2021年度

四川省平武县平通羌族乡人民政府部门决算

目录

 

公开时间：2022年9月19日

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是落实政策。宣传落实党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护社会稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展乡村振兴和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和企业发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府、反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.加快发展以旅游为主的三产服务业。按照全域旅游，全民参与的原则，围绕“羌、梅、茶、水、田”，加快梅园环境整治、风貌打造，进一步完善梅园景区基础配套设施建设，加快AAAA景区创建，加快牛飞、桅杆综合旅游项目开发，主动融入九环东线旅游发展。大力发展乡村旅游，创建旅游扶贫示范村，完成旅游扶贫达标户创建，打造并提升规范一批星级农家乐，让本地群众在家就业，发展乡村旅游，带动群众尤其是贫困人口增收致富。

2.大力发展生态信息农业，抓好招商引资。坚持按照生态信息农业发展思路，发展巩固以果梅、蜂蜜、茶叶、土鸡、核桃为主的生态农业，确保产品质量，抓好品牌建设，做好市场营销，实现农民增收致富。积极向上对外争取，加强基础和产业发展配套设施建设，优化投资环境，依托自身资源优势，加大旅游开发、特色农业产业、农副产品加工等方面的招商引资力度。

3.强力推进乡村振兴工作。坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，加快推进农业农村现代化，走中国特色社会主义乡村振兴道路，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。

4.抓好财政工作，严肃财经纪律。加强财政所规范化建设，建立健全财务管理制度，加强财政支农政策培训工作，加强“三公”经费的管理，确保乡、村财务运行合规合法；结合中央八项规定的落实，完善公务开支及报账制度，做到勤政廉洁，厉行节约。

二、机构设置

平武县平通羌族乡人民政府属于一级预算单位。下属二级单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

纳入平通羌族乡2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.平通羌族乡政府机关

2.平通羌族乡农业综合服务中心

3.平通羌族乡便民服务中心

4.平通羌族乡就业和社会保障服务中心

5.平通羌族乡农民工服务中心

6.平通羌族乡文化宣传和旅游服务中心

第二部分2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3091.39万元。与2020年相比，收、支总计各增加636.91万元，增长25.95%。主要变动原因是人员增加。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1188.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1145.92万元，占96.43%；政府性基金预算财政拨款收入42.41万元，占3.57%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计2895.55万元，其中：基本支出1394.84万元，占48.17%；项目支出1500.71万元，占51.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3091.39万元。与2020年相比，收、支总计各增加636.91万元，增长25.95%。主要变动原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2771万元，占本年支出合计的95.7%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1466.47万元，增长112.41%。主要变动原因是人员增加，脱贫攻坚、乡村振兴、九绵高速建设工作所需经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2771万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出528万元，占19.05%；

公共安全支出（类）3.99万元，占0.14%；

文化旅游体育与传媒（类）支出17.92万元，占0.65%；

社会保障和就业（类）支出152.59万元，占5.51%；

卫生健康支出（类）22.49万元，占0.81%；

节能环保支出（类）支出41.91万元，占1.51%；

城乡社区支出（类）支出49.57万元，占1.79%；

农林水支出（类）支出662.61万元，占23.91%；

住房保障支出（类）支出82.37万元，占2.97%；

灾害防治及应急管理支出（类）支出1132.34万元，占40.87%；

其他支出（类）支出77.21万元，占2.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2771万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为11.02万元，完成预算0.40%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为2.82万元，完成预算0.10%决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为432.21万元，完成预算15.60%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为15.89万元，完成预算0.57%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为45.31万元，完成预算1.64%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为2万元，完成预算0.07%，决算数等于预算数。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）:支出决算为4.99万元，完成预算0.18%，决算数等于预算数。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为10.22万元，完成预算0.37%，决算数等于预算数。

9.一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）:支出决算为1.05万元，完成预算0.04%，决算数等于预算数。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为1万元，完成预算0.04%，决算数等于预算数。

11.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:支出决算为1.5万元，完成预算0.05%，决算数等于预算数。

12.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）:支出决算为3.99万元，完成预算0.14%，决算数等于预算数。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）:支出决算为13.09万元，完成预算0.47%，决算数等于预算数。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）:支出决算为0.09万元，完成预算0.01%，决算数等于预算数。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）:支出决算为0.54万元，完成预算0.02%，决算数等于预算数。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为4.2万元，完成预算0.15%，决算数等于预算数。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为32.65万元，完成预算1.18%，决算数等于预算数。

18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算为31.71万元，完成预算1.14%，决算数等于预算数。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为43.33万元，完成预算1.56%，决算数等于预算数。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为21.67万元，完成预算0.78%，决算数等于预算数。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为20.39万元，完成预算0.74%，决算数等于预算数。

22.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为2.84万元，完成预算0.10%，决算数等于预算数。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13万元，完成预算0.47%，决算数等于预算数。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.49万元，完成预算0.34%，决算数等于预算数。

25.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）:支出决算为4.38万元，完成预算0.16%，决算数等于预算数。

26.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为37.53万元，完成预算1.35%，决算数等于预算数。

27.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为49.57万元，完成预算1.79%，决算数等于预算数。

28.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为47.04万元，完成预算1.69%，决算数等于预算数。

29.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算为9.96万元，完成预算0.36%，决算数等于预算数。

30.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为3.95万元，完成预算0.14%，决算数等于预算数。

31.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为10.17万元，完成预算0.37%，决算数等于预算数。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为591.49万元，完成预算21.35%，决算数等于预算数。

33.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:支出决算为33.96万元，完成预算1.23%，决算数等于预算数。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为48.41万元，完成预算1.75%，决算数等于预算数。

35.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）:支出决算为330.34万元，完成预算11.92%，决算数等于预算数。

36.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）:支出决算为2万元，完成预算0.07%，决算数等于预算数。

37.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）:支出决算为100万元，完成预算3.61%，决算数等于预算数。

38.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:支出决算为700万元，完成预算25.26%，决算数等于预算数。

39.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为77.21万元，完成预算2.79%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1394.84万元，其中：

人员经费1074.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费320.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为24.43万元，完成预算95.99%，决算数小于预算数的主要原因是公车燃油费还未全部结清。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.98万元，占36.76%；公务接待费支出决算15.45万元，占63.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.98万元,完成预算89.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.03万元，增长0.34%。主要原因是人员增加、工作量增加。

其中：公务用车运行维护费支出8.98万元。主要用于开会、出差、脱贫攻坚、乡村振兴、九绵高速等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出15.45万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加5.67万元，增长57.96%。主要原因是各类创建工作增多、各项检查增多。其中：

国内公务接待支出15.45万元，主要用于执行公务、开展业务活动、开展专项检查、创建AAAA景区、创建农业示范基地、脱贫攻坚、乡村振兴、九绵高速建设等开支的用餐费等。国内公务接待450批次，3000人次，共计支出15.45万元，具体内容包括：文化旅游创建等相关工作接待，支出5.4万元；脱贫攻坚、乡村振兴省市县各级检查，支出7万元；日常公务接待，支出3.05万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出124.55万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，平通羌族乡机关运行经费支出1394.84万元，比2020年增加257.86万元，增长22.68%。主要原因是人员增加、工作量增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，平通羌族乡人民政府政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，平通羌族乡共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、公务用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对人大选举经费、人大代表视察经费、涉农补贴兑现及财政资金监管工作经费、乡镇网络运行经费、协税护税工作经费、乡镇武装工作经费、交管办工作经费、生态环境网格化管理资金、环境保洁和垃圾清运及公共服务设施运行维护费、森林防灭火专项经费开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体完成度较高，基本完成了全年绩效目标。达到了保障政府机关及基层政权组织的正常运行，在预算资金额度内高质高效地完成上级党委政府制定的各项目标任务，保障社会稳定、可持续发展，受益群众满意的绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2021年度部门决算中反映协税护税工作经费、涉农资金兑现及财政资金监管工作经费、交管办工作经费、乡镇网络运行经费、环境保洁和垃圾清运和公共服务设施运行、人大代表视察经费等10个项目绩效目标实际完成情况。

(1)人大代表视察经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.82万元，执行数为2.82万元，完成预算的100%，通过项目实施，大力提升人大监督职责和各项工作职能，为我乡的产业发展、文化建设、可持续发展等方面提供了有价值的意见建议。

(2)涉农资金兑现及财政资金监管工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2021年度内涉农资金兑现及财政资金监管工作顺利开展。

(3)交管办工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.91万元，执行数为1.91万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2021年度内全年农村交通协管员履职尽责，减少乡域内交通事故的发生，保障群众生命财产安全。

(4)乡镇网络运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.99万元，执行数为4.99万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2021年度全乡网络运行通畅，各项工作顺利开展。

(5)协税护税工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。保障了全乡企业报税及税收征缴以及政府职工个税缴纳等税务工作顺利完成。

(6)环境保洁、垃圾清运和公共服务设施运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2021年度内城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的管理费和维护费，始终保持场镇干净、整洁、环境优美。

(7)乡镇武装工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障基层武装部完成年度民兵军事训练、组织点验、年度兵役征集和应急抢险。  

(8)生态环境网格化管理资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.19万元，执行数为2.19万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2021年度内平武县生态环境网格化工作体系正常运行。

(9)森林防灭火专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，切实加强我乡森林防火宣传教育，落实好森林草原防灭火专项整治工作。

(10)人大选举经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.77万元，执行数为5.77万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2021年度组织公开、公平选举人大代表，行使人民权利，选举人大代表，确保人大代表选举工作正常开展。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.公共安全（类）公安（款）道路交通（项）：指开展各类道路交通管理工作的支出。

14.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指其他用于文化方面的支出。

15.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：指广播电台、发射台、转播台及有线广播站的支出。

16.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

19.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

20.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

21.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指农村五保供养支出。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

23.节能环保（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

24.节能环保（类）退耕还林（款）退耕还林粮食费用补贴（项）：指地方财政拨付的退耕还礼粮食费用补贴。

25.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区规划制定与管理等方面的支出。

26.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

27.农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

28.农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指对农业生产者的生产资料补贴、技术物化补贴等专项补贴支出。

29.农林水（类）农业（款） 农村公益事业（项）：指对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

30.农林水（类）农业（款） 农村道路建设（项）：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

31.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

32.农林水（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）：指用于扶贫方面的支出。

33.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

34.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

35.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

36.商业服务业（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）：指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。

37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工缴纳的住房公积金单位缴费。

38.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

39.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

40.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

41.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附件

2021年平通羌族乡整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

政府机关1个，内设9个综合办事机构：

1.党建工作办公室(人大工作办公室）

2.综合工作办公室

3.综合行政执法协调办公室

4.社会事务办公室

5.社会治理和应急管理办公室（安全生产办公室）

6.经济发展和乡村振兴办公室

7.自然资源和生态环境办公室

8.村镇建设管理办公室

9.财政工作办公室

直属事业机构5个：

1.平通羌族乡农业综合服务中心

2.平通羌族乡便民服务中心

3.平通羌族乡就业和社会保障服务中心

4.平通羌族乡农民工服务中心

5.平通羌族乡文化宣传和旅游服务中心

 

 

（二）机构职能。

一是落实政策。宣传落实党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护社会稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村农村人居环境，不断提高农村农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和企业发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府、反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）人员概况。

人员编制数49人，其中行政26人，工勤3人，事业20人。年末实有人数44人，其中行政25人，工勤1人，事业18人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计1188.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1145.92万元，占96.43%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计2895.55万元，其中：基本支出1394.84万元，占48.17%；项目支出1500.71万元，占51.83%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段设定了绩效目标，预算编制准确。在执行过程中严格支出控制、及时进行预算动态调整。做好账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）结果应用情况。

年终执行完毕后，及时公开绩效自评、及时开展评价结果整改和及时反馈应用结果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位按要求自行组织对2021年部门整体支出的10个项目开展绩效，从评价情况来看，本单位城乡规划与管理工作完成绩效目标100%，充分利用了往年度资金，完成了各项绩效目标指标。

（二）存在问题。

部分项目因2021年九绵高速、脱贫攻坚、乡村振兴、旅游创建等任务繁重，综合预算支出绩效评价工作仍需完善。

（三）改进建议。

本单位将在下一年度合理规划，提前部署，积极争取完成各项绩效目标，提前财政资金使用效益。

 

附表：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分附表

一、Z01收入支出决算总表.pdf

二、Z02收入决算表.pdf

三、Z03支出决算表.pdf

四、Z04财政拨款收入支出决算总表.pdf

五、Z05财政拨款支出决算明细表.pdf

六、Z06一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

七、Z07一般公共预算财政拨款支出决算明细表.pdf

八、Z08一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

九、Z09一般公共预算财政拨款项目支出决算表.pdf

十、Z10一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf

十一、Z11政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

十二、Z12政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf

十三、Z13国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.pdf

十四、Z14国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf