平武县响岩镇人民政府2017年部门决算编制说明

     一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是落实政策。宣传落实党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护社会稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和企业发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府、反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、强教育，重发展，党的基层组织建设不断加强。在发展党员方面，严格按照“乡村双控”的工作程序，严把党员入口关。全年来从入党积极分子中新吸收预备党员9名，新吸收入党积极分子17名，预备党员按期转正8名；“五化同步”抓实“三会一课”，严格按规定开展“三会一课”，将政治学习与党员干部关心的热点难点结合起来，将“专题辅导”与“交流互动”结合，使得“三会一课”内容更丰富，形式更多样，吸引力更足。深入学习党章党规及习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实中央和省委、市委及县委从严管党治党的各项工作部署，把“两学一做”要求外化为党员干部的行为规范，落实到推动工作的具体实践中，从思想上、政治上建强领导班子，努力营造风清所正、崇廉尚实、干事创业、遵纪守法的良好政治生态。

2、强学习，重落实，推进党风廉政建设和反腐败斗争。镇党委、政府在年初制定了党政领导班子和班子成员党风廉政建设责任制，结合党的群众路线教育实践活动开展，统一部署，认真落实。一是深入开展党风廉政建设活动。按照上级相关文件指导思想、目标要求、方法步骤，结合自身工作实际，将在工作中查找存在的有关“四风”方面的问题进行整改，工作作风有着明显的转变。二是始终坚持四务公开公示制度。要求各村（社区）对最新工作动态、党员发展情况、财务支出等群众关心的问题，坚持做到了经常性工作定期公开、阶段性工作逐段公开、临时工作随时公开。三是严格落实镇村（居）级财务制度。实施村财镇管，进一步规范了镇村两级的财务管理，有效防止了财务资金的混乱使用。

3、全力开展精准扶贫，提升脱贫攻坚实效。一是牢牢把握精准扶贫、精准脱贫的主攻方向，按照“六个精准”、“两不愁、三保障、三有”、“四个好”的要求，认真实施“五个一批”行动计划，充分发挥部门包村和贫困村“第一书记”作用，扎实抓好基础设施扶贫、产业扶贫、政策兜底扶贫等重点工作。按照既定的脱贫计划（55户130人）扎实开展各项工作，确保中峰村在今年如期脱贫摘帽。二是加快实施道路交通、产业发展等扶贫项目，强化金融支持扶贫开发力度。认真组织实施财政专项扶贫资金到户项目(85万元) 及“四好村”建设项目（80万元）；投入300余万元建设中峰村通社路6.53公里，争取财政整合资金110万用于三峰村发展芍药种植437亩、毛叶山桐子苗圃基地建设50亩；做大做强“中蜂+”产业，投入36万元发展三峰村蜂场建设，为贫困户养蜂补助260元/箱。三是实施农业科技扶贫，积极争取贫困村科技示范村项目，受益贫困户18户，财政补助共计5万余元。

4、加强九环东线基础建设，切实改善发展硬环境。

1、发展打造庭院经济196户，栽植优质葡萄苗1500余株，既美化了九环沿线环境，又能增加移民收入；即将在三桥村启动150亩贵妃枣建设项目，带动我镇产业转型升级。建设农特产品展销厅4个300㎡，极大改善了周边群众产品销售状况。

2、加强基础设施建设，不断提高群众生产生活水平。无房户安居房建设全面完成，60余户无房户居民喜迁新居。小学南侧地基处理工程全面完工，还未安置的移民户现已完工入住。涪江五组移民整体解困1.5公里通社路即将完工，改善了部分村民通行难问题。

5、推进民生保障，夯实和谐稳定社会基础。

   第一：落实人口计划生育政策，稳定低生育水平。我镇的人口与计划生育工作，以稳定低生育水平，提高人口素质为核心，继续加强计生基础工作，树立优生优育风尚，严格执行计划生育“一票否决制”。全年完成孕前优生优育检查60人，超额完成任务。办理生育服务登记95人，扎实开展了计生协会“5.29”会员活动日宣传，向群众分发准生证办理、“单独两孩”申请等宣传资料，使群众生育观念发生了转变，人口素质得到了进一步提高。

第二：做好民政救济工作，保障困难群众生产生活。建立了困难学生、贫困家庭等台账，为及时解决群众的生产生活困难打下了基础。全年来，解决困难群众医疗救助金112人390900元；农村低保金发放973户次，共计1143296元；城镇居民低保金发放36户次，共计20250元，发放临时困难补助26人20800元；申报城乡困难群众救助20人争取救助资金63500元；发放高龄津贴232人87200元；发放重度残疾人护理补贴108人40140元；全镇城乡居民养老保险覆盖5476人。
 第三：积极做好各类补贴发放，将惠农政策落到实处。全年共发放城乡社会养老保险金2079人200余万元；兑现2014年度新一轮退耕还林1817亩92.5万元（含种苗费）；兑现耕地地力补贴11367亩108余万元。

第四：做好安全生产、应急防汛及信访维稳工作，全力维护社会稳定。加大了安全生产监管力度，明确安全生产责任制，镇安办定期对辖区内的矿山企业进行全面检查，建立排查台账，督促矿企严格遵守安全生产相关制度，对存在的安全隐患及尾矿库隐患，及时上报县安监局，积极配合主管部门责令相关企业按照要求及时进行整改。对各地质灾害隐患点建立镇村组三级联动负责机制，汛期内安排监测人员24小时值守观察，并及时将情况上报我镇。学校周边安全由安办牵头，派出所配合，每周晚上对学校周边巡逻多次，有效遏止了重大安全生产事故的发生。认真落实防汛抗灾工作，成立防汛抗灾工作领导小组，及时制定并下发应急预案，通过村务公开栏、广播、横幅等形式的宣传，提高群众的灾害防范意识及应急处理措施；实行领导干部职工24小时开机，党政办24小时值班工作制。同时，各村相继开展了地质灾害应急演练，加强了群众应急防灾能力；通过信访条例的贯彻执行和法律法规的宣传教育，有效控制了越级上访和集体上访事件的发生；通过社会治安综合治理的扎实开展，各种违法犯罪活动得到打击和控制。

二、部门概况

平武县响岩镇人民政府属于一级决算单位。下属预算单位3个，其中行政单位1个：平武县响岩镇人民政府。其他事业单位2个：响岩镇农业服务中心、响岩镇文化旅游服务中心。

三、收支决算总体情况说明

2017年响岩镇人民政府本年收入合计1010.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1010.96万元，占100%。与2016年本年收入合计1015.76万元相比，减少4.8万元，下降0.47%。主要原因是项目减少。

2017年响岩镇人民政府本年支出合计1003.76万元，其中：基本支出682.27万元，占72%；项目支出321.49万元，占28%。与2016年本年支出合计1044.04万元相比，减少40.28万元，下降3.86%。主要原因是部分项目未完成，本年未支付。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1649.67万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计减少33.07万元，下降1.97%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出994.23万元，占本年支出合计的60.27%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少49.81万元，下降4.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出994.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出222.3万元，占22.36%；文化体育与传媒支出12.69万元，占1.28%；社会保障和就业支出115.35万元，占11.6%；医疗卫生与计划生育支出17.64万元，占1.77%；节能环保支出34.28万元，占3.45%；城乡社区支出12.75万元，占1.28%；农林水支出579.22万元，占58.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）:

2010108代表工作：支出决算数为0.94万元，完成预算100%;

2010301行政运行：支出决算数为209万元，完成预算108.11%,决算数大于预算数的主要原因是部分支出来源于结余结转资金;

2010302一般行政管理事务：支出决算数为1.27万元，完成预算31.75%,决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金；

2010308信访事务：支出决算数为2万元，系结余结转资金；

2010601财政事务行政运行：支出决算为5.34万元，完成预算101.14%,决算数大于预算数的主要原因是部分支出来源于结余结转资金；

2010607财政事务信息化建设：支出决算数为2.2万元，完成预算110%,决算数大于预算数的主要原因是部分支出来源于结余结转资金；

2010699财政事务-其他财政事务支出：支出决算数为1.37万元，系结余结转资金；

2011099人力资源事务其他人力资源事务支出：支出决算数为0.18万元，系结余结转资金；

2. 207文化体育与传媒支出

2070404广播：支出决算数为12.69万元，完成预算78.19%,决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金。

3. 208社会保障和就业支出

2080208基层政权和社区建设： 支出决算数为21.96万元，完成预算134.23%，决算数大于预算数的主要原因是部分支出来源于结余结转资金；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算数为35.67万元，完成预算93.35%，决算数小于预算数的主要原因是年度内人员调离，支出减少。

2080802伤残抚恤：支出决算数为40万元，系结余结转资金；

2080805义务兵优待：支出决算数为5.25万元，系结余结转资金；

2081199其他残疾人事业支出:支出决算数为1.52万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

2082102农村特困人员救助供养支出：支出决算数为10.59万元，完成预算107.62%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出来源于结余结转资金；

2082502其他农村生活救助：支出决算数为0.36万元，完成预算60%,决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金；

4. 医疗卫生与计划生育

2100716计划生育机构：支出决算数为5.8万元，完成预算82.62%，决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金；

2101101行政单位医疗：支出决算数为11.84万元，完成预算107.73%，决算数大于预算数的主要原因是部分支出来源于结余结转资金。

5. 节能环保

2110602退耕现金：支出决算数为27.64万元，系结余结转资金；

2110604退耕还林粮食费用补贴：支出决算数为6.64万元，系结余结转资金；

6. 城乡社区支出

2120201城乡社区规划与管理：支出决算数为4.8万元，系结余结转资金；

2120501城乡社区环境卫生：支出决算数为7.95万元，完成预算132.5%，决算数大于预算数的主要原因是部分支出来源于结余结转资金。

7. 农林水支出

2130104事业运行：支出决算数为27.44万元，完成预算78.9%，决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金；

2130122农业生产支持补贴：支出决算数为108.69万元，系结余结转资金；

2130142农村道路建设：支出决算数为2.69万元，系结余结转资金；

2130152对高校毕业生到基层任职补助：支出决算数为11.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数；

2130505扶贫-生产发展：支出决算数为6万元，系结余结转资金；

2130599扶贫-其他扶贫支出：支出决算数为2.69万元，系结余结转资金；

2130701农村综合改革-对村级一事一议的补助：支出决算数为9万元，系结余结转资金；

2130701农村综合改革-对村民委员会和党支部的补助：支出决算数为409.28万元，完成预算162.54%，决算数大于预算数的主要原因是部分支出来源于结余结转资金；

2130701农村综合改革-农村综合改革示范点补助：支出决算数为1.68万元，系结余结转资金；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出672.74万元，其中：

人员经费549.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费122.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.52万元，完成预算94%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护经费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.01万元，占58.05%；公务接待费支出决算6.51万元，占41.95%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.01万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年购置公务用车0辆。截至2017年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出9.01万元。主要用于出差、开会、下队等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.99万元，下降9.9%。主要原因是部分出差采取公共交通出行方式。

3.公务接待费支出6.51万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待106批次，1057人次（不包括陪同人员），共计支出6.51万元，具体内容包括：主要用于接待县级各部门及精准扶贫会议用餐等。

公务接待费支出决算比2016年减少0.1万元，下降1.53%。主要原因是控制了用餐标准，厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，响岩镇人民政府机关运行经费支出122.81万元，比2016年减少24.72万元，下降16.76%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，响岩镇人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，平武县响岩镇人民政府公有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金15.44万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
预算编制	报送时效（1分）	基础信息更新（1分）	1
（10分）	编制质量（2分）	预算编制准确（1分）	1
		部门预算审查（1分）	1
	绩效目标（5分）	部门整体绩效目标（2分）	2
		重点项目绩效目标（3分）	3
	转移支付提前下达	转移支付提前下达（1分）	1
	专项转移支付分地区分项目编制	专项转移支付分地区分项目编制（1分）	1
预算执行	执行进度（10分）	省级财力专项预算分配时限（4分）	4
（20分）		中央专款分配合规率（3分）	3
		部门预算执行进度（3分）	3
	预算调整（4分）	执行中期评估（4分）	4
	行政成本（6分）	节能降耗（3分）	3
		三公经费（3分）	3
综合管理	债务管理（2分）	债务还本付息（2）	2
（40分）	非税收入执收情况（4分）	非税收入征收情况（2分）	2
		非税收入上缴情况（2分）	2
	政府采购实施计划（4分）	政府采购实施计划编制（2）	2
		政府采购实施计划的执行（2）	2
	资产管理（6分）	资产管理信息系统建设情况（2分）	2
		行政事业单位资产清查开展情况（2分）	2
		行政事业单位资产报表上报情况（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（10分）	评价项目覆盖率（2分）	2
		评价层次（2分）	2
		评价结果报告（2分）
		整改完成率（4分）	4
	依法接受财政监督（6分）	是否按要求开展自查自纠	2
		（2分）
		重点检查发现违规违纪问题（2分）	2
		存在问题整改是否到位	2
		（2分）
整体效益（30分）	部门整体绩效（30分）	部门职责履行结果（10分）	10
		重点项目绩效评价结果（10分）	10
		服务对象满意度（10分）	10

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对城乡社区环境卫生预算项目开展了绩效评价，得分为100分。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称
一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
（25分） 项目决策	（6分） 绩效目标	目标内容	2	2
		进度计划	2	2
		目标匹配	2	2
	（10分） 决策依据	政策依据	2	2
		实施规划	2	2
			2	2
		管理制度	2	2
			2	2
	（4分） 资金分配	分配方法	2	2
		分配过程	2	2
	（5分） 分配结果	审核把关	3	3
		资金集中 （均衡）	2	1
				1
（15分） 项目管理	（4分） 资金到位	分配时效	1	1
			1	1
		资金拨付	2	2
	（3分） 资金管理	使用范围	1	1
		支付依据	1	1
		开支标准	1	1
	（4分） 财务管理	财务制度	2	2
		会计核算	2	2
	（4分） 组织实施	项目调整	1	1
		投资变更	1	1
		制度执行	2	2
（特性指标60分） 项目绩效	（15） 项目完成	完成数量	3	3
		完成质量	4	4
		完成时效	4	4
		完成成本	4	4
	（40分） 项目效益	经济效益	10	10
		社会效益	10	10
		生态效益	10	10
		可持续效益	10	10
	满意度 （5分）	服务对象满意度	5	5

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务-人大事务代表工作2010108：指人大事务的代表工作。

10.一般公共服务-行政运行2010301：指政府办公厅（室）及相关机构事务的行政运行。

11.一般公共服务-2010302：指政府的一般行政管理事务。

12.一般公共服务-2010308：指政府的信访事务。

13.一般公共服务-2010607：指财政事务的信息化建设。

14. 文化体育与传媒-广播2070404：指新闻出版广播影视的广播。

15.社会保障和就业-机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：指行政事业单位离退休的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

16.社会保障和就业-义务兵优待2080805：指抚恤的义务兵优待。

17.社会保障和就业-其他残疾人事业支出2081199：指残疾人事业的其他残疾人事业支出，如残保金。

18.社会保障和就业-农村特困人员救助供养支出2082102：指农村特困人员救助供养支出。

19.医疗卫生与计划生育-计划生育机构2100716：指计划生育事务的计划生育机构。

20. 医疗卫生与计划生育-行政单位医疗2101101：指行政事业单位计生机构人员医疗保险。

21.节能环保-退耕现金2110602：指退耕还林的退耕现金。

22.城乡社区-城乡社区规划与管理2120201：指城乡社区公共设施的其他城乡社区公共设施支出。

23.城乡社区环境卫生-2120501：指城乡社区环境卫生。

24.农林水-事业运行2130104：指农业的事业运行。

25.农林水-农业生产支持补贴2130122：指农业的农业生产支持补贴。

26.农林对高校毕业生到基层任职补助2130152：指农业的对高校毕业生到基层任职补助。

27.农林水-2130505：指扶贫的生产发展。

28.农林水2130599：指扶贫的其他扶贫支出。

29.农林水2130705：指农村综合改革的对村民委员会和村党支部的补助。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表.pdf

2.收入决算表.pdf

3.支出决算表.pdf

4.财政拨款收入支出决算表.pdf

5.财政拨款支出决算明细表.pdf

6.一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表.pdf

8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表.pdf

10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf

11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf

13.国有资本经营预算支出决算表.pdf

平武县响岩镇人民政府

2018年10月17日