关于平武县南坝镇人民政府2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是落实政策。宣传落实党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。

   二是促进发展。科学制定发展规划，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护社会稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村农村人居环境，不断提高农村农村人口素质和农民生活质量。

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和企业发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府、反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2017年重点工作完成情况。

一是统筹兼顾，确保政府工作的正常运转。2017年精心组织安排，全力保增长、保民生、保稳定，扎实开展好行政、财政、计生、文化、社会保障就业、维护社会稳定等工作。

二是巩固基础与产业升级并重，农业发展成效显著提升。稳定粮食生产，优化农业产业结构，推动农业增长方式转变；创新投入机制，抓好基础设施建设；加强国土资源管理，切实保护耕地，落实天然林保护政策，巩固退耕还林成果；加强推广农业科技知识，组织劳务输出，确保群众增收。通过走访等形式认真倾听、掌握群众关心的热点难点问题，着力从环境、卫生、农业生产资料与技术补贴等方面大力改善和提高了人民群众的生产、生活质量水平。

三是突出重点，切实改善农村基础设施建设。对全镇基础设施最薄弱的进行仔细分析研究，制定科学可行的实施方案，通过农村道路建设、村级一事一议补助、革命老区资金项目等方式推进全镇基础设施上档升级。

二、部门概况

平武县南坝镇人民政府下属预算单位3个，其中行政单位1个：南坝镇人民政府机关；其他事业单位2个：南坝镇农业服务中心；南坝镇文化旅游服务中心。

三、收支决算总体情况说明

2017年平武县南坝镇人民政府本年收入合计1697.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1697.02万元，占100%；

2017年平武县南坝镇人民政府本年支出合计2073.26万元，其中：基本支出1131.41万元，占54.57%；项目支出941.85万元，占45.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计4806.32万元。与2016年相比，财政拨款收入决算减少76.16万元，减少4.49%，支出决算增加326.07万元，增加18.66%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1697.02万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加50.17万元，增长2.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2061.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出286.03万元，占13.87%；公共安全支出2.66万元，占0.13%，文化体育与传媒支出21.15万元，占1.03%；社会保障和就业支出163.77万元，占7.94%；医疗卫生和计划生育支出支出19.12万元，占0.93%；节能环保支出98.23万元，占4.76%；城乡社区支出10.92万元，占0.53%；农林水支出1404.95万元，占68.14%；债务还本支出55万元，占2.67%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共服务

2010301：政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行2017年决算数277.81万元，完成预算数126.85%，本年支出包含上年结余。

2010302：政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务2017年决算数为3.52万元，完成预算数58.67%，决算数小于预算的原因是账务未报完。

2010305：政府办公厅（室）及相关机构事务专项业务活动2017年决算数为5.39万元，2017年无预算，支出全部为往年结余资金。

2010601：财务事务行政运行2017年决算数为6.66万元，完成预算数101.83%，本年支出包含上年结余。

2010607：财务事务信息化建设2017年决算数为2.00万元，完成预算数100%。

2010708：税收事务协税护税2017年决算数为1.00万元，完成预算数100%。

五、公共安全

2040212：公安道路交通管理2017年决算数为2.66万元，完成预算数133%，本年支出包含上年结余。

六、文化体育与传媒

2070199：文化其他文化支出2017年决算数为0.69万元，完成预算数100%。

2070404：新闻出版广播影视广播2017年决算数为20.46万元，完成预算数101.54%，本年支出包含上年结余。

七、社会保障和就业

2080208：民政管理事务基层政权和社区建设2017年决算数为25.69万元，完成预算数118.50%，本年支出包含上年结余。

2080505：行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年决算数为43.31万元，完成预算数99.77%，决算数小于预算的原因是账务未报完。

2080801： 死亡抚恤2017年决算数为40.56万元，2017年无预算，支出全部为往年结余资金。

2080805： 抚恤义务兵优待2017年决算数为26.78万元，2017年无预算，支出全部为往年结余资金。

2081199：残疾人事业其他残疾人事业支出2017年决算数为1.47万元，完成预算数100%。

2082102：特困人员救助供养农村特困人员救助供养支出2017年决算数为21.33万元，完成预算数107.73%，本年支出包含上年结余。  

2082601：财政对企业职工基本养老保险基金的补助2017年决算数为4.64万元，完成预算数100%。

八、医疗卫生与计划生育

2100716：计划生育事务计划生育机构2017年决算数为6.89万元，完成预算数102.68%，本年支出包含上年结余。  

2101101：行政事业单位医疗行政单位医疗2017年决算数为12.23万元，完成预算数101.49%，本年支出包含上年结余。

2110602：退耕还林退耕现金2017年决算数为79.22万元，2017年无预算，支出全部为往年结余资金。

2110603：退耕还林退耕还林粮食折现补贴2017年决算数为18.22万元，2017年无预算，支出全部为往年结余资金。

九、城乡社区

2120201：城乡社区城乡社区规划与管理2017年决算数为4.92万元，2017年无预算，支出全部为往年结余资金。

2120501：城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生2017年决算数为6.00万元，完成预算数100%。

十、农林水

2130104：农业事业运行2017年决算数为33.45万元，完成预算数92.4%，决算数小于预算的原因是账务未报完。

2130122：农业农业生产支持补贴2017年决算数为,352.73万元，2017年无预算，支出全部为往年结余资金。

2130142：农业农村道路建设2017年决算数为102.87万元，2017年无预算，支出全部为往年结余资金。

2130152：农业对高校毕业生到基层任职补助2017年决算数为17.8万元，完成预算数98.67%，决算数小于预算的原因是账务未报完。

2130505：扶贫生产发展2017年决算数为17.5万元，2017年无预算，本年支出为往年结余资金。

2130599：扶贫其他扶贫支出2017年决算数为6.79万元，2017年无预算，本年支出为往年结余资金。

2130701：农村综合改革对村级一事一议的补助2017年决算数为54.48万元，2017年无预算，本年支出为往年结余资金。

2130705：农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助2017年决算数为819.34万元，完成预算数172.7%，本年支出包含上年结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1119.98万元，其中：

人员经费897.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费222.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.73万元，完成预算117.5%，本年支出包含上年结余。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.33万元，占44.47%；公务接待费支出决算10.4万元，占55.53%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排无因公出国支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.33万元。其中：

公务用车运行维护费支出8.33万元。主要用于出差、下队所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3.71万元，下降30.81%。主要原因是出差下队次数的减少。

3.公务接待费支出10.4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待238批次，2026人，共计支出10.4万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.13万元，下降1.23%。主要原因是人均接待标准有所下降。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

平武县南坝镇人民政府2017年未使用政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

平武县南坝镇人民政府2017年未使用国有资本经营预算拨款支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，平武县南坝镇人民政府机关运行经费支出277.81万元，比2016年增加95.75万元，增长52.59%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，平武县南坝镇人民政府无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，平武县南坝镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，平武县南坝镇人民政府对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金18.98万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，平武县南坝镇人民政府对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分，存在的问题：预算执行力度还要进一步加强，综合预算支出绩效评价工作有待加强。工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。下一步改进措施：加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

12.一般公共服务（类）财务事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财务事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

14.一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税（项）：反映税务部门用于协税护税报酬、有奖发票等方面的支出。

15.公共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）：反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

16.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

17.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

18.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

21.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

22.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映村特困人员救助供养支出。

23.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难局面生活救助的其他支出。

24.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

25.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未残疾医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

26.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

27.节能环保（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

28.节能环保（类）退耕还林（款）退耕还林粮食费用补贴（项）：反映地方财政拨付的退耕还林粮食费用补贴。

29.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

30.农林水（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

31.农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

32.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

33.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

34.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

35.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业一事一议的补助支出。

36.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.2017年收入支出决算总表.pdf

2.2017年收入决算表.pdf

3.2017年支出决算.pdf

4.2017年财政拨款收入支出决算表.pdf

5.2017年财政拨款支出决算明细表.pdf

6.2017年一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

7.2017年一般公共预算财政拨款支出决算明细表.pdf

8.2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

9.2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算表.pdf

10.2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.pdf

11.2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

12.2017年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf

13.2017年国有资本经营预算支出决算表.pdf