平武县乡村振兴局2022年部门预算编制情况的说明

平武县乡村振兴局

2022年部门预算编制情况的说明

 

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县乡村振兴局职能简介

县乡村振兴局负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作：一是统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。二是组织开展防止返贫监测和帮扶。三是牵头实施乡村建设行动有关工作。四是推动发展农村社会事业等工作。五是协调推进乡村治理体系建设。六是承担乡村振兴督导、检查具体工作。七是负责编制涉农资金整合方案及督导考核工作，负责东西部协作、扶贫资产管理工作。八是完成县委、县政府和县委农办交办的其他工作。

（二）平武县乡村振兴局2022年重点工作

2022年重点工作任务介绍：我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，一是全面落实县委、县政府统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作决策部署；二是进一步完善和落实防止返贫监测帮扶机制；三是合力推进乡村建设和治理工作；四是推动发展农村社会事业工作；五是承担乡村振兴督导、检查具体工作；六是编制涉农资金整合方案及督导考核工作，负责东西部协作、扶贫资产管理工作。

二、部门概况

平武县乡村振兴局下属预算单位2个，其中行政单位1个：平武县乡村振兴局机关；事业单位1个：平武县乡村振兴服务中心。  

三、收支预算总体情况

平武县乡村振兴局2022年收支总预算554.11万元，较去年年初收支预算总数增加359.62万元，增长184.9%，原因是2021年农林水收支预算中的项目资金为增加预算，未纳入年初预算，2022年农林水收支预算又直接纳入年初预算，因此增长幅度较大。

（一）收入预算情况

平武县乡村振兴局2022年收入预算554.11万元，较去年年初预算增加359.62万元，增长184.9%。其中：当年财政拨款收入554.11万元。

（二）支出预算情况

2022年安排支出预算554.11万元，较去年年初预算增加359.62万元，增长184.9%。其中：基本支出165.24万元，占29.8%；项目支出388.87万元，占70.2%。

（三）财政拨款收支预算情况

平武县乡村振兴局本年一般公共预算财政拨款收入554.11万元，相应安排支出554.11万元，包括：社会保障和就业支出23.81万元，卫生健康支出7.37万元，住房保障支出17.64万元，农林水支出505.29万元。

四、支出预算安排情况说明

平武县乡村振兴局预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担2022年乡村振兴重点工作。

基本支出165.24万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出388.87万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，主要包括：用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，强化易地搬迁后续帮扶，促进脱贫人员稳定就业，促进东西部协作消费帮扶、项目推进等经费开支。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）农林水（213）扶贫（05）行政运行（01）2022年预算数为75.3万元。保障县乡村振兴局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）农林水（213）扶贫（05）一般行政管理事务（02）2022年预算数为8万元，为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（三）农林水（213）扶贫（05）生产发展（05）2022年预算数为186.18万元，为完成特定工作任务和发展目标而安排的年度项目支出。

（四）农林水（213）扶贫（05）社会发展（06）2022年预算数为80万元，为完成特定工作任务和发展目标而安排的年度项目支出。

（五）农林水（213）扶贫（05）贷款奖补和贴息（07）2022年预算数为103万元，为完成特定工作任务和发展目标而安排的年度项目支出。

（六）农林水（213）扶贫（05）事业运行（50）2022年预算数为41.13万元，为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（七）农林水（213）扶贫（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）2022年预算数为11.69万元，为完成特定工作任务和发展目标而安排的年度项目支出。

（八）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数为15.25万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的养老保险支出。

（九）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2022年预算数为7.63万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金支出。

（十）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）2022年预算数为0.93万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳残疾人事业支出。

（十一）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2022年预算数为3.81万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（十二）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2022年预算数为3.55万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（十三）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为17.64万元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

平武县乡村振兴局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

平武县乡村振兴局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县乡村振兴局2022年机关运行经费财政拨款预算为18.01万元，比2021年预算减少3.13万元，下降14.8%，降低的主要原因是：人员变动，经费预算有所变动。

（二）政府采购情况

2022年，乡村振兴局无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，乡村振兴局所属各预算单位固定资产总额32.18万元。共有车辆0辆。
  2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年乡村振兴局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。10万元以上项目预算绩效目标5个，包括：清漪江流域-沿江康养带（一期）66.18万元；2022年统筹整合涉农资金：脱贫户及监测户小额信贷贴息项目120万元；2022年统筹整合涉农资金：雨露计划80万元；2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金-易地扶贫搬迁贷款贴息补助103万元；2021年浙江东西部协作项目资金，平武县消费帮扶项目11.69万元。涉及预算380.87万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件 1.平武县乡村振兴局2022年部门预算收支总表.pdf
2.平武县乡村振兴局2022年部门预算收入总表.pdf
3.平武县乡村振兴局2022年部门预算支出总表.pdf
4.平武县乡村振兴局2022年财政拨款收支预算总表.pdf
5.平武县乡村振兴局2022年财政拨款支出预算表.pdf
6.平武县乡村振兴局2022年一般公共预算支出预算表.pdf
7.平武县乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出预算表.pdf
8.平武县乡村振兴局2022年一般公共预算项目支出预算表.pdf
9.平武县乡村振兴局2022年政府性基金支出预算表.pdf
10.平武县乡村振兴局2022年国有资本经营预算支出预算表.pdf
11.平武县乡村振兴局2022年项目支出绩效.pdf

                12.平武县乡村振兴局部门整体支出绩效目标表.pdf