索引号：	18291560/202303-00001	主题分类：	预算/决算
发文机构：	平武县平通羌族乡	发文日期：	2023-03-15
文号：		关键词：	2023年部门预算编制

关于平武县平通羌族乡人民政府2023年部门预算编制的说明

2023-03-15 16:47文章来源：平通羌族乡

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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定。负责拟订经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。

2.负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作，负责乡镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作。

3.负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作。

4.负责拟订村（社区）建设工作规划并组织实施；统筹协调村（社区）的建设管理；负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展。

5.负责教体、科技、民政、人力资源社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作。

6.协助有关部门做好辖区内园林绿化、农贸市场、集镇环卫等工作；协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作；负责安全生产监管和生态环保工作；负责抢险、救灾等应急工作。

7.负责社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作。

8.负责职责范围内的服务便民化工作；根据属地管理权限，负责制定完善乡权力清单、责任清单、公共服务清单。

9.承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

（二）平武县平通羌族乡2023年重点工作

（1）加强党的建设，筑牢基层战斗堡垒。

将“讲政治”摆在首位，加强思想建设，创新学习形式，在政治判断力、领悟力、执行力上做到“三个增强”，在理论素养、政治历练、实践锻炼上做到“三个提高”，力争在示范引领上有新进展。一是加强制度建设，力争在教育管理上有新起色。全面完成14个阵地“三化”建设，创新管理模式，不断提高党员教育管理水平，增强党员身份意识。二是加强队伍建设，力争在整体形象上有新提升。大力实施“两千工程”，持续深入开展作风整顿活动，优化人岗相似运用，结合“扁平化”管理双向选择模式做好“能上能下”干部管理工作，督促全体党员干部换思想、转作风；大力挖掘培训本土人才，建立“乡贤堂”，优化建言献策、会商共谋、政策支持、宣传推介等工作，挖掘培养社会治理明白人、经济发展引路人等人才队伍。大力招引人才返乡创业，谋项目、优环境、强保障，为人才返乡创造最佳条件，助推人才回流建设家乡；强化党员干部管理，以完善考核考评办法为指导，以党员干部实绩评价为依据，以开展党员领办工作为抓手，争先进、提士气，树立先锋模范作用。

（2）深入实施乡村振兴，开创经济社会发展新局面。

按照县委县政府的总体部署，全力以赴拼经济、搞建设，抓项目建设、抓招商引资、抓村集体经济。大力实施“三百”工程，坚持因地制宜、融入区域、突出特色、落实具体的规划、项目、措施。一是抓项目建设，全力保障推进九绵高速加快建设，全力保障“荞遇拾光”农旅项目复工并有序推进，全力争取平平路还建提升，全力争取长征国家文化公园（平南苏维埃旧址）建设项目落地，全力争取少数民族特色村寨项目获批。全力以赴抓好在建项目推进，全面完成高标准农田、道路安防工程、乡村振兴奖励资金建设项目等在建工程在规定的时间节点，按质按量完成；二是抓招商引资，全面争取印象梅林索道项目签约落地，争取香叶尖盘活厚朴饮片厂项目落地，争取平通机动车考点项目落地。深度包装民族文化、红色文化研学、基层党建、红色教育培训、精品民宿接待项目，大力招引投资，力争落地社会投资3000万元以上。全力保障好“放夏”牛飞民宿、雅颂文化平武公司等已启动实施项目的建设和运营；三是抓集体经济建设，以乡域“特色产业发展区、新型城镇化示范区、三产融合引领区、精品种养农业区”四个区域特色话发展为指引，积极探索农村级集体经济发展的模式和路径，更新发展理念，整合优质资源。充分发挥村集体经济及集体经济联合社的示范引领作用，实施好一村一品，差异发展，百村共富策略。实现村集体经济全面消薄，年收入年均增加不低于30%的目标；四抓示范创建，依托果梅产业创建龙头产业，将果梅生猪现代农业园区创建为省级现代农业园区，牛飞村创建省级乡村振兴示范村和2022年“百县千乡万村”国家乡村振兴示范村，加强乡村振兴重点帮扶村龙治村的产业发展和基础设施建设，力争在2023年将龙治村创建为市级乡村振兴示范村。

（3）严防严管高警惕，持续守好安全稳定底线。

时刻紧绷疫情防控安全弦，慎终如始、再接再厉，毫不放松抓好“外防输入内防反弹”、常态化疫情防控、巩固来之不易的疫情防控成果。切实做好综治维稳工作，以综治中心为平台，整合力量，充分发挥综治中心工作实效，做好基层市域社会治理工作，打造“平安平通”，为平通的各项工作提供强有力的后勤保障。严格执行预警响应机制，加大地灾工程治理，以科学的防灾避灾手段，切实保障辖区群众生命财产安全。继续做好各项农业补贴的发放和大豆玉米带状复合种植后续工作，确保我乡辖区内粮食安全，同时做好非洲猪瘟等重大动物疫病防控确保农产品的质量安全。完善农村土地管理，持续开展撂荒地治理，大力开展遏制耕地“非粮化”防止“非农化”专项工作，切实守住耕地“红线”。持续开展安全生产、交通安全、房屋安全、燃气安全、生态环境、森林草原防灭火工作，严格商品林砍伐、自建房建设、燃气管道施工等流程，严格沙石采挖管理，规范企业经营，与国土、规划、建设、水务、环保、林业、公安形成强有力的工作合力，以实际行动切实保障平通发展依赖的自然资源。

（4）改善民生强保障，提升基层治理能力。

持续做好民政社保、科教文卫等事务，做到“应救尽救、应保尽保、动态调整”。以城乡环境三年提质行动为契机，切实改善提升群众生活环境，建设美丽乡村。加强文化阵地建设，建成以党群服务中心为基点的文化活动广场，加快以村级阵地为中心的村级文化活动配套项目建设。持续抓好民生事项的办理和民生重点项目的推进落实工作，确保全面完成。针对个别村道路、饮水等方面的弱项短板，加强资金筹措和项目争取，解决一批实际问题。持续做好“羌音堂”、“代表之声”等平台，关注民生民意，主动收集解决民生问题。切实保障好第二人民医院等服务中心运营，解决群众看病难问题，保障片区康养产业发展需要。切实运行好便民服务中心、服务站点，统筹协调乡域各驻点单位工作，资源力量全面下沉一线，践行“一线工作法”，为民办事显成效。

二、部门预算单位构成

平武县平通羌族乡下属二级预算0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：

序号	预算单位名称
1
2
3

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，平武县平通羌族乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。平武县平通羌族乡2023年收支总预算25086840.52元，比2022年收支预算总数增加2352820.26元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

平武县平通羌族乡2023年收入预算12543420.26元，其中：财政结转原项目下达至本部门上年结转685599.00元，占5.47%；一般公共预算拨款收入11857821.26元，占94.53%。

（二）支出预算情况

平武县平通羌族乡2023年支出预算12543420.26元，其中：基本支出11462716.26元，占96.67%；项目支出1080704.00元，占3.33%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平武县平通羌族乡2023年财政拨款收支总预算25086840.52元，比2022年财政拨款收支总预算增加2352820.26元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入12537821.26元；支出包括：一般公共服务支出5021455.86元、公共安全支出50000元、文化旅游体育与传媒支出146426.82元、社会保障和就业支出1432638.57元、卫生健康支出250782.21元、节能环保支出21905元、城乡社区支出100000元、农林水支出4833108.55元、住房保障支出621504.25元、灾害防治及应急管理支出万元60000元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平武县平通羌族乡2023年一般公共预算当年拨款12537821.26元，比2022年预算数增加2347221.26元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出5021455.86元，占40.05%；公共安全支出50000元，占0.4%；文化旅游体育与传媒支出146426.82元，占1.17%；社会保障和就业支出1432638.57元，占11.43%；卫生健康支出250782.21元，占2%；节能环保支出21905元，占0.17%；城乡社区支出100000元，占0.8%；农林水支出4833108.55元，占38.55%；住房保障支出621504.25元，占4.96%；灾害防治及应急管理支出万元60000元，占0.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023年预算数为28200元，主要用于：人大代表开展各类视察等方面的支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款）行政运行（项）2023年预算数为3881412.29元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款）事业运行（项）2023年预算数为966065.65元，主要用于事业便民服务中心人员工资、津贴补贴、办公费支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为10000元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

5.一般公共服务支出（类）财政事务(款）信息化建设（项）2023年预算数为50000元，主要用于财政部门信息化建设方面的支出。

6.一般公共服务支出（类）财政事务(款）事业运行（项）2023年预算数为80777.92元，主要用于事业财政人员工资、津贴补贴、办公费支出。

7.一般公共服务支出（类）税收事务(款）税收业务（项）2023年预算数为5000元，主要用于协税护税工作经费支出。

8.公共安全支出（类）公安(款）特别业务（项）2023年预算数为50000元，主要用于公共道路安全管理运行支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游(款）机关服务（项）2023年预算数为146426.82元，主要用于文化旅游工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款）社会保险经办机构（项）2023年预算数为281815.69元，主要用于乡社保工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务(款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为60000元，主要用于社区办公经费等支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为705081.92元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的养老保险等支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为352540.96元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金等支出。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业(款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为33200元，主要用于其他残疾人事业支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款）行政单位医疗（项）2023年预算数为146825.15元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款）事业单位医疗（项）2023年预算数为103957.06元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

17.节能环保支出（类）环境监测与监察(款）其他环境监测与监察支出（项）2023年预算数为21905元，主要用于环境监测与监察等支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生(款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为100000元，主要用于城乡环境卫生保洁、垃圾清运和公共设施运行维护等支出。

19.农林水支出（类）农业农村(款）事业运行（项）2023年预算数为425668.55元，主要用于农业事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

20.农林水支出（类）农村综合改革(款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为3727440元，主要用于村（社区）组干部报酬，基层组织活动和公共运行补助等支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出(款）住房公积金（项）2023年预算数为621504.25元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务(款）应急管理（项）2023年预算数为60000元，主要用于灾害防治及应急管理支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平武县平通羌族乡2023年一般公共预算基本支出11462716.26元，其中：

人员经费9450116.26元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、生活补助、奖励金。

公用经费2012600元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平武县平通羌族乡2023年“三公”经费财政拨款预算数192800元，其中：公务接待费132800元，公务用车购置及运行维护费60000元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。县本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由县财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，县财政局会同县委外办、县委统战部（县委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于各项工作检查、旅游发展、乡村振兴等工作的公务接待。

（三）公务用车购置与2022年预算持平

县本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在县财政专项预算中预留安排。执行中，县财政局会同县机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2022年安排公务用车运行维护费60000元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关单位开展传达政策下乡、技术下乡、脱贫攻坚、乡村振兴、九绵高速征地拆迁等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

平通羌族乡人民政府2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平通羌族乡人民政府2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平通羌族乡人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算为2698789元，比2022年预算增加98284元，增长3.78%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2023年平通羌族乡人民政府无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，平通羌族乡人民政府所属各预算单位固定资产总额533067.97元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆，单位无价值200万元以上大型设备。
　　2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年平通羌族乡人民政府10万元以上项目：“环境保护、垃圾清运和公共服务设施运行”按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.平武县平通羌族乡2023年收支总表.pdf