关于平武县响岩镇人民政府2023年预算编制的说明

 

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

一是落实政策。宣传落实党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护社会稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生健康、安全生产、劳动保障和乡村振兴，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和企业发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府、反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2023年重点工作

1.基础设施及产业项目推进工作

    持续推进未完成基础设施项目的建设，加快进度，保障质量。积极争取项目，改善群众生产生活条件，为乡村振兴提质增效。

2.狠抓安全生产，维护好社会稳定局面。

一是认真履行响岩镇安全生产“党政同责、一岗双责”职责，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的指导方针，严格按照《响岩镇党委、政府属地安全生产领导职责清单》开展工作，形成安全生产全镇上下齐抓共管的格局。二是应急管理、消防安全等工作。加大防灾减灾宣传力度，组织村（社区）干部及应急管理网格员开展应急业务培训。三是道路交通安全，全镇充分发挥响岩派出所、镇交管办和各村交通劝导员的作用，上路执法检查，整顿交通秩序。四是森林草原防灭火“党政同责”工作，各驻村干部严格落实“十户联保”制度，分散在各防火网格，严格执行“六个天天”工作要求。

       3.乡村振兴示范工作

进一步夯实乡村振兴组织力量，调整乡村振兴工作领导小组，由镇党委书记任组长，下设专门的创建工作办公室，派专人负责系统数据录入完善、相应指标落地落实、相关平台和资源整合、乡村振兴工作宣传、文件氛围营造、资料佐证收集归档。以清水村省级乡村振兴示范村建设项目为支点，通过产业升级、强基工程、三产融合、环境提升，打造响岩镇农旅、文旅结合的样板村。

4.意识形态工作

加强学习。组织学习《意识形态工作应知应会手册》，通过学习，了解意识形态工作应知应会的内容，掌握开展好意识形态工作的方法，响岩镇党委定期召开意识形态工作专题会议，分析研判全镇意识形态领域情况。将思想意识形态工作与具体工作有机融合。加强舆论阵地监督。根据县级主管部门的指导，加强对全镇各种QQ群、微信群、公众号的监督管理，将管理的触角延伸至村一级，同时对信息平台上出现的错误言论和错误倾向进行严肃教育和反驳，以正视听。加强习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观的宣传，在全社会树立正确的舆论导向。

5.党建和党风建设工作

响岩镇党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和省委、市委、县委全会精神，以实施“基层党建‘3+2’书记项目深化年”为统揽，以党建引领基层治理制度创新和能力建设为主线，突出增强基层党组织政治功能和组织力，突出抓基层、打基础，补短板、强弱项，建机制、提效能，为加快全镇三产融合、打造集“蜜桃种植、生猪代养、粮油基地”于一体的现代农业园区，瞄准“蜜桃产值过亿万元、粮油基地过万亩、生猪出栏十万头”目标靶向施策，力争今年成功创建市级现代农业园区，积极争创省级乡村振兴先进镇和省、省级乡村治理示范镇以及建设活力幸福美丽响岩提供坚强组织保证。

二、部门预算单位构成

平武县响岩镇人民政府属于一级预算单位。下属预算单位2个，其中行政单位1个：平武县响岩镇人民政府。其他事业单位1个：响岩镇农业服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，平武县响岩镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

2023年平武县响岩镇人民政府收支总预算为1010.58万元，较去年年初预算增长205.67万元，增长25.55%，增长的原因是：2023年预算支出政策性增加205.67万元。

（一）收入预算情况

2023年平武县响岩镇人民政府收入预算总额为1010.58万元，较去年年初预算增长190.27万元，其中：一般公共预算拨款收入1010.58万元，占100%。

（二）支出预算情况

根据2023年的财政预算收入总量，全镇财政支出预算相应安排1010.58万元，较去年年初预算增加190.27万元，其中：基本支出950.41万元，占94.05%；项目支出60.17万元，占5.95%，包括：一般公共服务支出432.16万元，公共安全支出4万元，文化旅游体育与传媒支出14.33万元，社会保障和就业支出116.49万元，卫生健康支出20.78万元，节能环保支出1.85万元，城乡社区支出8万元，农林水支出354.78万元，住房保障支出52.19万元，灾害防治及应急管理支出6万元。

四、财政拨款收支预算情况

2023年平武县响岩镇人民政府财政拨款收支总预算为1010.58万元，较去年年初预算增长190.27万元，增长的原因是：2023年预算支出政策性增加。

2023年平武县响岩镇人民政府本年一般公共预算财政拨款收入为1010.58万元。其中：一般公共预算拨款收入1010.58万元，占100%。

相应安排支出1010.58万元，包括：一般公共服务支出432.16万元，公共安全支出4万元，文化旅游体育与传媒支出14.33万元，社会保障和就业支出116.49万元，卫生健康支出20.78万元，节能环保支出1.85万元，城乡社区支出8万元，农林水支出354.78万元，住房保障支出52.19万元，灾害防治及应急管理支出6万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平武县响岩镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款1010.58万元，比2022年预算数增长190.27万元，增长的原因是：2023年预算支出政策性增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出432.16万元，占42.76%；公共安全支出4万元，占0.4%；文化旅游体育与传媒支出14.33万元，占1.42%；社会保障和就业支出116.49万元，占11.53%；卫生健康支出20.78万元，占2.06%；节能环保支出1.85万元，占0.18%；城乡社区支出8万元，占0.79%；农林水支出354.78万元，占35.11%；住房保障支出52.19万元，占5.16%；灾害防治及应急管理支出6万元，占0.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）：人大事务（款） 其他人大事务支出（项）2023年预算数为2082万元，主要用于人大事务支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为348.24万元，主要用于支付响岩镇人民政府在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、办公费、印刷费、咨询费、水费等日常办公等支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为67.82万元，主要用于支付响岩镇人民政府所属事业单位人员津贴补贴费用等支出；一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为7.78万元，主要用于支付响岩镇人民政府从事财政事务人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公费等支出；一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2023年预算数为4万元，主要用于支付响岩镇人民政府邮电费等支出；一般公共服务支出（类）税收事务（款） 税收业务（项）2023年预算数为0.5万元，主要用于支付响岩镇人民政府因协税护税产生的办公经费等支出；

一般公共服务支出（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为1万元，主要用于支付响岩镇人民政府因乡镇武装工作产生的经费支出。

2、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2023年预算数为4万元，主要用于支付响岩镇人民政府交管办日常工作经费等支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）2023年预算数为14.33万元，主要用于支付响岩镇人民政府文化宣传和旅游服务中心工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保险缴费、办公费、奖励金等支出。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2023年预算数为18.63万元，主要用于支付响岩镇人民政府就业和社会保障服务中心工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保险缴费、办公费等支出；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为5万元，主要用于支付响岩镇人民政府社区办公运转助等支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为60.12万元，主要用于按照规定为响岩镇人民政府机关及所属事业单位职工缴纳的养老保险等支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为30.06万元，主要用于按照规定为响岩镇人民政府机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金等支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为2.67万元，主要用于按照规定为响岩镇人民政府机关缴纳的残保金支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为12.82万元，主要用于缴纳响岩镇人民政府在编公务员基本医疗保险费用等支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为7.96万元，主要用于缴纳响岩镇人民政府所属事业人员基本医疗保险费用等支出。

6、节能环保支出（类）环境监测与监察（款） 其他环境监测与监察支出（项）2023年预算数1.85万元，主要用于生态环境网格化管理工作经费支出。

7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为8万元，主要用于城乡环境卫生保洁、垃圾清运、物业管理、公共服务设施的维修维护费用等支出。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为57.71万元，主要用于响岩镇人民政府农业综合服务中心工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保险缴费、办公费等费用支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为297.08万元，主要用于响岩镇人民政府村社干部生活补助及村、社区办公运转及基层组织活动经费补助等支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为52.19万元，主要用于响岩镇人民政府机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

10、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）应急管理（项）2023年预算数为6万元，主要用于响岩镇人民政府森林防灭火、防汛抗旱、救灾抢险等应急抢险救灾工作等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平武县响岩镇人民政府一般公共预算基本支出950.41万元，其中：

人员经费790.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

公用经费160.4万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平武县响岩镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数15.75万元，其中：公务接待费5.75万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。县本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由县财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，县财政局会同县委外办、县委统战部（县委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。县本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在县财政专项预算中预留安排。执行中，县财政局会同县机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

我单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。2023年安排公务用车运行维护费10万元，用于2辆公务车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障行政、乡村振兴、民政、社会保障、农业、林业、道路、交通、应急、维稳、综合执法等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

平武县响岩镇人民政府2023年无政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平武县响岩人民政府2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县响岩镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算为244.35万元，比2022年预算增加8.36万元，增长3.54%，增加的主要原因是政策性增加了特定目标类经费预算。

（二）政府采购情况

2023年，平武县响岩镇人民政府无采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，平武县响岩镇人民政府所属各预算单位固定资产总额3901.4万元。共有车辆3辆，其中，保留公务用车2辆，垃圾车一辆。无价值100万元以上大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年平武县响岩镇人民政府按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算60.17万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目10个。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：   1.平武县响岩镇人民政府2023年收支总表.pdf
2.平武县响岩镇人民政府2023年收入总表.pdf
3.平武县响岩镇人民政府2023年支出总表（功能分类科目）.pdf
4.平武县响岩镇人民政府2023年财政拨款收支预算总表.pdf
5.平武县响岩镇人民政府2023年财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）.pdf
6.平武县响岩镇人民政府2023年一般公共预算支出预算表.pdf
7.平武县响岩镇人民政府2023年一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）.pdf
8.平武县响岩镇人民政府2023年一般公共预算项目支出预算表.pdf
9.平武县响岩镇人民政府2023年政府性基金预算支出预算表.pdf
10.平武县响岩镇人民政府2023年国有资本经营预算支出预算表.pdf
11.平武县响岩镇人民政府2023年预算项目支出绩效目标表.pdf
12.平武县响岩镇人民政府2023年整体支出绩效目标表.pdf

 

 

 

平武县响岩镇人民政府

2023年3月15日