索引号：	36002440/202105-00001	主题分类：	预算/决算
发文机构：	平武县响岩镇	发文日期：	2019-10-28
文号：		关键词：	决算

平武县响岩镇人民政府2018年部门决算编制说明

2019-10-28 13:47文章来源：响岩镇

字体：【大中小】打印

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是落实政策。宣传落实党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护社会稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和企业发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府、反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、全力开展精准扶贫，提升脱贫攻坚实效。紧密围绕“一超、两不愁、三保障、三有”对全镇精准识别的贫困人口进行帮扶，落实帮扶措施。一是多措并举解决生活保障。大力实施政策兜底，用好低保政策解决绝大多数贫困人口生活保障。抓住低保政策评议时机，由党委政府组织对疑点难点户、对无产业就业扶持条件的贫困户，多次入户掌握情况、多次宣传政策引导村社干部、群众代表，做到应保尽保。2018年贫困人口纳入低保（残疾低保）总计319人，其中2018年预脱贫人口89人。对 5个村8人联系协调到敬老院安置实现生活保障，督促教育儿女履行赡养老人义务妥善安置 16人解决生活保障。积极协调帮扶单位和帮扶干部给予支持，帮助贫困户修房、看病、发展种养殖和慰问等，共计从资金、物资等方面给予支持达43万余元，解决了衣物、衣柜、电视、床上用品等众多生活事项。二是抓就业和产业发展促进增收。在群众自主外出务工的基础上，有效结合技能培训、提供就业信息、公益性岗位的同时，积极动员辖区内企业、有条件的党员干部、致富带头人为不能外出务工但有一定劳动能力的贫困群众提供就业岗位。用好财政专项到户资金，积极动员劳动力差的老年人口从事养殖家禽、管护果树、种植药材、养蜂等劳动力投入小、见效快的产业项目，增加一定收入。聚焦产业扶贫，采取集中或分散培训的方式，开展以核桃综合管理、桃李整形与绿色防控、生猪养殖、中蜂活框饲养与人工育王等为代表的农业实用技术培训，累计开展农业实用技术培训13场次，累计培训村民758人次，其中建卡贫困人口参训465人次；组织技能培训122人次,其中贫困户59人次；介绍贫困户人员外出务工450余人；落实贫困村公益性岗位10人和生态护林员27人、公益林护林员3人，增强了贫困人口的自我发展能力和收入。争取项目资金710余万元用于水果、蔬菜、药材、毛叶山桐等产业发展，相成产业支撑促进群众增收。三是医疗教育政策补助成效明显。镇党委政府一再要求村社干部、帮扶干部协助办理好贫困户医疗救助和教育补助对象申报，按照入户“九问”，摸清每一户的健康状况、在校学生状况，入户必问家庭人员住院状况，确保贫困人口医疗政策、救助程序了然于心；教育补助不漏一人、不少一策。截止当前，我镇县内贫困户住院88例，医疗支出合计20.41万元，自付费用均不超过9%，超出部分由医院垫付的；县外住院医疗58例，医疗支出71.52万元，已报销34.97万元，剩余可享受报销部分已通过“一站式”报销服务向上申报；同时完成慢性病补助已申报105例。教育扶贫补助申报101例，雨露计划申报10例。四是千方百计改善人居环境。积极实施“四改两建”民办公助项目，按照党建引领、四改两建政策+农户家庭、帮扶单位及帮扶责任人+社会帮扶力量+其他政策的“1+2+3”模式，充分发挥农户主观能动性，引导社会扶贫力量积极参与、争取其他政策给予支持多方合力攻坚，使更多的深度贫困户喜建新居。全镇四改两建目标任务为983户，共计开工835户，开工率为84.9%，完工验收796户，完工验收率为80.4%，此项工作走在全县乡镇前列。镇党委政府对已建房存在较大资金缺口的14户困难农户使用社会捐助资金补助6万余元，防止他们因建房负债不能脱贫。截止7月底，7户未脱贫户完成住房新建、5户完成改建，2户做通工作危房开始改造。全镇传统农舍纷纷换文明新颜，为实现乡村振兴，全面打赢脱贫攻坚奠定坚实基础。

2、狠抓特色亮点工作，按质按量完成目标任务。一是加强政策扶持，优化产业布局。围绕乡村旅游布局特色产业，加大对高山村基础设施建设资金投入，因地制宜扶持，其重点发展核桃、林果、药材、家禽等生态产品，同时保持清水蜜桃等优势产业发展良好势头，缩小村域经济发展差距。吸收农村经济能人，建立农副产品信息网络，拓展农产品销售渠道，实现农村剩余劳动力就近转移，提升群众生活水平。二是加快推进电子商务进农村工作，发展了1家农村示范电商。通过网络平台嫁接各种服务于农村的资源，拓展农村信息服务业务、服务领域，使之成为镇、村的三农信息服务站。通过建立消费品下行通道，为农村居民供应丰富质优价廉的消费品，改善生活品质;通过建立农特产品上行通道，把生态蜜桃、核桃、蕨根粉等特色农产品作为主推产品，激活农特产品流通，实现群众增收致富。

3、加强基础设施建设，切实改善发展硬环境。多渠道整合资金实施交通大会战，突破“四大瓶颈”主要制约因素，完成村社道路硬化前峰村11.66公里，青峰村9.7公里，同心村1.5公里。协助改建响厚路10公里，新建前峰村村社道路1公里。全力协调推进了“3.29”项目清水大桥建设和道路配套改线工程及响厚路17公里提升建设工程，力争尽快实现涪江两岸连动发展。

4、推进民生保障，夯实和谐稳定社会基础。一是落实人口计划生育政策，稳定低生育水平。我镇的人口与计划生育工作，以稳定低生育水平，提高人口素质为核心，继续加强计生基础工作，树立优生优育风尚，严格执行计划生育“一票否决制”。我镇现已提前完成孕前优生优育全年任务100%，办理生育服务登记73人；扎实开展了计生协会“5.29”会员活动日宣传，尤其是艾滋病的防治宣传教育，进行了向群众分发准生证办理、“单独两孩”申请等宣传资料，使群众生育观念发生了转变，人口素质得到了进一步提高。二是做好民政救济工作，保障困难群众生产生活。结合“两学一做”，开展“三走遍一深入”活动，建立了困难学生、贫困家庭等台账，为及时解决群众的生产生活困难打下了基础。解决困难群众医疗救助金25人103600元；农村低保金发放335户724人共计782100元；城镇居民低保金发放12户19人40500元，发放临时困难补助30户21000元；申报城乡困难群众救助11户争取救助资金40500元；发放重度残疾人护理补贴108人40140元。三是做好安全生产、环境保护、应急防汛及信访维稳工作，全力维护社会稳定。加大了安全生产监管力度，建立安全生产责任体系和安全生产管理体系，督促生产经营单位落实安全生产主体责任。镇安办定期对辖区内的矿山企业进行全面检查，建立排查台账，确保新安全法和其它安全法律法规得以贯彻执行。对存在的安全隐患、环保隐患及尾矿库隐患，及时上报县安监局、县环保局，积极配合主管部门责令相关企业按照要求及时进行整改。积极开展环境保护宣传，以实际行动迎接中央环保督察，全面完成秸秆焚烧和综合利用工作，完成了镇污水处理厂建设项目，有力地确保了生态环境的好转，进一步提升了群众环保意识。对各地质灾害隐患点建立镇村组三级联动负责机制，汛期内安排监测人员24小时值守观察，并及时将情况上报我镇。学校周边安全由安办牵头，派出所配合，不定期加强学校周边巡逻，有效遏止了重大安全生产事故的发生。认真落实防汛抗灾工作，成立防汛抗灾工作领导小组，及时制定并下发应急预案，通过村务公开栏、广播、横幅等形式的宣传，提高群众的灾害防范意识及应急处理措施；实行领导干部职工24小时开机，党政办24小时值班工作制。同时，各村相继开展了地质灾害应急演练，加强了群众应急防灾能力；通过《信访条例》的贯彻执行和法律法规的宣传教育，和积极有效地化解社会矛盾，控制了越级上访和集体上访事件的发生；通过社会治安综合治理的扎实开展，各种违法犯罪活动得到打击和控制。

5、积极做好抢险救灾工作。“7.11”暴雨洪灾发生后，党委政府紧急组织党员干部全面出动，调动装机、挖机和运输车辆共计28台参加抢险救灾，其中应要求支持平通镇挖机2台和桂溪镇装机1台用于抢险；党员干部到村到户830余人次，发动企业、群众积极开展自救；协调场镇单位抢修供水，供电，外出协调专业技术人员抢修移动响岩通讯枢纽，联系协调场镇临时送水供应，并启用卫星电话对外建立联系；协调907所在其境内开挖道路解决鹤亭村“孤岛社”杨家山出行和鲜果运输，联系协调林家坝交警队支持清水村蜜桃外运销售，减轻受灾群众损失。并于14日转移安置89户，318人；完成九环线响岩段内13处垮方清理疏通，15个村社的供电抢修实现通电，完成12个村社的通信抢修，恢复场镇供水；排查道路危险点137处并标识警示，全镇无人员死亡。目前除青山村、双凤村外已经完成其余12个村通村通社路抢通,完成“7.23”风灾受损索桥的维修和3个村供电的恢复，完成100户受灾户的安抚慰问，并排查3个尾矿库确保无险情出现。

6、扎实抓好党风廉政建设。一是深入开展党风廉政建设活动。按照上级相关文件指导思想、目标要求、方法步骤，结合自身工作实际，将在工作中查找存在的有关“四风”方面的问题进行整改，工作作风有着明显的转变。二是始终坚持四务公开公示制度。要求各村（社区）对最新工作动态、党员发展情况、财务支出等群众关心的问题，坚持做到了经常性工作定期公开、阶段性工作逐段公开、临时工作随时公开。三是严格落实镇村（居）级财务制度。实施村财镇管，进一步规范了镇村两级的财务管理，有效防止了财务资金的混乱使用。

7、加强自身建设，建设学习型、服务型和法治政府。一是切实转变工作作风，密切联系人民群众。坚决反对“四风”，进一步规范公务活动，严禁铺张浪费。大兴廉洁自律之风，认真落实廉政建设责任制，严格执行中央八项规定。着力提高行政效能，提高群众对政府行政的满意度。抓好村社区“两委”培训工作，牢固树立“全镇一盘棋”的观念，严禁政令不畅、执行不力；抓好村社区财务管理，严格审核村社区办公经费使用。二是以法治政府建设为契机，坚持依法行政，坚持依法理政，坚持依法治政，坚持依法明政，强化政府服务职能，推动经济社会全面协调发展。全面履行服务职能，把完善基础设施、发展社会事业、解决民生问题和提高社会管理水平作为政府工作的重点，着力改善服务方式，为全镇人民提供更多更好的公共服务。

二、机构设置

平武县响岩镇人民政府属于一级决算单位。下属预算单位3个，其中行政单位1个：平武县响岩镇人民政府。其他事业单位2个：响岩镇农业服务中心、响岩镇文化旅游服务中心。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1628.27万元。与2017年相比，收、支总计减少21.4万元，下降1.3%。主要变动原因是政策性减少21.4万元。

二、收入决算情况说明

2018年响岩镇人民政府本年收入合计982.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入981.76万元，占99.94%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.6万元，占0.06%；

三、支出决算情况说明

2018年响岩镇人民政府本年支出合计945.75万元，其中：基本支出631.34万元，占66.76%；项目支出314.39万元，占33.24%。本年结余682.52万元，其中基本支出结余217.03万元，项目结余465.49万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1627.67万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少22万元，下降1.33%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出945.15万元，占本年支出合计的99.94%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少49.08万元，下降4.94%。主要变动原因是政策性减少49.08万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出945.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出246.4万元，占26.07%;文化体育与传媒支出21.18万元，占2.24%;社会保障和就业84.16支出万元，占8.9%;医疗卫生与计划生育支出19.66万元，占2.08%;节能环保支出支出101.4万元，占10.72%;城乡社区支出3.49万元，占0.37%;农林水事务支出447.65万元，占47.36%;住房保障支出21.21万元,占2.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为945.15，完成预算58.07%。其中：

1.一般公共服务支出:

(1) 2010199 其他人大事务支出：支出决算数为1.52万元，完成预算60.8%，决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金;

(2) 2010301行政运行：支出决算数为224.31万元，完成预算82.94%，决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金;

(3) 2010302一般行政管理事务：支出决算数为6.55万元，完成预算47.74%,决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金；

(4) 2010306 政务公开审批：支出决算数为0.43万元，完成预算12.01%,决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金；

(5) 2010350事业运行：支出决算数为1.42万元，完成预算100%；

(6) 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：支出决算数为3万元，完成预算100%；

(7) 2010601行政运行：支出决算为1.51万元，完成预100%；

(8) 2010607信息化建设：支出决算数为1.6万元，完成预算72.07%,决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金；

(9) 2010650事业运行：支出决算为4.75万元，完成预79.83%，决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金；

(10) 2010699其他财政事务支出：支出决算数为0.3万元，完成预算0.99%，决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金；

2010708协税护税：支出决算数为1万元，完成预100%；

2. 207文化体育与传媒支出：

(1) 2070199 其他文化支出：支出决算数为0.65万元，完成预算83.33%,决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金；

(2) 2070404广播：支出决算数为20.53万元，完成预算98.32%,决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金。

3. 208社会保障和就业支出：

(1) 2080109 社会保险经办机构：支出决算数为5.91万元，完成预算97.04%,决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金。

(2) 2080208基层政权和社区建设：支出决算数为11.68万元，完成预算69.69%，决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金。

(3) 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算数为36.05万元，完成预算92.15%，决算数小于预算数的主要原因是年度内人员退休，支出减少；

(4) 2080506机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算数为2.96万元，完成预算100%。

(5) 2080805义务兵优待：支出决算数为7.91万元，完成预算97.17%，决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金。

(6) 2081199其他残疾人事业支出:支出决算数为1.65万元，完成预算100%。

(7) 2082102农村特困人员救助供养支出：支出决算数为18万元，完成预算100%。

4. 医疗卫生与计划生育：

(1) 2100716计划生育机构：支出决算数为5.8万元，完成预算82.62%，决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金；

(2) 2101101行政单位医疗：支出决算数为8.28万元，完成预算100%；

(3) 2101102事业单位医疗：支出决算数为3.19万元，完成预算95.51%，决算数小于预算数的主要原因是年度内人员退休，支出减少；

5. 节能环保支出：

(1) 2110302水体：支出决算数为11.7万元，完成预算100%。

(2) 2110602退耕现金：支出决算数为86.4万元，完成预算100%；

(3) 2110604退耕还林粮食费用补贴：支出决算数为3.29万元，完成预算100%。

6. 城乡社区支出：

2120501城乡社区环境卫生：支出决算数为3.49万元，完成预算29.11%，决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金。

7. 农林水支出：

(1) 2130104事业运行：支出决算数为33.8万元，完成预算85.77%，决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金；

(2) 2130122农业生产支持补贴：支出决算数为116.64万元，完成预算100%；

(3) 2130314防汛：支出决算数为21.95万元，完成预算47.93%，决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金；

(4) 2130504农村基础设施建设：支出决算数为12万元，完成预算100%；

(5) 2130505生产发展：支出决算数为4.49万元，完成预算13.82%，决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金；

(6) 2130599其他扶贫支出：支出决算数为7.61万元，完成预算52.12%，决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金；

(7) 2130701对村级一事一议的补助：支出决算数为7.5万元，完成预算38.46%，决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金；

(8) 2130705对村民委员会和党支部的补助：支出决算数为243.66万元，完成预算69.51%，决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金；

8. 住房保障支出：

2210201住房公积金：支出决算数为21.21万元，完成预算100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出630.75万元，其中：

人员经费431.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、独生子女奖励金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费314.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为15.69万元，完成预算99.62%，决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算9.94万元，占63.35%；公务接待费支出决算5.75万元，占36.65%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出9.94万元,完成预算99.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.93万元，下降10.32%。主要原因是2018年脱贫攻坚任务繁重，用车次数增加。

其中：公务用车运行维护费支出9.94万元。主要用于行政、扶贫、民政、社会保障、农业、林业、道路、交通等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.75万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.76万元，下降11.67%。主要原因是我镇牢牢把握厉行节约原则。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待101批次，1008人次（不包括陪同人员），共计支出5.75万元，具体内容包括：主要用于接待上级各部门及精准扶贫会议用餐等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对人大代表视察经费、涉农资金兑现及财政资金监管工作经费、政法、综治、信访、维稳专项经费、乡镇网络运行经费、协税护税工作经费、环境保洁、垃圾清运和公共服务设施运行6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位整体绩效目标完成91%，项目运行良好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，本单位政法、综治、信访、维稳专项经费完成绩效目标146.25%，充分利用了往年度资金，完成了各项绩效目标指标。

（二）项目绩效目标完成情况。

本单位在2018年度部门决算中反映涉农资金兑现及财政资金监管工作经费、政法、综治、信访、维稳专项经费、乡镇网络运行经费、协税护税工作经费、环境保洁、垃圾清运和公共服务设施运行等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 涉农资金兑现及财政资金监管工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为1.23万元，完成预算的61.5%。通过项目实施，保障2018年度内涉农资金兑现及财政资金监管工作顺利开展。

2. 政法、综治、信访、维稳专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为5.85万元，完成预算的146.25%。通过项目实施，保障2018年度内全年社会稳定。

3. 乡镇网络运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为1.6万元，完成预算的80%。通过项目实施，保障2018年度内全年镇内网络运行通畅，各项工作顺利开展。

4. 协税护税工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为1万元，完成预算的200%。通过项目实施，保障2018年度内完成了全年税收目标任务，财政收入的应收尽收。

5. 环境保洁、垃圾清运和公共服务设施运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为3.49万元，完成预算的58.17%。通过项目实施，保障2018年度内城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的管理费和维护费，始终保持场镇干净、整洁、环境优美，巩固灾后重建成果。

（三）单位开展绩效评价结果。

本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《平武县响岩镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对政法、综治、信访、维稳专项经费项目开展了绩效评价，《政法、综治、信访、维稳专项经费项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，响岩镇人民政府机关运行经费支出199.6万元，比2017年增加76.79万元，增长62.53%。主要原因是2018年脱贫攻坚任务繁重，各项工作经费开支增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，响岩镇人民政府政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元。主要用于办公设备采购。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，平武县响岩镇人民政府所属各预算单位固定资产总额182.54万元。共有车辆2辆，其中，保留公务用车2辆，无单位价值200万元以上大型设备。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务-人大事务代表工作2010108：指人大事务的代表工作。

10.一般公共服务-行政运行2010301：指政府办公厅（室）及相关机构事务的行政运行。

11.一般公共服务-2010302：指政府的一般行政管理事务。

12.一般公共服务-2010308：指政府的信访事务。

13.一般公共服务-2010607：指财政事务的信息化建设。

14. 文化体育与传媒-广播2070404：指新闻出版广播影视的广播。

15.社会保障和就业-机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：指行政事业单位离退休的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

16.社会保障和就业-义务兵优待2080805：指抚恤的义务兵优待。

17.社会保障和就业-其他残疾人事业支出2081199：指残疾人事业的其他残疾人事业支出，如残保金。

18.社会保障和就业-农村特困人员救助供养支出2082102：指农村特困人员救助供养支出。

19.医疗卫生与计划生育-计划生育机构2100716：指计划生育事务的计划生育机构。

20. 医疗卫生与计划生育-行政单位医疗2101101：指行政事业单位计生机构人员医疗保险。

21.节能环保-退耕现金2110602：指退耕还林的退耕现金。

22.城乡社区-城乡社区规划与管理2120201：指城乡社区公共设施的其他城乡社区公共设施支出。

23.城乡社区环境卫生-2120501：指城乡社区环境卫生。

24.农林水-事业运行2130104：指农业的事业运行。

25.农林水-农业生产支持补贴2130122：指农业的农业生产支持补贴。

26.农林对高校毕业生到基层任职补助2130152：指农业的对高校毕业生到基层任职补助。

27.农林水-2130505：指扶贫的生产发展。

28.农林水2130599：指扶贫的其他扶贫支出。

29.农林水2130705：指农村综合改革的对村民委员会和村党支部的补助。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

平武县响岩镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

我镇机构数为2个，其中：政府机关1个、财政补助1个，人员编制数为36人，其中：政府机关26人、行政工勤人员2人，财政补助人员8人，年末实有28人，其中：政府机关20人、行政工勤人员1人，财政补助7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年响岩镇人民政府本年支出合计945.75万元，其中：基本支出631.34万元，占66.76%；项目支出314.39万元，占33.24%。

三、部门整体预算绩效管理情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。根据《四川省财政厅关于全面加强市（州）、县（市、区）预算绩效目标管理工作的通知》（川财绩〔2017〕10号）文件开展绩效目标管理试点的要求，响岩镇人民政府作为试点单位共编制绩效目标6个，涉及财政资金15.44万元，覆盖率达到100%。公开了2018年部门预算项目支出预算绩效目标。

响岩镇人民政府2018年项目支出预算15.44万元，其中：人大代表视察经费0.94万元，涉农补贴兑现及财政资金监管工作经费2万元，政法、综治、信访、维稳专项经费4万元，乡镇网络运行经费2万元，协税护税工作经费0.5万元，环境保洁、垃圾清运和公共服务设施运行支出6万元。以上项目是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

部分项目因2018年脱贫攻坚任务繁重，未达到设定的绩效目标。

（三）改进建议。

本单位将在下一年度合理规划，提前部署，积极争取完成各项绩效目标，提高财政资金使用效益。