平武县豆叩镇人民政府 2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。一是宣传落实党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护社会稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和企业发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府、反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2017年重点工作完成情况。

一是统筹兼顾，确保政府工作的正常运转。精心组织安排，有力有序推进我乡行政、财政、扶贫、计生、文化、社会保障就业、维护社会稳定等工作。

二是着力改善民生，全面贯彻落实中央、省、市、县对三农的政策，切实加强领导和监督，确保了各项强农惠农政策落到实处。

三是突出重点，切实做好脱贫攻坚工作。通过扶贫开发整村推进、扶贫搬迁、科技扶贫、到户增收等专项扶贫工作，改善贫困户的生产生活条件，扶持发展产业扶贫，帮助他们尽快脱贫致富。

二、部门概况

平武县豆叩镇人民政府下属二级单位3个，其中行政单位1个：豆叩镇人民政府机关；其他事业单位2个：豆叩镇农业服务中心；豆叩镇文化旅游服务中心。

三、收支决算总体情况说明

2017年平武县豆叩镇人民政府本年收入合计1979.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1979.72万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入。无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。与2016年本年收入合计1419.75万元相比，增加559.97万，增长39.44%。主要原因是基础设施方面的项目增加。

2017年平武县豆叩镇人民政府本年支出合计2055.25万元，其中：基本支出689.10万元，占34%；项目支出1366.15万元，占66%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与2016年本年支出合计823.54万元相比，增加1231.71万，增长149.56%。主要原因是基础设施项目支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1979.72万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加559.97万元，增长28.28%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2055.25万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1231.72万元，增长149.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2055.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出238.58万元，占12%；文化体育和传媒支出1.26万元，占0.06%；社会保障和就业支出87.44万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出17.55万元，占1%；节能环保支出46.52万元，占3%；城乡社区支出688.86万元，占34%；农林水支出975.05，占48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共公共服务（类）政府办公厅室及相关机构事务（类）行政运行（项）189.14万元、专项业务活动（项）0.15万元；财政事务（款）行政运行（项）27.14万元、信息化建设（项）2.00万元；税收事务（款）协税护税（项）1.15万元；宗教事务（款）宗教工作专项（项）19.00万元。支出决算为238.58万元，完成预算80%，决算数小于预算数的主要原因是正在实施中。

2、文化体育和传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）0.40万元；新闻出版广播影视（款）广播（项）0.86万元。支出决算为1.26万元，完成预算24%，决算数小于预算数的主要原因是正在实施中。

3、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）24.56万元；行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.16万元、其他行政事业单位离退休支出（项）0.53万元；抚恤（款）义务兵优待（项）11.31万元；残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1.06万元；特困人员救助供养（款）农村特困人员救治供养支出（项）18.73万元；其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）0.10万元。 支出决算为87.45万元，完成预算83%，决算数小于预算数的主要原因是正在实施中。

4、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）7.93万元；行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）9.22万元；医疗救助（款）城乡医疗救助（项）0.40万元。支出决算为17.55万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是实施中。

5、节能环保（类）退耕还林（款）退耕现金（项）37.51万元、退耕还林粮食费用补贴（项）9.00万元。支出决算46.51，完成预算100%。

6、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划和管理（项）2.83万元；城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）679.70万元；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）6.33万元。支出决算为688.86万元，完成预算62%，决算数小于预算数的主要原因是正在实施中。

7、农林水（类）农业（款）事业运行（项）13.43万元、农业生产支持补贴（项）208.04万元、农村道路建设（项）60万元、对高校毕业生到基层任职补助（项）8.56万元 ；扶贫（款）农村基础设施建设（项）284.88万元、生产发展（项）1.50万元、其他扶贫支出（项）4.49万元；农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）13.56万元、对村民居委会和村党支部的补助（项）376.91万元、农村综合改革示范试点补助（项）3.68万元。支出决算为975.05万元，完成预算61%，决算数小于预算数的主要原因是正在实施中。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出689.10万元，其中：

人员经费554万元，主要包括：基本工资75.39万元、津贴补贴76.35万元、奖金4.42万元、绩效工资4.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.16万元、其他社会保障缴费23.32万元、其他工资福利支出2.75万元、生活补助336万元、医疗0.40万元、救济费0.10万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助支出336.51等。
　　公用经费135.10万元，主要包括：办公费35.43万元、手续费0.07万元、电费2.68万元、邮电费2.54万元、物业管理费3.00万元、差旅费20.48万元、维修（护）费3.33万元、会议费3.00万元、培训费0.74万元、公务接待费4.13万元、工会经费1.58万元、公务用车运行维护费2.04万元、其他交通费23.84、其他商品和服务支出31.55。

（数据来源数据来源财决08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.17万元，完成预算86.41%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约。

（上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算2.04万元，占33%；公务接待费支出决算4.13万元，占67%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.04万元。其中：

公务用车运行维护费支出2.04万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增减少4.86万元，下降70.36%。主要原因是厉行节约。

3.公务接待费支出4.13万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待172批次，1035人次（不包括陪同人员），共计支出4.13万元，具体内容包括：用餐费（接待具体项目、金额）。

公务接待费支出决算比2016年减少4.37万元，下降51.37%。主要原因是严格按照相关规定，厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，平武县豆叩镇人民政府机关运行经费0.00万元，比2016年减少86.28万元，下降100%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，平武县豆叩镇人民政府无采购支出。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，平武县豆叩镇人民政府共有车辆1辆，为一般公务用车。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金1011万元，覆盖率达到100%。

（说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。）

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分，存在的问题：一是农户普遍存在能力的欠缺与资金的薄弱；二是需要政府为他们搭建创收平台；三是引导致富。下一步改进措施：一是将以乡村民宿改造及旅游投资开发为手段，以旅游扶贫，产业扶贫为基础，继续整合旅游资源，二是进一步规范引导乡村旅游及产业发展，致力打造高端产业集群，创造高端旅居旅游综合体新模式及树立民俗文化旅游新标杆。

（说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。得分情况请于2017年部门整体支出绩效评价得分表中填列）

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位开展了整体支出绩效评价，得分为100分，存在的问题：一是农户普遍存在能力的欠缺与资金的薄弱；二是需要政府为他们搭建创收平台；三是引导致富。下一步改进措施：一是将以乡村民宿改造及旅游投资开发为手段，以旅游扶贫，产业扶贫为基础，继续整合旅游资源，二是进一步规范引导乡村旅游及产业发展，致力打造高端产业集群，创造高端旅居旅游综合体新模式及树立民俗文化旅游新标杆。

（说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施，请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。得分情况请于2017年项目支出绩效评价得分表中填列）

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40	10
		社会效益（可选项）		10
		生态效益（可选项）		5
		可持续效益（可选项）		5
		公平效率（可选项）		5
		使用效率（可选项）		5
		服务对象满意度	10	10
总分

十一、名词解释

1.一般公共服务2010108代表工作：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

2.一般公共服务2010301行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务2010302一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务2010305专项业务活动：指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

5.一般公共服务2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6.一般公共服务2010601行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务2010607信息化建设：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

8.一般公共服务2010699其他财政事务支出：指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

9.一般公共服务2010708协税护税：指税务部门用于协税部门报酬，有奖发票等方面支出。

10.宗教事务2012404宗教工作专项：指宗教事务管理方面的专项支出。

11.公共安全支出2040212道路交通管理：指各级公安机关开展各类道路交通管理工作支出。

12.文化体育与传媒2070199其他文化支出：指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

13.文化体育与传媒2070404广播：指广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

14.文化体育与传媒2079902宣传文化发展专项支出：指反应按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

15.社会保障和就业2080208基层政权和社区建设：指开展村民自治、村务公开等基础政权和社区建设工作的支出。

16.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17.社会保障和就业2080599其他行政事业单位离退休支出：指反应上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

18.社会保障和就业2080805义务兵优待：指用于义务兵优待方面的支出。

19.社会保障和就业2081199其他残疾人事业支出：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

20.社会保障和就业2082102农村特困人员救助供养支出：指农村特困人员救助供养支出。

21.社会保障和就业2082502其他农村生活救助：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的而其他支出。

22.医疗卫生与计划生育2100716计划生育机构：指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

23.医疗卫生与计划生育2101101行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生与计划生育2101102事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

25.医疗救助2101301城乡医疗救助：指反应财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

26.节能环保2110602退耕现金：指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

25.节能环保2110604退耕还林粮食费用补贴：指地方财政拨付的退耕还林粮食费用补贴。

27.城乡社区2120201城乡社区规划与管理：指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

28.城乡社区公共设施2120399其他城乡社区公共设施支出：指反应上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

29.城乡社区2120501城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

30.农林水2130104事业运行：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

31.农林水2130106科技转化与推广服务：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务等方面的支出。

32.农林水2130122农业生产支持补贴：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

33.农林水2130142农村道路建设：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

34.农林水2130152对高校毕业生到基层任职补助：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

35.农林水2130505生产发展：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

36.农林水2130599其他扶贫支出：指用于除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

37.农林水2130701对村级一事一议的补助：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

38.农林水2130705对村民委员会和村党支部的补助：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

39.农林水2130707农村综合改革示范试点补助：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出

2017年度平武县豆叩镇人民政府部门决算收入支出决算总表01.pdf

2017年度平武县豆叩镇人民政府部门决算收入决算表1-1.pdf

2017年度平武县豆叩镇人民政府部门决算支出决算表1-2.pdf

2017年度平武县豆叩镇人民政府部门决算财政拨款收入支出决算表02.pdf

2017年度平武县豆叩镇人民政府部门决算财政拨款支出决算明细表03.pdf

2017年度平武县豆叩镇人民政府部门决算一般公共预算财政拨款支出决算表04.pdf

2017年度平武县豆叩镇人民政府部门决算一般公共预算财政拨款支出决算明细表4-1.pdf

2017年度平武县豆叩镇人民政府部门决算一般公共预算财政拨款基本支出决算表4-2.pdf

2017年度平武县豆叩镇人民政府部门决算一般公共预算财政拨款项目支出决算表4-3.pdf

2017年度平武县豆叩镇人民政府部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表4-4.pdf

2017年度平武县豆叩镇人民政府部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出决算表05.pdf

2017年度平武县豆叩镇人民政府部门决算政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表5-1.pdf

2017年度平武县豆叩镇人民政府部门决算国有资本经营预算支出决算表06.pdf