索引号：	44678218/201911-00022	主题分类：	预算/决算
发文机构：	平武县江油关镇	发文日期：	2017-10-24
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关于平武县南坝镇人民政府2016年部门决算编制的说明

2017-10-24 14:00文章来源：本站编辑

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按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

一是落实政策。宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规。稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务公开；二是促进发展。科学制定发展规划、营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；三是维护稳定。加强农村基层政权建设和民主法治建设，加强对突发事件的预警和管理，建立健全应急机制，加强民事纠纷调解，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；四是加强管理。加强民政、教育、科级、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护；五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类学会和企业发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科级、市场信息和社会救济、救助服务。完成上级政府交办的其他事项。

（二）2016年主要工作

一是统筹兼顾，确保政府工作的正常运转。2016年精心组织安排，有力有序推进我镇行政、财政、计生、文化、社会保障就业、维护社会稳定等工作；

二是体情民意，着力改善民生。通过下访、走访等形式认真倾听、掌握群众关心的热点难点问题，着力从环境、卫生、农业生产资料与技术补贴等方面大力改善和提高了人民群众的生产、生活质量水平。

三是突出重点，切实改善农村基础设施建设。对我镇基础设施制定科学可行的实施方案，通过农村道路建设、村级一事一议补助、革命老区资金项目等方式推进我镇基础设施上档升级。

二、部门概况

平武县南坝镇人民政府属一级决算单位。

三、收支决算总体情况

本年收入合计1773.18万元，其中：财政拨款收入1767.23万元，占99.7%；其他收入5.95万元，占0.3%。

本年支出合计1747.19万元，其中：基本支出837.36万元，占51.7；项目支出909.83万元，占48.3%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收入总决算1773.18万元，支出总决算数1747.20万元。2015年度财政拨款收入总决算2190.52万元，支出总决算数2149.06万元，与2015年相比，财政拨款收入减少417.34万元，减少19.1%，支出减少401.86，减少18.7%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1747.19万元，占本年支出合计的12.00%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少23.88万元，减少10.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1747.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出209.61万元，占12.00%；公共安全支出1.83万元，占0.1%；文化体育与传媒支出20.54万元，占1.12%；社会保障和就业支出121.46万元，占8.24%；医疗卫生与计划生育支出18.62万元，占1.07%；节能环保支出238.28万元，占12.4%；城乡社区支出32.29万元，占1.85%；农林水支出1104.57万元，占63.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务201:代表工作2010108：2016年决算数为2.1万元，完成预算198.11%，决算数大于预算数的主要原因是2015年的人大代表事务工作未支出，2016年进行支出；行政运行2010301：2016年决算数为182.05万元，完成预算97.79%，决算数小于预算数的主要原因是2016年的十三个月工资及绩效考核，进行支出；一般行政管理事务2010302:2016年决算数为9.15万元，完成预算152.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，使得管理费用增加；专项业务活动2010305：2016年决算数为0.77万元，完成预算8.77%，决算数小于预算数的主要原因是2016年换届选举工作经费支出结余；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2010399：2016年决算数为2万元，完成预算25%，决算数小于预算数的主要原因是2016年换届选举工作经费支出结余；行政运行2010601：2016年决算数为6.13万元，完成预算103.2%，决算数大于预算数的主要原因是2015年财务事务行政运行结余支出；信息化建设2010607：2016年决算数为3.39万元，完成预算169.5%，决算数大于预算数的主要原因是2015年信息化建设结余支出；协税护税2010708：2016年决算数为4万元，决算数大于预算数的主要原因是该科目支出全部使用以前年度结转资金。

2.公共安全支出204：道路交通管理2040212：2016年决算数为1.83万元，完成预算91.5%，

3.文化体育与传媒207:其他文化支出2070199：2016年决算数为0.85万元，完成预算123.19%，决算数大于预算数的主要原因是2016年支出2015年的其他文化支出结余；广播2070404：2016年决算数为19.69万元，完成预算108.31%，决算数大于预算数的主要原因是2016年支出2015年的广播支出结余。
　　4.社会保障和就业208:基层政权和社区建设 2080208：2016年决算数为10.01万元，完成预算53.59%，决算数与预算数持平；机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：2016年决算数为35.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；死亡抚恤2080801：2016年决算数为14.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；义务兵优待2080805：2016年决算数为45.24万元，完成预算99.8%，决算数小于预算数的主要原因是八一拥军座谈费未支出；农村五保供养支出2082102：2016年决算数为16.23万元，完成预算91.39%，决算数小于预算数的主要原因是2016年减少人员，2016年支出2015年的农村五保供养支出无结余。

5.医疗卫生与计划生育210:行政单位医疗2100501：2016年决算数为11.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；计划生育机构2100716：2016年决算数为7.28万元，完成预算109.99%，决算数大于预算数的主要原因是该科目支出全部使用以前年度结转资金。

6.节能环保支出211：退耕现金2110602：2016年决算数为192.16万元，退耕还林粮食费用补贴2110604：2016年决算数为46.12万元

7.城镇社区212：城镇社区规划与管理2120201：2016年决算数为19.35万元，决算数大于预算数的主要原因是该科目支出全部使用以前年度结转资金；城镇社区环境卫生2120501：2016年决算数为6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；征地和拆迁补偿支出2120801：2016年决算数为6.94万元，决算数大于预算数的主要原因是该科目支出全部使用以前年度结转资金；

8.农林水213：事业运行2130104：2016年决算数为36.42万元，完成预算110.73%，决算数大于预算数的主要原因是该科目支出使用预算及以前年度结转资金；农业生产支持补贴2130122：2016年决算数为358.66万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；农村道路建设2130142：2016年决算数为58.63万元，完成预算77.66%，决算数小于预算数的主要原因是部分道路施工进程缓慢，工程量为达到；对高校毕业生到基层任职补助2130152：2016年决算数为21.03万元，完成预算85.8%，决算数大于预算数的主要原因是该科目支出使用预算及以前年度结转资金；对其他扶贫支出2130599：2016年决算数为3万元，完成预算42.86%，决算数小于预算数的主要原因是扶贫项目还未全面实施；对村级一事一议的补助2130701：2016年决算数为82.8万元，完成预算126.07%，决算数大于预算数的主要原因是该科目支出使用预算及以前年度结转资金；对村民委员会和村党支部的补助2130705：2016年决算数为415.98万元，完成预算106.10%，决算数大于预算数的主要原因是该科目支出使用预算及以前年度结转资金；农村综合改革示范试点补助2130707：2016年决算数为128.05万元，完成预算164.17%，决算数大于预算数的主要原因是该科目支出使用预算及以前年度结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出837.36万元，其中：

人员经费675.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费162.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出209.61万元，主要用于机关人员工资、日常运转安排的支出。主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置，涉农补贴兑现及资金监管工作等日常公用经费。

（二）公共安全支出1.83万元，主要用于农村交管员办公经费。

（三）文化体育与传媒支出20.54万元，主要用于文化旅游中心工作人员的工资、办公经费等。

（四）社会保障和就业支出121.46万元，主要用于机关及所属事业单位离退休人员退休费、财政对基本养老保险基金的补助、优抚对象、农村五保及其他农村生活救助等支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出18.62万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗、工伤、失业、生育保险支出。

（六）节能环保支出238.28万元，主要用于退耕还林支出。

（七）城乡社区支出32.29万元，主要用于场镇环境卫生保洁、垃圾清运和公共设施运行维护。

（八）农林水支出1104.57万元，主要用于农业事业人员基本工资及津贴补贴、村级政权运行办公费、村社干部和大学生村官生活补助、农村公共运行维护资金、债务化解等支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.57万元，完成预算193.9%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为12.04万元，完成预算200.67%；公务接待费支出决算为10.53万元，完成预算186.7%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车老化，油耗高且维修频率高，使得公务用车运行维护费高，脱贫攻坚接受各级部门检查次数较多，导致接待费用偏高。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.74万元，下降3.17%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.55万元，下降4.37%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降1.8%。增减变动的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算12.04万元，占53.35%；公务接待费支出决算10.53万元，占46.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费12.04万元,其中：

截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

公务用车运行维护费支出12.04万元。主要用于脱贫攻坚、信访维稳、安全生产等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费10.53万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待350批次，2000人，共计支出10.53万元。其中：主要用于接待脱贫攻坚、羌历年文化活动、安全生产等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况