响岩镇人民政府2021年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

一是落实政策。宣传落实党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护社会稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生健康、安全生产、劳动保障和乡村振兴，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和企业发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府、反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2021年重点工作

1.基础设施及产业项目推进工作

持续推进未完成基础设施项目的建设，加快进度，保障质量。积极争取项目，改善群众生产生活条件，为乡村振兴打牢基础。

2.环境保护工作

加大宣传力度、强化环保意识。 为扩大环保影响，强化群众、企业的环境保护意识，采取灵活的宣传方法，利用会议、标语、微信群和宣传巡逻车等群众喜闻乐见的方式对群众、企业进行环保政策、法规的宣传。召开专题会议，对村两委、相关单位负责人、企业法人进行专门培训，各村、相关单位及时进行传达和教育培训。 加大整治措施、强化生态建设。严格按照县委、县政府生态立县及镇党委、政府生态立镇的要求，狠抓环境整治，加大生态环境保护工作。将秸秆禁烧工作列入年度目标考核内容，执行驻村干部包村、村干部包组、组干部、巡护员包地块的层层责任制，落实秸秆禁烧责任，由于措施得力，责任明确，未发生较大事件。加强对水源地的保护和管理工作，保证饮用水水源地的环境质量，确保群众饮用水安全。

3.乡村振兴示范工作

进一步夯实乡村振兴组织力量，调整乡村振工作领导小组，由镇党委书记任组长，下设专门的创建工作办公室，派专人负责系统数据录入完善、相应指标落地落实、相关平台和资源整合、乡村振兴工作宣传、文件氛围营造、资料佐证收集归档。以清水村省级乡村振兴示范村建设项目为支点，通过产业升级、强基工程、三产融合、环境提升，打造响岩镇农旅、文旅结合的样板村。

4.意识形态工作

加强学习。组织学习《意识形态工作应知应会手册》，通过学习，了解意识形态工作应知应会的内容，掌握开展好意识形态工作的方法，响岩镇党委定期召开意识形态工作专题会议，分析研判全镇意识形态领域情况。将思想意识形态工作与具体工作有机融合。加强舆论阵地监督。根据县级主管部门的指导，加强对全镇各种QQ群、微信群、公众号的监督管理，将管理的触角延伸至村一级，同时对信息平台上出现的错误言论和错误倾向进行严肃教育和反驳，以正视听。加强习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观的宣传，在全社会树立正确的舆论导向。

5.党建和党风建设工作

响岩镇党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届三中、四中、五中全会和省委、市委、县委全会精神，以实施“基层党建‘3+2’书记项目深化年”为统揽，以党建引领基层治理制度创新和能力建设为主线，突出增强基层党组织政治功能和组织力，突出抓基层、打基础，补短板、强弱项，建机制、提效能，为加快全镇三产融合、建设全县农旅结合示范镇、推进“两果”产业提质增效以及建设活力幸福美丽响岩提供坚强组织保证。

二、部门概况

2021年平武县响岩镇人民政府下属预算单位1个，其中行政单位1个：平武县响岩镇人民政府；下属事业单位4个：便民服务中心、农业综合服务中心、文化宣传和旅游服务中心、就业和社会保障服务中心。

三、收支预算总体情况

2021年平武县响岩镇人民政府收支总预算为777.34万元，较去年年初预算增长204.61万元，增长35.73%，增长的原因是：2021年预算支出政策性增加204.61万元。

（一）收入预算情况

2021年平武县响岩镇人民政府收入预算总额为777.34万元，较去年年初预算增长204.61万元，其中：当年财政拨款收入777.34万元。

（二）支出预算情况

2021年安排支出预算777.34万元，较去年年初预算增加204.61万元，其中：基本支出717.82万元，占92.34%；项目支出59.52万元，占7.66%。

（三）财政拨款收支预算情况

2021年平武县响岩镇人民政府本年一般公共预算财政拨款收入为777.34万元。相应安排支出777.34万元，包括：一般公共服务支出278.64万元，公共安全支出2万元，文化旅游体育与传媒支出8.63万元，社会保障和就业支出84.15万元， 卫生健康支出16.76万元，节能环保支出1.85万元，城乡社区支出8万元，农林水支出337.90万元，住房保障支出37.41万元，灾害防治及应急管理支出2万元。

四、支出预算安排情况说明

平武县响岩镇人民政府预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务及镇域经济发展相关工作。

基本支出717.82万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出59.52万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为5.34万元，主要用于人大选举工作经费；一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2021年预算数为2.82万元，主要用于人大代表差旅费；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为241.09万元，主要用于支付响岩镇人民政府在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、办公费、印刷费、咨询费、水费等日常办公等支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为16.5万元，主要用于支付响岩镇人民政府所属事业单位人员津贴补贴费用等支出；一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为7.38万元，主要用于支付响岩镇人民政府从事财政事务人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公费等支出；一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2021年预算数为4万元，主要用于支付响岩镇人民政府邮电费等支出；一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）2021年预算数为0.5万元，主要用于支付响岩镇人民政府因协税护税产生的办公经费等支出；一般公共服务支出（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为1万元，主要用于支付响岩镇人民政府因乡镇武装工作产生的经费支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2021年预算数为2万元，主要用于支付响岩镇人民政府交管办日常工作经费等支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）2021年预算数为8.63万元，主要用于支付响岩镇人民政府文化宣传和旅游服务中心工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保险缴费、办公费、奖励金等支出。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2021年预算数为13.54万元，主要用于支付响岩镇人民政府就业和社会保障服务中心工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保险缴费、办公费等支出；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2021年预算数为16.72万元，主要用于支付响岩镇人民政府社区干部生活补助等支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为34.51万元，主要用于按照规定为响岩镇人民政府机关及所属事业单位职工缴纳的养老保险等支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为17.26万元，主要用于按照规定为响岩镇人民政府机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金等支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他残疾人事业支出（项）2021年预算数为2.12万元，主要用于按照规定为响岩镇人民政府机关缴纳的残保金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为10.72万元，主要用于缴纳响岩镇人民政府在编公务员基本医疗保险费用等支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为6.04万元，主要用于缴纳响岩镇人民政府所属事业人员基本医疗保险费用等支出。

（六）节能环保支出（类）环境监测与监察（款） 其他环境监测与监察支出（项）2021年预算数为1.85万元，主要用于生态环境网格化管理工作经费支出。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算数为8万元，主要用于城乡环境卫生保洁、垃圾清运、物业管理、公共服务设施的维修维护费用等支出。

（八）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为56.55万元，主要用于响岩镇人民政府农业综合服务中心工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保险缴费、办公费等费用支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为281.35万元，主要用于响岩镇人民政府村社干部生活补助等支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为37.41万元，主要用于响岩镇人民政府机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）      森林草原防灾减灾（项）2021年预算数为2万元，主要用于响岩镇人民政府森林防灭火工作等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

平武县响岩镇人民政府2021年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

平武县响岩人民政府2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县响岩镇人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算为251.66万元，比2020年预算增加170.49万元，增长210%,增加的主要原因是机构改革后县级部门下设机构事业人员转隶到乡镇后乡镇增加了人员公用经费预算。

（二）政府采购情况

2021年，平武县响岩镇人民政府政府采购预算安排30万元，为政府购买服务用于场镇保洁服务、绿化维护、垃圾清运。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，平武县响岩镇人民政府所属各预算单位固定资产总额86.36万元。共有车辆2辆，其中，保留公务用车2辆，无单位价值200万元以上大型设备。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年响岩镇人民政府10万元以上预算项目为政府购买服务-场镇保洁服务、绿化维护、垃圾清运，预算资金30万元。按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.平武县响岩镇人民政府2021年部门预算收支总表

2.平武县响岩镇人民政府2021年部门预算收入总表

3.平武县响岩镇人民政府2021年部门预算支出总表（功能分类科目）

4.平武县响岩镇人民政府2021年财政拨款收支预算总表

5.平武县响岩镇人民政府2021年财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

6.平武县响岩镇人民政府2021年一般公共预算支出预算表

7.平武县响岩镇人民政府2021年一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）

8.平武县响岩镇人民政府2021年一般公共预算项目支出预算表

9.平武县响岩镇人民政府2021年政府性基金支出预算表

10.平武县响岩镇人民政府2021年国有资本经营预算支出预算表

11.平武县响岩镇人民政府2021年政府采购支出预算表

12.平武县响岩镇人民政府2021年项目支出绩效申报表

1.平武县响岩镇人民政府2021年部门预算收支总表.pdf
2.平武县响岩镇人民政府2021年部门预算收入总表.pdf
3.平武县响岩镇人民政府2021年部门预算支出总表（功能分类科目）.pdf
4.平武县响岩镇人民政府2021年财政拨款收支预算总表.pdf
5.平武县响岩镇人民政府2021年财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）.pdf
6.平武县响岩镇人民政府2021年一般公共预算支出预算表.pdf
7.平武县响岩镇人民政府2021年一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）.pdf
8.平武县响岩镇人民政府2021年一般公共预算项目支出预算表.pdf
9.平武县响岩镇人民政府2021年政府性基金支出预算表.pdf
10.平武县响岩镇人民政府2021年国有资本经营预算支出预算表.pdf
11.平武县响岩镇人民政府2021年政府采购支出预算表.pdf
12.平武县响岩镇人民政府2021年项目支出绩效申报表.pdf