索引号：	18291560/202204-00005	主题分类：	预算/决算
发文机构：	平武县平通羌族乡	发文日期：	2022-03-30
文号：		关键词：	预算编制

关于平武县平通羌族乡人民政府2022年部门预算编制的说明

2022-03-30 17:20文章来源：平通羌族乡

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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定。负责拟订经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。

2.负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作，负责乡镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作。

3.负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作。

4.负责拟订村（社区）建设工作规划并组织实施；统筹协调村（社区）的建设管理；负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展。

5.负责教体、科技、民政、人力资源社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作。

6.协助有关部门做好辖区内园林绿化、农贸市场、集镇环卫等工作；协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作；负责安全生产监管和生态环保工作；负责抢险、救灾等应急工作。

7.负责社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作。

8.负责职责范围内的服务便民化工作；根据属地管理权限，负责制定完善乡权力清单、责任清单、公共服务清单。

9.承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作

1.围绕一区引领。

紧紧围绕以“景区和园区的核心区--桅杆村片区”建设为中心，建设以桅杆村为核心的“牛飞-桅杆”文旅发展融合区，在成功创建印象梅林4A景区、“果梅+生猪”省级现代农业园区基础上，冲破3.2平方公里创建面积束缚，规划设计桅杆--场镇联网路，梅林--梯田--羌寨大环线等项目，擦亮牛飞村全国文明村、中国少数民族特色村寨文化名片，将田埂文化、古羌文化、红色文化等资源整体开发融合，把现有梅林景点打造为区域景区，扩大影响力，打造旅游知名品牌，辐射周边村镇。

2.加快两域协同。

加快“平通片区、平南片区两个区域”协同发展，包装建设豆叩-平南、平南-水田联网路，着力打通平南红色文化、康养胜地与平通特色羌寨、果梅之乡的发展桥梁，以九绵高速公路建设为契机，充分发挥九绵2个互通优势，践行“交通先行”战略，依托绵阳党性教育示范基地平南苏维埃旧址，积极挖掘红色文化，深度包装争取中国长征文化主体公园项目，加快推进荞遇拾光重点旅游项目实现文旅融合发展，与平通片区4A景区、农业园区建设的农旅融合发展形成联动效应，形成大羌区布局。

3.加强三项主导。

强化“羌文化提升、红色文化打造、梅文化发展”三项主导产业引领，充分发挥羌民族文化、红色革命文化等人文优势，用好用活“国家藏羌彝生态保护区”“中国美丽休闲乡村”“全国森林乡村”“四川省森林康养基地”“全省乡村旅游重点村”等金字招牌，大力发展生态观光休闲农业，带动乡村旅游发展，变传统农业单一发展模式为农旅融合发展模式。

4.实现四季产业。

实现“一年四个季节产业全覆盖”，加大农业科技项目投资力度，不断扩大农业规模，促进民生经济变民营企业，按照高产、优质、高效、生态、安全的要求，加快转变农业发展方式，在调整农村产业结构上有新突破。因村制宜，坚持“一村一策”，从实际出发，不断探索村集体经济发展路径，打造“一村一品”、“一村多品”，鼓励村集体牵头兴办专业合作社，整合利用集体积累资金、发展特色产业。

5.做到五个提升。

一是在加强基层党建上有提升，进一步优化组织设置，创新“扁平化”管理工作方式；进一步完善制度建设，严格督查纪律，弘扬正气，继续严格执行党风廉政建设责任制。二是基础设施建设有提升，包装好平通场镇集散中心建设项目，规划建设日承载游客2000人以上的旅游集散地；新建、硬化、恢复重建村、社道路，解决产业发展制约因素。三是生态环境整治有提升，严格遵循生态立乡的理念，打好生态旅游这张牌，努力将我乡打造成宜居宜游的生态旅游乡镇；加大环保知识宣传工作力度，扩大公众参与度，加强环保知识宣传。四是在农民增收、农产增产上有提升，通过惠农惠民政策落地落实，保障三农政策见实效，通过专业技能培训、各标段就近招工、“衢江-平武”劳务协作与“就业帮扶行动”等方式，增加农民工就业渠道，增加全乡第三产业务工人数。五是在重点工作和示范创建上有提升，积极对上争取项目资金，丰富招商引资内容，扶持本地资本融资，加大地方财政投入，实现固定资产投资增长10%，实现“开门红”。

6.抓好六项服务。

一是做好社会保障服务，积极做好临时救助、大病救助和特困户结对帮扶工作，完成好低保审核和敬老院五保集中供养工作；加强社会保障工作，做好农村医保、养老保险等缴费工作。二是做好城乡统筹服务，推进民生工程项目建设；抓好秸秆禁烧工作；抓好安全生产、防汛、地灾防治、护林防火、食品安全等工作。三是做好疫情防控服务，充分发挥网格化工作机制优势，进一步强化对返乡人员的全面排查，落实人员跟踪监测；进一步强化联防联控，加强对重点场所的监管，切实做到内防扩散外防输入；进一步加大疫情防控工作的投入力度，确保防疫物资储备充分；加强宣传和动员，有序组织接种新冠病毒疫苗“加强针”。四是做好两项改革“后半篇”文章，充分发挥“扁平化”平台管理示范作用，优化人员配置和岗位职能，实现人岗相符；全面落实资产盘活方案，用好用活闲置资产；做好基层应急队伍建设和应急处置能力提升。五是做好招商引资、优化营商服务，深入贯彻落实深化“放管服”改革优化营商环境决策部署，开展“服务企业活动”；加快推进便民服务体系建设,落实具体责任部门和责任人，做好下放行政权力承接代办工作；深入推进“一网通办”，全面实现100%网上可申请。六是做好九绵高速和清九路建设服务，全力保障九绵高速和清九路建设征拆和协调工作，保障人力物力财力投入，协调解决标段征占地问题，及时化解群众的关注占地赔偿、社保购买、道路损毁、扬尘环保等信访问题，完成九绵高速征地购买社保后续事宜和清九路房屋征拆工作。

二、部门概况

平武县平通羌族乡总编制49名，其中：行政（含参照公务员管理事业人员）编制26名，行政工勤编制3名，事业编制20名。现有在职人员43人，其中：行政人员（含参照公务员管理事业人员）25人，行政工勤人员1人，事业人员17名，离休人员0人，退休人员20人。

三、收支预算总体情况

平通羌族乡人民政府2022年收支总预算1019.06万元，较去年年初收支预算总数增加2.97万元，增长0.3%，增长的主要原因是：人员增加。

（一）收入预算情况

平通羌族乡人民政府2022年收入预算1019.06万元，较去年年初预算增加2.97万元，增长0.3%，增长的主要原因是：人员增加。

（二）支出预算情况

2022年安排支出预算1019.06万元，较去年年初预算增加46.97万元，增长的主要原因是：人员增加，上年结转结余。其中：基本支出939.55万元，占92.2%；项目支出79.51万元，占7.8%。

（三）财政拨款收支预算情况

平通羌族乡人民政府本年一般公共预算财政拨款收入1019.06万元，相应安排支出1019.06万元，包括：一般公共服务支出367.5万元，公共安全支出5万元，文化体育与传媒支出13.29万元，社会保障和就业支出102.98万元，医疗卫生与计划生育支出22.8万元，节能环保支出2.19万元，城乡社区支出10万元，农林水支出401.39万元，住房保障支出91.91万元，灾害防治及应急管理支出2万元。

四、支出预算安排情况说明

平通羌族乡人民政府预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担平通羌族乡人民政府事业发展相关工作。

基本支出939.55万元，用于保障平通羌族乡人民政府机关、所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出79.51万元，是用于保障平通羌族乡人民政府机关、所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项目）2022年预算数为2.82万元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项目）2022年预算数为300.37万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项目）2022年预算数为50.1万元，主要用于事业便民服务中心人员工资、津贴补贴、办公费支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项目）2022年预算数为5.00万元，主要用于财政部门信息化建设方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项目）2022年预算数为7.7万元，主要用于事业财政人员工资、津贴补贴、办公费支出。

（六）一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项目）2022年预算数为0.50万元，主要用于协税护税工作经费支出。

（七）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项目）2022年预算数为1.00万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（八）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项），2022年预算数为5万元，主要用于公共道路安全管理运行支出。

（九）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项），2022年预算数为13.29万元，主要用于文化旅游工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项目）2022年预算数为27.29万元，主要用于乡社保工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（十一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项目）2022年预算数为4万元，主要用于社区办公经费等支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2022年预算数为45.85万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的养老保险等支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2022年预算数为22.92万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金等支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项目）2022年预算数为2.93万元，主要用于其他残疾人事业支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项），2022年预算数为22.8万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（十六）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项），2022年预算数为2.19万元，主要用于环境监测与监察等支出。

（十七）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），2022年预算数为10万元，主要用于城乡环境卫生保洁、垃圾清运和公共设施运行维护等支出。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项目）2022年预算数为35.18万元，主要用于农业事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（十九）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项目）2022年预算数为366.21万元，主要用于村（社区）组干部报酬，基层组织活动和公共运行补助等支出。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他保障性安居工程支出（项）、住房公积金（项），2022年预算数为91.91元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（二十一）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项），2022年预算数为2万元，用于森林防灭火支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

平通羌族乡人民政府2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

平通羌族乡人民政府2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平通羌族乡人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算为259.87万元，比2021年预算增加7.35万元。

（二）政府采购情况

2022年平通羌族乡人民政府无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，平通羌族乡人民政府所属各预算单位固定资产总额53.31万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆，单位无价值200万元以上大型设备。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年平通羌族乡人民政府10万元以上项目：“环境保护、垃圾清运和公共服务设施运行”按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.部门收支总表.pdf