索引号：	44678218/202303-00001	主题分类：	预算/决算
发文机构：	平武县江油关镇	发文日期：	2023-03-21
文号：		关键词：	江油关镇、预算

关于平武县江油关镇人民政府2023年部门预算编制情况的说明

2023-03-21 16:17文章来源：江油关镇

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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）江油关镇人民政府职能简介。

一是落实政策。宣传落实党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。

二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护社会稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和企业发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府、反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）江油关镇人民政府2023年重点工作。

一是在全速推进经济发展上抓落实。我们主动担当作为，坚持围绕产业抓项目、用项目思维抓产业，全力抓好乡镇抓经济激励试点工作，利用资源禀赋和产业优势下好发展破局的“先手棋”、打好经济增长“主动仗”。一产方面，扩规模、提品质、塑品牌，扩大紫皮核桃等品种种植规模，今年再增加3000亩，建成核桃县级现代农业园区。落地生猪、肉牛养殖，猕猴桃种植，以黄连为主的中药材种植等农业项目8个、协议投资4150万元，打造洪溪生猪养殖全产业链示范点，实施年出栏1万头生猪养殖场改扩建，年底完成建设并成功实现升规入统。完成千头肉牛养殖场建设并投入运营。二产方面，依托工业集中区优势资源，坚持“盘活”“招引”双管齐下，努力实现企业“减负”、园区“增富”。落实企业名誉副职、双向清单机制，持续优化营商环境，促进平武锰业等在产企业增产增效；盘活闲置生产线，引进落地低品位锰矿磁选项目，补齐锰矿上游生产链，今年内完成升规入统；引进核桃加工企业，建设核桃精深加工生产线，推进一产向二产转化，实现核桃产业升值增效。鼓励精傲新材等企业开拓新市场、开发新产品。做好辉绿岩矿等资源开发利用准备和服务保障工作。三产方面，强化内育外引，落地“云尚关东”休闲康养度假区、建筑“窗含西岭”精品民宿、晋航酒店综合体等项目，协议引资1亿元，已完成投资4500万元；2023年力争培育四上企业8家，其中限额以上批零住餐6家、交通服务1家、租赁1家；培育限上营利性服务业企业2家；“浙邻优选”商贸公司已完成“个转企”，预计一季度实现升规入统。集体经济方面，充分发挥“产业发展分险基金”撬动作用，切实解决集体经济资金短板；积极探索创新“以点带面、连片联动、示范引领”等模式，全面夯实乡村发展基础、增强发展后劲，今年集体经济平均收入要实现翻一番的目标。

二是在全力保底板守底线上抓落实。用心用情用力推进“万名群众进城镇”工作，坚持专班推进、摸清底数、逐户动员、因户施策，目前已签约88户、拆除危险点房屋34户、验收合格26户，预计今年完成下达搬迁任务的140%。此外，结合辖区企业多、交通路线长、林区面积大等实际，我们统筹做好安全生产、道路交通安全、森林草原防灭火、耕地保护等工作，这些涉及民生和安全底板的工作，主要领导亲自抓、分管领导具体抓，认真落实各项包保责任制度，督促严格履行职责，形成齐抓共管的常态化工作机制，千方百计识别风险和防范风险。同时，结合城乡环境提质行动，全力抓好“省级百强中心镇”创建工作，加强对上沟通对接，坚持强弱项、补短板，确保今年命名成功。

三是在全面换思想转作风上抓落实。认真落实县委“换思想、转作风”相关部署要求，在全镇开展“转换学提（转作风、换思想、学业务、提质效）”系列活动，通过“亮承诺”主题活动，让党员干部强化责任担当；通过集中学习政治理论、政策常识、业务知识等，让干部提升工作能力，提升整体工作质效。目前，已邀请县级主要经济部门专家和业务骨干进行授课培训3场次。同时，我们修订优化一系列内控机制，完善9项制度，实行干部“扁平化”管理，落实中层干部能上能下、优上劣下等举措；加强村社干部管理，定期开展村社工作综合检查和考核评比，奖前三名、罚后三名，充分激励“支部冲在前，党员干在先”，有力推动党的建设、乡村振兴等各项重点工作取得新成效。

二、部门预算单位构成

江油关镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	平武县江油关镇人民政府机关
2	江油关镇便民服务中心
3	江油关镇农业综合服务中心
4	江油关镇文化宣传和旅游服务中心
5	江油关镇就业和社会保障服务中心

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，江油关镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。江油关镇人民政府2023年收支总预算29979614.64元，比2022年收支预算总数增加4222305.02元，主要原因是：因我镇人员增加，2023年预算支出中一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出均增加。

（一）收入预算情况

江油关镇人民政府2023年收入预算14989807.32元，其中：一般公共预算拨款收入14879597.32元，占99.26%；上年结转110210元，占0.74%。

（二）支出预算情况

江油关镇人民政府2023年支出预算14989807.32元，其中：基本支出14501812.32元，占96.74%；项目支出487995元，占3.26%。

四、财政拨款收支预算情况说明

江油关镇人民政府2023年财政拨款收支总预算29979614.64元，比2022年财政拨款收支总预算增加4222305.02元，主要原因是：因我镇人员增加，2023年预算支出中一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出均增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入14879597.32元，上年结转一般公共预算拨款收入110210元；支出包括：一般公共服务支出5343852.82元、公共安全支出50000元、社会保障和就业支出1496892.02元、卫生健康支出260226.11元、节能环保支出140585元、城乡社区支出100000元、农林水支出6900050.89元、住房保障支出628200.48元、灾害防治及应急管理支出70000元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油关镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款14879597.32元，比2022年预算数增加2700047.51元，主要原因是因我镇人员增加，2023年预算支出中一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出均增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出5338842.82元，占35.88%；公共安全支出50000元，占0.34%；社会保障和就业支出1496892.02元，占10.06%；卫生健康支出260226.11元，占1.75%；节能环保支出35385元，占0.24%；城乡社区支出100000元，占0.67%；农林水支出6900050.89元，占46.37%；住房保障支出628200.48元，占4.22%；灾害防治及应急管理支出70000元，占0.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023年预算数为32400元，主要用于：人大相关工作支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为4342121.76元，主要用于支付江油关镇人民政府在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、办公费、印刷费、咨询费、水费等日常办公等支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为821625.06元，主要用于支付江油关镇人民政府在编事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、办公费、印刷费、咨询费、水费等日常办公等支出。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为72696元，主要用于支付江油关镇人民政府从事财政事务人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公费等支出。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2023年预算数为50000元，主要用于支付江油关镇人民政府邮电费等支出。

6.一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）2023年预算数为10000元，主要用于支付江油关镇人民政府因协税护税产生的办公经费等支出。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为10000元，主要用于支付乡镇武装工作开展产生的费用。

8.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2023年预算数为50000元，主要用于支付江油关镇人民政府交管办日常工作经费等支出。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2023年预算数为332070.26元，主要用于支付江油关镇人民政府就业和社会保障服务中心工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保险缴费、办公费等支出。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为70000元，主要用于支付江油关镇人民政府社区干部生活补助等支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为728765.44元，主要用于按照规定为江油关镇人民政府机关及所属事业单位职工缴纳的养老保险等支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为366056.32元，主要用于按照规定为江油关镇人民政府机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金等支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为176600.38元，主要用于缴纳江油关镇人民政府在编公务员基本医疗保险费用等支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为83625.73元，主要用于缴纳江油关镇人民政府所属事业人员基本医疗保险费用等支出。

15.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2023年预算数为35385元，主要用于支付生态环境网格化管理工作开展产生的费用。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为100000元，主要用于城乡环境卫生保洁、垃圾清运、物业管理、公共服务设施的维修维护费用等支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为510210.89元，主要用于江油关镇人民政府农业综合服务中心工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保险缴费、办公费等费用支出。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为6389840元，主要用于江油关镇人民政府村社干部生活补助等支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为628200.48元，主要用于江油关镇人民政府机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

20.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）应急管理（项）2021年预算数为70000元，主要用于支付应急工作开展所产生的费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

江油关镇人民政府2023年一般公共预算基本支出14501812.32元，其中：

人员经费11573612.32元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、职业年金、住房公积金、工会经费、交通补贴、村社区干部工资补助。公用经费2928200元，主要包括：办公费、会议费、接待费、公务用车运行费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油关镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数174700元，其中：公务接待费84700万元，公务用车购置及运行维护费90000元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。县本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由县财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，县财政局会同县委外办、县委统战部（县委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2022年预算持平。

2022年公务接待费计划用于接待上级部门到我镇进行工作指导、考察接待用餐；其他乡镇到我这进行交流用餐、住宿；执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算减少60000元。减少原因是精简预算，节省开支。

县本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在县财政专项预算中预留安排。执行中，县财政局会同县机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆。2022年安排公务用车运行维护费90000元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关单位开展传达政策下乡、技术下乡、乡村振兴、征地拆迁、河道巡查、安全检查等工作开展。