第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是落实政策。宣传落实党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护社会稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和企业发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府、反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2018年重点工作完成情况。

一是统筹兼顾，确保政府工作的正常运转。2018年精心组织安排，全力保增长、保民生、保稳定，扎实开展好行政、财政、计生、文化、社会保障就业、维护社会稳定等工作。

二是巩固基础与产业升级并重，农业发展成效显著提升。稳定粮食生产，优化农业产业结构，推动农业增长方式转变；创新投入机制，抓好基础设施建设；加强国土资源管理，切实保护耕地，落实天然林保护政策，巩固退耕还林成果；加强推广农业科技知识，组织劳务输出，确保群众增收。通过走访等形式认真倾听、掌握群众关心的热点难点问题，着力从环境、卫生、农业生产资料与技术补贴等方面大力改善和提高了人民群众的生产、生活质量水平。

三是突出重点，切实改善农村基础设施建设。对全镇基础设施最薄弱的进行仔细分析研究，制定科学可行的实施方案，通过农村道路建设、村级一事一议补助、革命老区资金项目等方式推进全镇基础设施上档升级。

四是扎实抓好党风廉政建设。深入开展党风廉政建设活动。按照上级相关文件指导思想、目标要求、方法步骤，结合自身工作实际，将在工作中查找存在的有关“四风”方面的问题进行整改，工作作风有着明显的转变。始终坚持四务公开公示制度。要求各村（社区）对最新工作动态、党员发展情况、财务支出等群众关心的问题，坚持做到了经常性工作定期公开、阶段性工作逐段公开、临时工作随时公开。严格落实镇村（居）级财务制度。实施村财镇管，进一步规范了镇村两级的财务管理，有效防止了财务资金的混乱使用。

四是加强自身建设，建设学习型、服务型和法治政府。切实转变工作作风，密切联系人民群众。坚决反对“四风”，进一步规范公务活动，严禁铺张浪费。大兴廉洁自律之风，认真落实廉政建设责任制，严格执行 中央八项规定。着力提高行政效能，提高群众对政府行政的满意度。抓好村社区“两委”培训工作，牢固树立“全镇一盘棋”的观念，严禁政令不畅、执行不力；抓好村社区财务管理，严格审核村社区办公经费使用。以法治政府建设为契机，坚持依法行政，坚持依法理政，坚持依法治政，坚持依法明政，强化政府服务职能，推动经济社会全面协调发展。全面履行服务职能，把完善基础设施、发展社会事业、解决民生问题和提高社会管理水平作为政府工作的重点，着力改善服务方式，为全镇人民提供更多更好的公共服务。

二、机构设置

平武县南坝镇人民政府属于一级决算单位。下属预算单位3个，其中行政单位1个：平武县南坝镇人民政府。其他事业单位2个：南坝镇农业服务中心、南坝镇文化旅游服务中心。

                                              第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4795.37万元。与2017年相比，收、支总计减少10.95万元，下降0.3%。主要变动原因是政策性减少10.95万元。

二、 收入决算情况说明

2018年南坝镇人民政府本年收入合计2760.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2607.23万元，占94.46%。政府性基金预算财政拨款收入142.67万元，占5.54%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；

三、 支出决算情况说明

2018年南坝镇人民政府本年支出合计2035.23万元，其中：基本支出835.96万元，占66.76%；项目支出1199.27万元，占33.24%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4795.37万元。与2017年相比，收、支总计减少10.95万元，下降0.3%。主要变动原因是政策性减少10.95万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1905.02万元，占本年支出合计的93.6%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加208万元，增长12.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1905.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务276.6万元，占14.52%;公共安全支出5.12万元，占0.29%；文化体育与传媒支出22.68万元，占1.19%；社会保障和就业支出184.5万元，占9.68%；医疗卫生和计划生育支出支出20.59万元，占1.08%；节能环保支出214.92万元，占11.35%；城乡社区支出17.42万元，占0.91%；农林水支出1138.22万元，占59.75%；住房保障支出24.96万元，占1.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1905.02，完成预算69.28%。其中：

1.一般公共服务（类）:

(1) 人大事务（款）：

2010108：人大事务代表工作2018年决算数1.06万元，完成预算数100%。

2010199：人大事务其他人大事务支出2018年决算数为2.5万元，完成预算数100%。

(2) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：

2010301：政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行2018年决算数为262.3万元，完成预算数93.86%算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金；

2010302：政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务2018年决算数为8.48万元，完成预算数141.33%，本年支出包含上年结余。

2010305：政府办公厅（室）及相关机构事务专项业务活动2018年决算数为0.52万元，2018年无预算，支出全部为往年结余资金。

(3) 财政事务（款）：

2010601：财政事务行政运行2018年决算数为7.11万元，完成预算数102.6%，本年支出包含上年结余。

2010607：财政事务信息化2018年决算数为算数为2万元，完成预算数100%。

(4) 税收事务（款）：

2010708：协税护税2018年决算数为1万元，完成预100%；

2.204公共安全支出（类）：

2040212：道路交通管理 2018年决算数为5.12万元，完成预算164.1%，本年支出包含上年结余。

3.207文化体育与传媒支出（类）：

(1) 文化（款）：

2070199：其他文化支出决算数为0.69万元，完成预算100%；

(2) 新闻出版广播影视（款）：

2070404：广播支出决算数为21.99万元，完成预算99.89%,决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金。

3. 208社会保障和就业支出（类）：

(1) 人力资源和社会保障管理事务（款）：

2080109：社会保险经办机构支出决算数为5.74万元，完成预算99.65%,决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金。

(2) 民政管理事务（款）：

2080208：基层政权和社区建设支出决算数为16.59万元，完成预算68.22%，决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金。

(3) 行政事业单位离退休（款）：

2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出支出决算数为44.16万元，完成预算100.23%，决算数大于预算数的主要原因是年度内人员增加；

2080506：机关事业单位职业年金缴费支出支出决算数为7.22万元，完成预算100%。

(4) 抚恤（款）：

2080801：死亡抚恤支出决算数为44.59万元，完成预算127.55%，决算数大于预算数的主要原因是死亡人员增加。

2080805：义务兵优待支出决算数为22.61万元，完成预算99.52%，决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金。

(5) 自然灾害生活救助（款）：

2081503:自然灾害灾后重建补助支出决算数为16.82万元，完成预算2.8%。

(6) 特困人员救助供养（款）：

2082102：农村特困人员救助供养支出决算数为26.77万元，完成预算88.18%。

4.   医疗卫生与计划生育（类）：

(1) 计划生育事务（款）：

2100716：计划生育机构支出决算数为7.36万元，完成预算102.79%，决算数大于预算数的主要原因是涉及业务范畴内人员增加；

(2) 行政事业单位医疗（款）：

2101101：行政单位医疗支出决算数为10.11万元，完成预算100%；

2101102：事业单位医疗支出决算数为3.12万元，完成预算82.76%，决算数小于预算数的主要原因是年度内人员退休，支出减少；

5.   节能环保支出（类）：

(1) 污染防治（款）：

2110302：水体支出决算数为49.14万元，2018年无预算，本年支出均为上年结余。

(2) 退耕还林（款）：

2110602：退耕现金支出决算数为157.53万元，完成预算100%；

2110604：退耕还林粮食费用补贴支出决算数为8.25万元，完成预算100%。

6.   城乡社区支出（类）：

(1) 城乡社区公共设施（款）：

 2120399：其他城乡社区公共设施支出决算数为12万元，2018年无预算，本年支出均为上年结余。

(2) 城乡社区环境卫生（款）：

2120501：城乡社区环境卫生支出决算数为5.42万元，完成预算90.33%，决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金。

7.   农林水支出（类）：

(1) 农业（款）：

2130104：事业运行支出决算数为25.16万元，完成预算88.44%，决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金；

2130122：农业生产支持补贴支出决算数为386.57万元，完成预算100%；

2130142：农村道路建设支出决算数为2.00万元，2018年无预算，本年支出均为上年结余。

2130152：对高校毕业生到基层任职补助支出决算数为3.3万元完成预算100%；

(2) 水利（款）：

2130314防汛：支出决算数为53万元，完成预算94.64%，决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金；

(3) 扶贫（款）：

2130504农村基础设施建设：支出决算数为197.38万元，完成预算100%；

2130505生产发展：支出决算数为35.44万元，完成预算65.63%，决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金；

2130599其他扶贫支出：支出决算数为16.1万元，完成预算103.94%，决算数大于预算数的主要原因是业务范畴内人员增加；

(4) 农村综合改革（款）：

2130705对村民委员会和党支部的补助：支出决算数为419.28万元，完成预算76.23%，决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金；

8.   住房保障支出（类）：

(1) 住房改革支出（款）：

2210201住房公积金：支出决算数为24.96万元，完成预算100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出825.74万元，其中：

人员经费638.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、独生子女奖励金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费187.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为20.03万元，完成预算125.66%，本年支出包含上年结余。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算9.81万元，占48.98%；公务接待费支出决算10.22万元，占51.02%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出9.81万元,完成预算98.1%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1.48万元，增加降17.77%。主要原因是2018年脱贫攻坚任务繁重，用车次数增加。

其中：公务用车运行维护费支出9.81万元。主要用于行政、扶贫、民政、社会保障、农业、林业、道路、交通等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2、公务接待费支出10.22万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.18万元，下降1.73%。主要原因是我镇牢牢把握厉行节约原则。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待227批次，2001人次（不包括陪同人员），共计支出10.22万元，具体内容包括：主要用于接待上级各部门及精准扶贫会议用餐等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对人大代表视察经费、涉农资金兑现及财政资金监管工作经费、政法、综治、信访、维稳专项经费、乡镇网络运行经费、协税护税工作经费、环境保洁、垃圾清运和公共服务设施运行5个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位整体绩效目标完成97%，项目运行良好。

（二）项目绩效目标完成情况。
   本单位在2018年度部门决算中反映涉农资金兑现及财政资金监管工作经费、政法、综治、信访、维稳专项经费、乡镇网络运行经费、协税护税工作经费、环境保洁、垃圾清运和公共服务设施运行等5个项目绩效目标实际完成情况。

1、涉农资金兑现及财政资金监管工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2018年度内涉农资金兑现及财政资金监管工作顺利开展。

2、政法、综治、信访、维稳专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2018年度内全年社会稳定。

3、乡镇网络运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2018年度内全年镇内网络运行通畅，各项工作顺利开展。

4、协税护税工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2018年度内完成了全年税收目标任务，财政收入的应收尽收。

5、环境保洁、垃圾清运和公共服务设施运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2018年度内城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的管理费和维护费，始终保持场镇干净、整洁、环境优美，巩固灾后重建成果。

     （三）单位开展绩效评价结果。

本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《平武县南坝镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对政法、综治、信访、维稳专项经费项目开展了绩效评价，《政法、综治、信访、维稳专项经费项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，南坝镇人民政府机关运行经费支出197.27万元，比2017年减少80.59万元，减少28.61%。

（二）政府采购支出情况

2018年，平武县南坝镇人民政府无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，平武县南坝镇人民政府所属各预算单位固定资产总额196.27万元。共有车辆2辆，其中，保留公务用车2辆，无单位价值200万元以上大型设备。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务-人大事务代表工作2010108：指人大事务的代表工作。

10.一般公共服务-行政运行2010301：指政府办公厅（室）及相关机构事务的行政运行。

11.一般公共服务-2010302：指政府的一般行政管理事务。

12.一般公共服务-2010308：指政府的信访事务。

13.一般公共服务-2010607：指财政事务的信息化建设。

14. 文化体育与传媒-广播2070404：指新闻出版广播影视的广播。

15.社会保障和就业-机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：指行政事业单位离退休的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

16.社会保障和就业-义务兵优待2080805：指抚恤的义务兵优待。

17.社会保障和就业-其他残疾人事业支出2081199：指残疾人事业的其他残疾人事业支出，如残保金。

18.社会保障和就业-农村特困人员救助供养支出2082102：指农村特困人员救助供养支出。

19.医疗卫生与计划生育-计划生育机构2100716：指计划生育事务的计划生育机构。

20. 医疗卫生与计划生育-行政单位医疗2101101：指行政事业单位计生机构人员医疗保险。

21.节能环保-退耕现金2110602：指退耕还林的退耕现金。

22.城乡社区-城乡社区规划与管理2120201：指城乡社区公共设施的其他城乡社区公共设施支出。

23.城乡社区环境卫生-2120501：指城乡社区环境卫生。

24.农林水-事业运行2130104：指农业的事业运行。

25.农林水-农业生产支持补贴2130122：指农业的农业生产支持补贴。

26.农林对高校毕业生到基层任职补助2130152：指农业的对高校毕业生到基层任职补助。

27.农林水-2130505：指扶贫的生产发展。

28.农林水2130599：指扶贫的其他扶贫支出。

29.农林水2130705：指农村综合改革的对村民委员会和村党支部的补助。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

    附件1:平武县南坝镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告.pdf

第五部分附表

    附表： 1.平武县南坝镇2019年收入支出决算总表.pdf

           2.平武县南坝镇2019年收入总表.pdf

           3.平武县南坝镇2019年支出总表.pdf