平通镇编制预算情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

一是落实政策。宣传落实党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护社会稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和企业发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府、反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2019年重点工作

1. 加快发展以旅游为主的三产服务业。按照全域旅游，全民参与的原则，围绕“羌、梅、茶、水、田”，加快梅园环境整治、风貌打造，进一步完善梅园景区基础配套设施建设，加快AAA景区创建，加快牛飞、棉角、桅杆综合旅游项目开发，主动融入九环东线旅游发展。大力发展乡村旅游，创建旅游扶贫示范村，完成旅游扶贫达标户创建，打造并提升规范一批星级农家乐，让本地群众在家就业，发展乡村旅游，带动群众尤其是贫困人口增收致富。

2.大力发展生态信息农业，抓好招商引资。坚持按照生态信息农业发展思路，发展巩固以果梅、蜂蜜、茶叶、土鸡、核桃为主的生态农业，确保产品质量，抓好品牌建设，做好市场营销，实现农民增收致富。积极向上对外争取，加强基础和产业发展配套设施建设，优化投资环境，依托自身资源优势，加大旅游开发、特色农业产业、农副产品加工等方面的招商引资力度。

3.强力推进乡村振兴工作。坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，加快推进农业农村现代化，走中国特色社会主义乡村振兴道路，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。

4.抓好财政工作，严肃财经纪律。加强财政所规范化建设，建立健全财务管理制度，加强财政支农政策培训工作，加强“三公”经费的管理，确保镇、村财务运行合规合法；结合中央八项规定的落实，完善公务开支及报账制度，做到勤政廉洁，厉行节约。

二、部门概况

平武县平通镇人民政府下属预算单位3个，其中行政单位1个：平通镇人民政府机关；其他事业单位2个：平通镇农业服务中心、平通镇文化旅游服务中心。

三、收支预算总体情况

平通镇人民政府2019年收支总预算603.46万元，较去年年初收支预算总数下降38.61万元，下降6%，下降的主要原因是：2019年农林水预算支出政策性减少。

（一）收入预算情况

平通镇人民政府2019年收入预算603.46万元，较去年年初预算下降38.61万元，其中：当年财政拨款收入603.46万元。

（二）支出预算情况

2019年安排支出预算603.46万元，较去年年初预算下降38.61万元，其中：基本支出582.2万元，占96.48%；项目支出21.26万元，占3.52%。

（三）财政拨款收支预算情况

平通镇人民政府本年一般公共预算财政拨款收入603.46万元，相应安排支出603.46万元，包括：一般公共服务支出183.72万元，公共安全支出2万元，文化旅游与传媒支出16.03万元，社会保障和就业支出72.9万元，卫生健康支出10.24万元，城乡社区支出6万元，农林水支出294.23万元，住房保障支出18.34万元。

四、支出预算安排情况说明

平通镇人民政府预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担平通镇人民政府事业发展相关工作。

基本支出582.2万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出21.26万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出，主要用于机关及所属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置，涉农补贴兑现及资金监管工作等日常公用经费。

（二）公共安全支出，主要用于公共道路安全管理运行支出。

（三）文化体育与传媒支出，主要用于镇文化站，广播站办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（四）社会保障和就业支出，主要用于机关及所属事业离休人员支出以及按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金、农村五保供养、残保金等支出。

（五）卫生健康支出，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（六）城乡社区支出，主要用于城乡环境卫生保洁、垃圾清运和公共设施运行维护等支出。

（七）农林水支出，主要用于农业事业人员基本工资、津贴补贴，村级办公费、村社干部和大学生村官生活补助支出。

（八）住房保障支出，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

平通镇人民政府2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

平通镇人民政府2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平通镇人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算为158.74万元，比2018年预算下降32.33万元，降低16.92 %。

（二）政府采购情况

2019年平通镇人民政府无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，平通镇人民政府所属各预算单位固定资产总额53.31万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆，单位无价值200万元以上大型设备。
　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

  2019年平武县平通镇人民政府无10万元以上项目预算。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。