平武县乡村振兴局2023年部门预算编制说明

平武县乡村振兴局

2023年部门预算编制情况的说明

 

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县乡村振兴局职能简介

县乡村振兴局负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作：一是统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接。二是组织开展防止返贫监测和帮扶。三是牵头实施乡村建设行动有关工作。四是推动发展农村社会事业等工作。五是协调推进乡村治理体系建设。六是承担乡村振兴督导、检查具体工作。七是负责编制涉农资金整合方案及督导考核工作，负责东西部协作、扶贫资产管理工作。八是完成县委、县政府和县委农办交办的其他工作。

（二）平武县乡村振兴局2023年重点工作

2023年重点工作任务介绍：我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，一是全面落实县委、县政府统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接工作决策部署；二是进一步完善和落实防止返贫监测帮扶机制；三是合力推进乡村建设和治理工作；四是推动发展农村社会事业工作；五是承担乡村振兴督导、检查具体工作；六是编制涉农资金整合方案及督导考核工作，负责东西部协作、扶贫资产管理工作。

二、部门预算单位构成

平武县乡村振兴局下属预算单位2个，其中行政单位1个：平武县乡村振兴局机关；事业单位1个：平武县乡村振兴服务中心。  

 

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。平武县乡村振兴局2023年收支总预算333.58万元，比2022年收支预算总数减少220.56万元，主要原因是2022年按照财政要求上缴结余资金和财政应返还资金，导致2023年收支总额较去年减少。

（一）收入预算情况

平武县乡村振兴局2023年收入预算333.58万元，其中：一般公共预算拨款收入333.58万元，占100%

（二）支出预算情况

平武县乡村振兴局2023年支出预算333.58万元，其中：基本支出262.53万元，占78.7%；项目支出71.04万元，占21.3%。其中项目支出包括：一般行政管理事务8万元，农村基础设施建设31.94万元，其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出31.1万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

平武县乡村振兴局2023年财政拨款收支总预算333.58万元，比2022年财政拨款收支总预算减少220.56万元，主要原因是2022年按照财政要求上缴结余资金和财政应返还资金，导致2023年收支总额较去年减少。

收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入333.58万元；支出包括：社会保障和就业支出41.3万元，卫生健康支出9.57万元，住房保障支出23.33万元，农林水支出259.37万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平武县乡村振兴局2023年一般公共预算当年拨款333.58万元，比2022年财政拨款收支总预算减少220.56万元，主要原因是2022年按照财政要求上缴结余资金和财政应返还资金，导致2023年收支总额较去年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出26.71万元，占8%；机关事业单位职业年金缴费支出13.36万元，占4%；其他残疾人事业支出1.23万元，占0.4%；行政单位医疗支出4.1万元，占1.2%；事业单位医疗支出5.47万元，占1.6%；行政运行支出103.37万元，占31%；一般行政管理事务支出8万元，占2.4%；

农村基础设施建设支出31.94万元，占9.6%；事业运行支出84.96万元，占25.5%；其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出31.1万元，占9.3%；住房公积金支出23.33万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水（213）扶贫（05）行政运行（01）2023年预算数为103.37万元。保障县乡村振兴局正常运转的日常支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.农林水（213）扶贫（05）一般行政管理事务（02）2023年预算数为8万元。为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

3.农林水（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）2023年预算数为31.94万元。为完成特定工作任务和发展目标而安排的年度项目支出。

4.农林水（213）扶贫（05）事业运行（50）2023年预算数为84.96万元。保障县乡村振兴局正常运转的日常支出，包括事业人员基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5.农林水（213）扶贫（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）2022年预算数为31.1万元。为完成特定工作任务和发展目标而安排的年度项目支出。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为26.71万元。主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的养老保险支出。

7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023年预算数为13.36万元。主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）2023年预算数为1.23万元。主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳残疾人事业支出。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为4.1万元。主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为5.47万元。主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为23.33万元。用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平武县乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出262.53万元，其中：

人员经费251.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、独生子女费、社会保险缴费、职业年金、住房公积金、工会经费、其他交通费等。

公用经费11.52万元，主要包括：办公费、公务接待费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平武县乡村振兴局2023年“三公”经费财政拨款预算数1.61万元，其中：公务接待费1.61万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。县本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由县财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，县财政局会同县委外办、县委统战部（县委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算持平。2022年公务接待费计划用于按规定迎接各类专项检查、乡村振兴工作调研等公务接待费用的支出。

（三）乡村振兴局无公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

乡村振兴局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

乡村振兴局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，乡村振兴局机关运行经费财政拨款预算为20.53万元，比2022年预算增加2.52万元，增长14%。主要原因是2022年新招录3名职工。

（二）政府采购情况

2023年，乡村振兴局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，乡村振兴局无公务用车。无部门价值100万元以上大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年乡村振兴局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算71.04万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1.平武县乡村振兴局2023年收支总表

          2.平武县乡村振兴局2023年收入总表

          3.平武县乡村振兴局2023年支出总表

          4.平武县乡村振兴局2023年财政拨款收支预算总表

          5.平武县乡村振兴局2023年财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

          6.平武县乡村振兴局2023年一般公共预算支出预算表

          7.平武县乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出预算表

          8.平武县乡村振兴局2023年一般公共预算项目支出预算表

          9.平武县乡村振兴局2023年政府性基金支出预算表

          10.平武县乡村振兴局2023年国有资本经营预

             算支出预算表

          11.平武县乡村振兴局2023年预算项目支出绩

             效目标表

          12.平武县乡村振兴局2023年整体支出绩效目标表

            1.平武县乡村振兴局2023年收支总表.pdf
2.平武县乡村振兴局2023年收入总表.pdf
3.平武县乡村振兴局2023年支出总表.pdf
4.平武县乡村振兴局2023年财政拨款收支预算总表.pdf
5.平武县乡村振兴局2023年财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.pdf
6.平武县乡村振兴局2023年一般公共预算支出预算表.pdf
7.平武县乡村振兴局2023年一般公共预算基本支出预算表.pdf
8.平武县乡村振兴局2023年一般公共预算项目支出预算表.pdf
9.平武县乡村振兴局2023年政府性基金预算支出预算表.pdf
10.平武县乡村振兴局2023年国有资本经营预算支出预算表.pdf
11.平武县乡村振兴局2023年部门预算项目支出绩效目标表.pdf
12.平武县乡村振兴局2023年部门整体支出绩效目标表.pdf