关于响岩镇2020年预算编制的说明

部门预算编制表.rar按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

一是落实政策。宣传落实党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护社会稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生健康、安全生产、劳动保障和乡村振兴，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和企业发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府、反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2020年重点工作

1.加强政府自身建设，不断提升为人民服务能力。一是进一步加强作风建设，引导全镇干部继续保持吃苦耐劳、甘于奉献、不甘落后、争创一流的工作作风。继续保持不等不靠、积极进取、奋发有为的干部士气和精神面貌，树立干部的良好形象，推动工作快步前进，使响岩发展迈上新台阶；二是清正守德，建设廉洁政府。严格执行中央八项规定，严格遵守廉政守则，狠抓“两学一做”学习教育，以“转作风、提效能”为重点，推进工程建设招投标、政府采购等公共资源管理权廉洁运行，在全镇上下形成风清气正的良好局面，努力建设廉洁政府；三是坚持依法行政，建设法治型政府。

2.全力做好脱贫攻坚及乡村振兴工作。根据国家、省、市、县各级有关脱贫攻坚指示精神，按照“两不愁、三保障”和“四个好”目标要求，将脱贫攻坚的各项任务和要求真正落实到村、落实到户、落实到人头，进一步提高脱贫攻坚工作实效，为乡村振兴工作打好坚实基础。

3.加强政策扶持，优化产业布局。围绕乡村旅游布局特色产业，加大对高山村基础设施建设资金投入，因地制宜扶持，其重点发展核桃、林果、药材、家禽等生态产品，同时保持清水蜜桃等优势产业发展良好势头，缩小村域经济发展差距。吸收农村经济能人，建立农副产品信息网络，拓展农产品销售渠道，实现农村剩余劳动力就近转移，提升群众生活水平。

4.依托涪江六峡旅游开发，加大旅游开发力度。利用响岩自然资源优势，高规格做好响岩旅游发展规划，争取早日建成以涪江六峡、煽铁古镇、生态桃园、同心谷度假走廊等旅游项目为主导的响岩旅游项目新格局，大力发展与旅游配套的服务业，促进经济社会全面发展。

5.加强农民技术培训力度，扩大就业范围。增加农民技术培训次数和范围，加大劳务输出力度。同时，加快第三产业的发展，进一步量化分解农村富余劳动力转移的目标任务，实现每户至少1人的劳务培训就业目标，多渠道引导农民外出务工，切实维护其合法权益，加强农村留守老人和儿童关爱工作，不断扩大农民的就业和增收空间，积极为农民特别是贫困人员增收创造有利条件。

6.积极争取项目，提升基础设施建设水平。要充分把握、脱贫攻坚、交通大会战和“3.29项目”的机会，全面提升镇域内的基础设施建设水平，为我镇扶贫攻坚工作和镇域经济的全面发展打下坚实的基础。

7.大胆探索土地流转模式，促进农民增收致富。鼓励引导库区周边土地被淹没的农户到高山村租用土地，发展种养殖业，促进库区周边村和高山村共同脱贫致富。大力发展“中蜂+”和生猪代养等产业，推动我镇以坚果为主导，水果、高山蔬菜为辅的农业产业。促进百姓增收，为脱贫奔康助力。

8.推进民生保障，夯实和谐稳定社会基础。一是做好民政救济工作，保障困难群众生产生活，及时解决群众的生产生活困难。不遗余力做好大病救助、城乡低保、临时困难救助工作，全面做好残疾人帮扶工作，城乡社会养老保险工作等，让群众病有所医，老有所养。二是做好安全生产、应急防汛及信访维稳工作，全力维护社会稳定。

二、部门概况

机构改革后，2020年平武县响岩镇人民政府下属预算单位3个，其中行政单位1个：平武县响岩镇人民政府。其他事业单位2个：响岩镇农业服务中心；响岩镇文化旅游服务中心。

三、收支预算总体情况

2020年平武县响岩镇人民政府收支总预算为572.73万元，较去年年初预算下降66.27万元，下降10.37%，下降的原因是：2020年预算支出政策性减少66.27万元。

（一）收入预算情况

2020年平武县响岩镇人民政府收入预算总额为572.73万元，较去年年初预算下降66.27万元，其中：当年财政拨款收入572.73万元。

（二）支出预算情况

2020年安排支出预算572.73万元，较去年年初预算减少66.27万元，其中：其中：基本支出556.41万元，占97.15%；项目支出16.32万元，占2.85%。

（三）财政拨款收支预算情况

2020年平武县响岩镇人民政府本年一般公共预算财政拨款收入为572.73万元。相应安排支出572.73万元，包括：一般公共服务支出239.5万元，公共安全支出2万元，文化旅游体育与传媒支出8.47万元，社会保障和就业支出70.85万元， 卫生健康支出13.27万元，城乡社区支出6万元，农林水支出207.94万元，住房保障支出24.7万元。

四、支出预算安排情况说明

平武县响岩镇人民政府预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务相关工作。

基本支出556.41万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出16.32万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2020年预算数为2.82万元，主要用于人大代表差旅费；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为217.19万元，主要用于支付响岩镇人民政府在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、办公费、印刷费、咨询费、水费等日常办公等支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算数为8.94万元，主要用于支付响岩镇人民政府所属事业单位人员津贴补贴费用等支出；一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算数为7.05万元，主要用于支付响岩镇人民政府从事财政事务人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公费等支出；一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2020年预算数为3万元，主要用于支付响岩镇人民政府邮电费等支出；一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）2020年预算数为0.5万元，主要用于支付响岩镇人民政府因协税护税产生的办公经费等支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2020年预算数为2万元，主要用于支付响岩镇人民政府交管办日常工作经费等支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）2020年预算数为8.47万元，主要用于支付响岩镇人民政府文化宣传和旅游服务中心工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保险缴费、办公费、奖励金等支出。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2020年预算数为6.96万元，主要用于支付响岩镇人民政府就业和社会保障服务中心工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保险缴费、办公费等支出；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2020年预算数为12.72万元，主要用于支付响岩镇人民政府社区干部生活补助等支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为32.95万元，主要用于按照规定为响岩镇人民政府机关及所属事业单位职工缴纳的养老保险等支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为16.47万元，主要用于按照规定为响岩镇人民政府机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金等支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他残疾人事业支出（项）2020年预算数为1.75万元，主要用于按照规定为响岩镇人民政府机关及缴纳的残保金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为10.03万元，主要用于缴纳响岩镇人民政府在编公务员基本医疗保险费用等支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为3.24万元，主要用于缴纳响岩镇人民政府所属事业人员基本医疗保险费用等支出。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2020年预算数为6万元，主要用于城乡环境卫生保洁、垃圾清运、物业管理、公共服务设施的维修维护费用等支出。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2020年预算数为39.36万元，主要用于响岩镇人民政府农业综合服务中心工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保险缴费、办公费等费用支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为168.58万元，主要用于响岩镇人民政府村社干部生活补助等支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为24.7万元，主要用于响岩镇人民政府机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

平武县响岩镇人民政府2020年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

平武县响岩人民政府2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县响岩镇人民政府2020年机关运行经费财政拨款预算为81.17万元，比2019年预算减少87.33万元，下降51.83%,下降的主要原因是将政策性减少了公用经费预算。

（二）政府采购情况

2020年，平武县响岩镇人民政府无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，平武县响岩镇人民政府所属各预算单位固定资产总额86.36万元。共有车辆2辆，其中，保留公务用车2辆，无单位价值200万元以上大型设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2020年响岩镇人民政府无10万元以上项目预算。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.平武县响岩镇人民政府2020年部门预算收支总表

2.平武县响岩镇人民政府2020年部门预算收入总表

3.平武县响岩镇人民政府2020年部门预算支出总表（功能分类科目）

4.平武县响岩镇人民政府2020年财政拨款收支预算总表

5.平武县响岩镇人民政府2020年财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

6.平武县响岩镇人民政府2020年一般公共预算支出预算表

7.平武县响岩镇人民政府2020年一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）

8.平武县响岩镇人民政府2020年一般公共预算项目支出预算表

9.平武县响岩镇人民政府2020年政府性基金支出预算表

10.平武县响岩镇人民政府2020年国有资本经营预算支出预算表

11.平武县响岩镇人民政府2020年政府采购支出预算表