

2022年机关办公楼支出办公费157218.09元、电费50964.61元、邮电费35368.97元、维修（护）费40000.00元。办公楼走廊、通道等公共区域照明，办公场所尽量采用自然光，减少待机能耗，减少空调使用频率，合理设置空调温度，办公室用电做到人走灯灭，杜绝“白昼灯”和“长明灯”；倡导减少一次性用品消耗，减少纸质文件印发数量。提倡材料双面打印；教育职工从自身做起，切实做到节约每一滴水，加强供水设备的日常维护和管理，杜绝跑冒滴漏和“长流水”，提倡一水多用和使用再生水，大力推进节约型和节能型机关建设。

我乡制定了合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

（二）专项预算管理。

2022年专项预算用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。专项预算项目经费的使用保持了场镇干净、整洁、环境优美，保证了办公网络运行通畅，为我乡的乡村振兴、阵地建设、文化建设、可持续发展、确保社会稳定等方面提供了经费保障。

（三）结果应用情况。

我乡对资金的使用管理、项目组织实施、工程完工验收、绩效运行监控、工作考核评价等实行全方位管理，为发展政府经济，民生保障起到积极有效的作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

在乡党委的领导和人大的监督下，我乡一直强化财务管理，规范资金使用，强化资产管理。从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学合理，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由党委政府集体研究决定，财务制度健全。

（二）存在问题。

一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。三是政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

（三）改进建议。

建议上级部门在平时工作中进一步加强对乡镇绩效目标监控的重视，定期对乡镇预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。加强各部门的衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈。制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加适合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

01收入支出决算总表.pdf
02收入决算表.pdf
03支出决算表.pdf
04财政拨款收入支出决算总表.pdf
05财政拨款支出决算明细表.pdf
06一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf
07一般公共预算财政拨款支出决算明细表.pdf
08一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.pdf
09一般公共预算财政拨款项目支出决算表.pdf
10政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf
11国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.pdf
12国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf
13财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf