| 索引号： | 18291560/202311-00001 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 平武县平通羌族乡 | 发文日期： | 2023-11-20 |
| 文号： | 关键词： | 决算 |
2022年度四川省平武县平通羌族乡人民政府部门决算
2022年度
四川省平武县平通羌族乡人民政府部门决算
目录
公开时间：2023年8月25日
第四部分 附件20
第一部分 部门概况
一、部门职责
一是落实政策。宣传落实党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护社会稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展乡村振兴和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和企业发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府、反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
二、机构设置
平武县平通羌族乡人民政府下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。
纳入平通羌族乡2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.平通羌族乡政府机关
2.平通羌族乡农业综合服务中心
3.平通羌族乡便民服务中心
4.平通羌族乡就业和社会保障服务中心
5.平通羌族乡农民工服务中心
6.平通羌族乡文化宣传和旅游服务中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1655.53万元。与2021年相比，收、支总计各减少1435.86万元，下降46.45%。主要变动原因是应急管理、灾害防治、恢复重建支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1550.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1517.89万元，占97.9%；政府性基金预算财政拨款收入32.44万元，占2.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1655.53万元，其中：基本支出1281.28万元，占77.39%；项目支出374.25万元，占22.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1655.53万元。与2021年相比，收、支总计各减少1435.86万元，下降46.45%。主要变动原因是应急管理、灾害防治、恢复重建支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1623.09万元，占本年支出合计的98.04%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1147.91万元，下降41.43%。主要变动原因是应急管理、灾害防治、恢复重建支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1623.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出598.45万元，占36.87%；公共安全支出4.83万元，占0.3%；教育支出7.8万元，占0.48%；文化旅游体育与传媒支出14.6万元，占0.9%；社会保障和就业支出143.04万元，占8.81%；卫生健康支出26.45万元，占1.62%；节能环保支出26.7万元，占1.65%；城乡社区支出10万元，占0.62%；农林水支出支出651.14万元，占40.12%；住房保障支出96.78万元，占5.96%；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.12%；其他支出41.31万元，占2.55%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1623.09万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为2.82万元，完成预算0.17%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0.13万元，完成预算0.01%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为435.57万元，完成预算26.84%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为145.34万元，完成预算8.95%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为0.99万元，完成预算0.06%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为5万元，完成预算0.31%，决算数等于预算数。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 支出决算为8.09万元，完成预算0.5%，决算数等于预算数。
8.一般公共服务（类）税收事务（款）税收业务（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算0.03%，决算数等于预算数。
9.公共安全（类）公安（款）特别业务（项）: 支出决算为4.83万元，完成预算0.3%，决算数等于预算数。
10.教育（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育（项）: 支出决算为7.8万元，完成预算0.48%，决算数等于预算数。
11.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）机关服务（项）: 支出决算为14.6万元，完成预算0.9%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为28.3万元，完成预算1.74%，决算数等于预算数。
13.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为6万元，完成预算0.37%，决算数等于预算数。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为59.94万元，完成预算3.69%，决算数等于预算数。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为31.58万元，完成预算1.95%，决算数等于预算数。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）: 支出决算为14.3万元，完成预算0.88%，决算数等于预算数。
17.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）: 支出决算为2.93万元，完成预算0.18%，决算数等于预算数。
18.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 支出决算为2万元，完成预算0.12%，决算数等于预算数。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为15.31万元，完成预算0.94%，决算数等于预算数。
20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为9.14万元，完成预算0.56%，决算数等于预算数。
21.节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）: 支出决算为2.19万元，完成预算0.13%，决算数等于预算数。
22.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 支出决算为24.5万元，完成预算1.51%，决算数等于预算数。
23.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为10万元，完成预算0.62%，决算数等于预算数。
24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为38.14万元，完成预算2.35%，决算数等于预算数。
25.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为232万元，完成预算14.29%，决算数等于预算数。
26.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为7.29万元，完成预算0.45%，决算数等于预算数。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为373.71万元，完成预算23.02%，决算数等于预算数。
28.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）: 支出决算为44万元，完成预算2.71%，决算数等于预算数。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为52.78万元，完成预算3.25%，决算数等于预算数。
30.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）: 支出决算为2万元，完成预算0.12%，决算数等于预算数。
31.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为41.31万元，完成预算2.55%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1281.28万元，其中：
人员经费1006.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费274.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为20.34万元，完成预算100%，较上年减少4.10万元，下降16.76%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占29.5%；公务接待费支出决算14.34万元，占70.5%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2.98万元，下降33.16%。主要原因是应急抢险及道路维修后，公车损耗减少，车辆维修维护开支减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出6万元。主要用于开会、出差、乡村振兴、九绵高速、应急抢险等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出14.34万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.12万元，下降7.24%。主要原因是日常公务接待及专项创建类迎检减少。其中：
国内公务接待支出14.34万元，主要用于执行公务、开展业务活动、开展专项检查、乡村振兴、文旅融合发展等开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待431批次，2390人次，共计支出14.34万元，具体内容包括：文化旅游创建等相关工作接待，支出3.4万元；安全生产、乡村振兴省市县各级检查，支出6.8万元；日常公务接待，支出4.14万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出32.44万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，平通羌族乡机关运行经费支出1281.28万元，比2021年减少113.56万元，下降8.14%。主要原因是应急管理、灾害防治、恢复重建支出减少。
（二）政府采购支出情况
2022年，平通羌族乡人民政府采购支出总额849.28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出849.28万元、政府采购服务支出0万元。主要用于农业产业园区、道路交通等基础设施建设工程采购。授予中小企业合同金额849.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额849.28万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，平通羌族乡共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开会、出差、开展业务活动、专项检查、乡村振兴、九绵高速建设等后勤保障。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对人大选举经费、人大代表视察经费、涉农补贴兑现及财政资金监管工作经费、乡镇网络运行经费、协税护税工作经费、乡镇武装工作经费、交管办工作经费、生态环境网格化管理资金、环境保洁和垃圾清运及公共服务设施运行维护费、森林防灭火专项经费等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，从评价情况来看整体完成度较高，基本完成了全年绩效目标。达到了保障政府机关及基层政权组织的正常运行，在预算资金额度内高质高效地完成上级党委政府制定的各项目标任务，保障社会稳定、可持续发展，受益群众满意的绩效目标。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.公共安全（类）公安（款）道路交通（项）：指开展各类道路交通管理工作的支出。
14.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指其他用于文化方面的支出。
15.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：指广播电台、发射台、转播台及有线广播站的支出。
16.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费。
18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
19.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。
20.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。
21.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村五保供养支出。
22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
23.节能环保（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。
24.节能环保（类）退耕还林（款）退耕还林粮食费用补贴（项）：指地方财政拨付的退耕还林粮食费用补贴。
25.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区规划制定与管理等方面的支出。
26.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
27.农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
28.农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指对农业生产者的生产资料补贴、技术物化补贴等专项补贴支出。
29.农林水（类）农业（款） 农村公益事业（项）：指对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。
30.农林水（类）农业（款） 农村道路建设（项）：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
31.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
32.农林水（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）：指用于扶贫方面的支出。
33.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
34.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
35.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
36.商业服务业（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。
37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工缴纳的住房公积金单位缴费。
38.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
39.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
40.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
41.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件
2022年平通羌族乡整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
政府机关1个，内设9个综合办事机构：
1.党建工作办公室(人大工作办公室）
2.综合工作办公室
3.综合行政执法协调办公室
4.社会事务办公室
5.社会治理和应急管理办公室（安全生产办公室）
6.经济发展和乡村振兴办公室
7.自然资源和生态环境办公室
8.村镇建设管理办公室
9.财政工作办公室
直属事业机构5个：
1.平通羌族乡农业综合服务中心
2.平通羌族乡便民服务中心
3.平通羌族乡就业和社会保障服务中心
4.平通羌族乡农民工服务中心
5.平通羌族乡文化宣传和旅游服务中心
（二）机构职能和人员概况。
1.机构职能。
（1）贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定。负责拟定经济、文化和社 会事业发展规划并组织实施。
（2）负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作，负责乡镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作。
（3）负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作。
（4）负责拟订村（社区）建设工作规划并组织实施；统筹协调村（社区）的建设管理；负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展。
（5）负责教体、科技、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作。
（6）协助有关部门做好辖区内园林绿化、农贸市场、集镇环卫等工作；协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作；负责安全生产监管和生态环保工作；负责抢险、救灾等应急工作。
（7）负责社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作。
（8）负责职责范围内的服务便民化工作；根据属地管理权限，负责制定完善乡权力清单、责任清单、公共服务清单。
（9）承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。
2.人员概况。
平武县平通羌族乡总编制49名，其中：行政（含参照公务员管理事业人员）编制26名，行政工勤编制3名，事业编制20名。年末实有人数46人，其中行政（含参照公务员管理事业人员）27人，工勤1人，事业18人，离休人员0人，退休人员20人。
（三）年度主要工作任务。
1.紧紧围绕以“景区和园区的核心区--桅杆村片区”建设为中心，建设以桅杆村为核心的“牛飞-桅杆”文旅发展融合区，在成功创建印象梅林4A景区、“果梅+生猪”省级现代农业园区基础上，冲破3.2平方公里创建面积束缚，规划设计桅杆--场镇联网路，梅林--梯田--羌寨大环线等项目，擦亮牛飞村全国文明村、中国少数民族特色村寨文化名片，将田埂文化、古羌文化、红色文化等资源整体开发融合，把现有梅林景点打造为区域景区，扩大影响力，打造旅游知名品牌，辐射周边村镇。
2.加快“平通片区、平南片区两个区域”协同发展，包装建设 豆叩-平南、平南-水田联网路，着力打通平南红色文化、康养胜地与平通特色羌寨、果梅之乡的发展桥梁，以九绵高速公路建设为契机，充分发挥九绵2个互通优势，践行“交通先行”战略，依托绵阳党性教育示范基地平南苏维埃旧址，积极挖掘红色文化，深度包装争取中国长征文化主体公园项目，加快推进荞遇拾光重点旅游项目实现文旅融合发展，与平通片区4A景区、农业园区建设的农旅融合发展形成联动效应，形成大羌区布局。
3.强化“羌文化提升、红色文化打造、梅文化发展”三项主导产业引领，充分发挥羌民族文化、红色革命文化等人文优势，用好用活“国家藏羌彝生态保护区”“中国美丽休闲乡村”“全国森林乡村”“四川省森林康养基地”“全省乡村旅游重点村”等金字招牌，大力发展生态观光休闲农业，带动乡村旅游发展，变传统农业单一发展模式为农旅融合发展模式。
4.实现“一年四个季节产业全覆盖”，加大农业科技项目投资力度，不断扩大农业规模，促进民生经济变民营企业，按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，加快转变农业发展方式，在调整农村产业结构上有新突破。因村制宜，坚持“一村一策”，从实际出发，不断探索村集体经济发展路径，打造“一村一品”、“一村多品”，鼓励村集体牵头兴办专业合作社，整合利用集体积累资金、发展特色产业。
（四）部门整体支出绩效目标。
按时且高质完成上级部门安排的各项业务，辖区内平稳发展。一是做好社会保障服务，积极做好临时救助、大病救助和特困户结对帮扶工作，完成好低保审核和敬老院五保集中供养工作；加强社会保障工作，做好农村医保、养老保险等缴费工作。二是做好城乡统筹服务，推进民生工程项目建设；抓好秸秆禁烧工作；抓好安全生产、防汛、地灾防治、护林防火、食品安全等工作。三是做好疫情防控服务，充分发挥网格化工作机制优势；进一步加大疫情防控工作的投入力度，确保防疫物资储备充分。四是做好两项改革“后半篇”文章，充分发挥“扁平化”平台管理示范作用，优化人员配置和岗位职能，实现人岗相符；全面落实资产盘活方案，用好用活闲置资产；做好基层应急队伍建设和应急处置能力提升。五是做好招商引资、优化营商服务，深入贯彻落实深化“放管服”改革优化营商环境决策部署，开展“服务企业活动”；加快推进便民服务体系建设,落实具体责任部门和责任人，做好下放行政权力承接代办工作；深入推进“一网通办”，全面实现100%网上可申请。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2022年度部门决算收入1550.33万元，其中一般公共预算决算收入1517.89万元，政府性基金预算决算收入32.44万元。
2.部门总体支出情况
2022年度部门决算支出1655.53万元，其中基本支出决算支出1281.28万元（含人员支出1006.51万元，公用支出274.77万元）；项目支出374.25万元（含一般公共预算项目支出341.81万元，政府性基金项目支出32.44万元）。
3.部门总体结转结余情况
年初结转和结余收入105.20万元，年末结转和结余0万元。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年度部门决算收入1550.33万元，其中一般公共预算决算收入1517.89万元，政府性基金预算决算收入32.44万元。
2.部门财政拨款支出情况
2022年度部门决算支出1655.53万元，其中基本支出决算支出1281.28万元（含人员支出1006.51万元，公用支出274.77万元）；项目支出374.25万元（含一般公共预算项目支出341.81万元，政府性基金项目支出32.44万元）。
3.部门财政拨款结转结余情况
年初结转和结余收入105.20万元，年末结转和结余0万元。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
项目全年预算数1006.51万元，执行数为1006.51万元，完成预算的100%，通过项目实施，保障干部职工工资福利。
2.运转类项目绩效分析
按照年初预算完成运转类资金支付，开展绩效监督，通过项目实施，保障全乡正常运转和各项工作有序开展。
3.特定目标类项目绩效分析
按照年初预算完成特定目标类项目资金支付，开展绩效监督，完成预算的100%，通过项目实施，有效保障全乡人大选举、人大代表视察、涉农惠农、武装工作、交管办工作、生态环境网格化管理、森林防灭火等工作顺利开展。
（二）部门整体履职绩效分析。
我单位高质量完成了2022年的各项目标。一是落实政策。宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规。稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务公开；二是促进发展。科学制定发展规划、营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；三是维护稳定。加强农村基层政权建设和民主法治建设，加强对突发事件的预警和管理，建立健全应急机制，加强民事纠纷调解，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；四是加强管理。加强扶贫、民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护；五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类学会和企业发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。完成上级政府交办的其他事项。
（三）结果应用情况。
年终执行完毕后，及时公开绩效自评、及时开展评价结果整改和及时反馈应用结果。
（四）自评质量。
在规定时间内按要求开展部门整体自评，自评结果客观有效，评价等次为优秀。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2022年我单位按照部门预算编制通知和有关要求，按时完成报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配中央、省级、市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有新产生隐性债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。不定时全面开展资产清查工作，上报的国有资产报表数据真实、准确、全面。内部控制制度健全并执行良好。
（二）存在问题。
在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足。
（三）改进建议。
进一步加强预算绩效管理的培训工作，提高预算绩效管理工作水平，强化绩效目标编制规范细致。
第五部分 附表
川公网安备51072702110014号