目录

 

公开时间：2021年10 月25 日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。平武县扶贫开发局主要负责全县的扶贫开发工作。一是贯彻落实国家、省扶贫开发的法律法规，贯彻执行中央、省、市扶贫开发的方针、政策，制定全县扶贫工作的具体政策和配套措施并组织实施。二是负责拟定全县扶贫开发中长期规划和年度计划，并参与制定和实施对贫困地区有影响的经济、社会发展规划。三是指导协调全县扶贫开发，全面推进扶贫工程、扶贫行动、扶贫项目引进、扶贫交流与合作，会同相关部门制定全县财政专项扶贫资金的使用管理和项目管理办法，承担扶贫项目的申报和监督管理、社会扶贫、扶贫协作、定点扶贫工作。四是负责统筹指导全县贫困对象建档立卡和动态管理工作,指导做好国家和省扶贫开发信息系统及手机APP信息录入、更新及维护等信息化建设工作。五是负责扶贫开发政策研究、细化落实及信息统计报送工作。六是承办革命老区建设有关工作。七是负责县脱贫攻坚领导小组的具体工作。八是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。九是承担县政府公布保留且未纳入县行政审批局、县综合行政执法局集中行使的相关行政权力事项。十是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。顺利通过四川省成效考核。

二、机构设置

平武县扶贫开局下属二级单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。

纳入平武县2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：平武县扶贫开发局机关。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计10080.9万元。与2019年相比，收、支总计各增加4173.18万元，增长70.6%。主要变动原因是上年结转的项目资金以及新增扶贫项目资金较多。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计9379.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9379.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计8796.61万元，其中：基本支出266.97万元，占3.03%；项目支出8529.64万元，占96.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计10080.9万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4173.18万元，增长70.6%。主要变动原因是上年结转的项目资金以及新增扶贫项目资金较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出8796.61万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加3515.6万元，增长66.57%。主要变动原因是人员变动、上年结转的项目资金以及新增扶贫项目资金较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出8796.61万元，主要用于以下方面:1.一般公共服务（201）：其他纪检监察事务支出（2011199）83.51万元，占0.95%；2.社会保障和就业（208）:机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17万元，占0.19%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.16万元，占0.15%。其他行政事业单位养老指出（2080599）0.7万元，占0.008%。其他残疾人事业支出（2081199）0.97 万元，占0.008%。3.卫生健康(210)：行政单位医疗支出（2101101）4.37万元，占0.05%。事业单位医疗支出（2101102）2.27万元，占0.03%。4.农林水(213)：行政运行（2130501）支出151.79万元，占1.73%。一般行政管理事务支出（2130502）21.36万元，占0.24%。农村基础设施建设支出（2130504）为6113.5万元，占69.5%。生产发展支出（2130505）1313.94万元，占14.94%。社会发展支出（2130506）72万元，占0.82%。扶贫贷款奖补和贴息支出（2130507）263.26万元，占2.99%。扶贫事业机构支出（2130550）40.4万元，占0.46%。其他扶贫支出（2130599）662.06万元，占7.53%。住房保障（221）：住房公积金支出（2210201）23.18万元，占0.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（201）：其他纪检监察事务支出（2011199）：2020年决算数为83.51万元，完成预算90.7%。 

2.社会保障和就业支出（208）:机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2020年决算数为17万元，完成预算100%。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：2020年决算数为13.16万元，完成预算100%。其他行政事业单位养老指出（2080599）：2020年决算数为0.7万元，完成预算100%。其他残疾人事业支出（2081199）:2020年决算数为 0.97 万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出(210)：行政单位医疗（2101101）:2020年决算数为4.37万元，完成预算100%。事业单位医疗（2101102）:2020年决算数为2.27万元，完成预算100%。

4.农林水(213)：行政运行（2130501）:2020年决算数为151.79万元，完成预算99.04%，基本持平。一般行政管理事务（2130502）:2020年决算数为21.36万元，完成预算84.9%，原因是要预留一部分支付下年的办公费。农村基础设施建设（2130504）:2020年决算数为6113.5万元，完成预算80%，原因是2020年年底下达了部分资金，未实现支出。生产发展（2130505）:2020年决算数为1313.94万元，完成预算99.6%，基本持平。社会发展（2130506）:2020年决算数为72万元，完成预算97.2%，基本持平。扶贫贷款奖补和贴息（2130507）:2020年决算数为263.26万元，完成预算100%。扶贫事业机构（2130550）：2020年决算数为40.4万元，完成预算100%。其他扶贫支出（2130599）:2020年决算数为662.06万元，完成预算98%，基本持平。住房保障支出（221）：住房公积金（2210201）：2020年决算数为23.18万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出268.42万元，其中：

人员经费219.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费47.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.61万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.61万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0万元；国内公务接待支出1.61万元，主要用于用餐费等。国内公务接待27批次，540人次（不包括陪同人员），共计支出1.61万元，具体内容包括：四川省扶贫基金会来平武调研接待、省市领导来平武调研考察扶贫工作接待、脱贫攻坚考核接待等。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，平武县乡村振兴局机关运行经费支出47.8万元，比2019年增加2.58万元，增长5.7%。主要原因是人员变动较大。

（二）政府采购支出情况

2020年我局无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我局无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我局在年初预算编制阶段，组织对扶贫解困工作经费、扶贫项目实施工作经费、项目争取工作经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我局按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我局严格按照《预算法》规定，按时完成预决算编制，在执行过程中严格资金申报使用，进一步完善了资金管理及内部控制制度，确保了资金使用合规合法，较好的达到了年初制定的预算绩效目标。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。
    我局在2020年度部门决算中反映“扶贫解困工作经费”、“扶贫项目实施工作经费”、“项目争取工作经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）扶贫解困工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了脱贫攻坚巩固成效，未发现问题。

（2）扶贫项目实施工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了分管项目按时完成，未发现问题。

（3）项目争取工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了有充足脱贫攻坚工作经费巩固脱贫攻坚成果，未发现问题。

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			扶贫解困工作经费
预算单位			平武县扶贫开发局
预算执行情况(万元)	预算数:		8	执行数:	8
	其中-财政拨款:		8	其中-财政拨款:	8
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	12月底前完成支付比例。			已完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	确保2020年全县所有已脱贫户、已摘帽村稳定达到当年脱贫标准	巩固6336户16701人的脱贫质效、巩固73个贫困村摘帽质效	顺利通过脱贫攻坚考核
	项目完成指标	质量指标	巩固贫困户、摘帽村脱贫质效	100%	顺利通过脱贫攻坚考核
	项目完成指标	时效指标	按时完成经费支出	8万	截止12月底已完成全部支付
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受群众满意度	100%	100%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			扶贫项目实施工作经费
预算单位			平武县扶贫开发局
预算执行情况(万元)	预算数:		4	执行数:	4
	其中-财政拨款:		4	其中-财政拨款:	4
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	12月底前完成支付比例。			已完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	确保12月底完成支付	4万	已完成支付
	项目完成指标	数量指标	向上争取项目经费	争取相关工作经费及项目经费，保障全县脱贫攻坚巩固质效	已完成
	效益指标	可持续影响 指标	确保2020年全县所有已脱贫户、已摘帽村稳定达到当年脱贫标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受群众满意度	100%	100%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			项目争取工作经费
预算单位			平武县扶贫开发局
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	12月底前完成支付比例。			已完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	向上争取项目经费、完成贫困村摘帽巩固提升		顺利通过脱贫攻坚考核
	项目完成指标	时效指标	2020年9月30日
	效益指标	社会效益 指标指标	2020年全县所有已脱贫户、已摘帽村稳定达到当年脱贫标准	争取相关工作经费及项目经费，保障全县脱贫攻坚巩固质效	顺利通过脱贫攻坚考核
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受群众满意度	100%	100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《平武县扶贫开发局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业：指政府和社会保障与就业方面的支出。                       

10.医疗卫生与计划生育：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.农林水：行政运行：指行政单位的基本支出；一般行政管理事务：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；生产发展：反应用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术等推广等方面的项目支出；扶贫贷款奖补和贴息：反映用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

附件1

 

平武县扶贫开发局

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。平武县扶贫开发局下属预算单位2个，其中行政单位1个：平武县扶贫开发局机关；事业单位1个：平武县扶贫发展中心。

（二）机构职能。平武县扶贫开发局主要负责全县的扶贫开发工作。一是贯彻落实国家、省扶贫开发的法律法规，贯彻执行中央、省、市扶贫开发的方针、政策，制定全县扶贫工作的具体政策和配套措施并组织实施。二是负责拟定全县扶贫开发中长期规划和年度计划，并参与制定和实施对贫困地区有影响的经济、社会发展规划。三是指导协调全县扶贫开发，全面推进扶贫工程、扶贫行动、扶贫项目引进、扶贫交流与合作，会同相关部门制定全县财政专项扶贫资金的使用管理和项目管理办法，承担扶贫项目的申报和监督管理、社会扶贫、扶贫协作、定点扶贫工作。四是负责统筹指导全县贫困对象建档立卡和动态管理工作,指导做好国家和省扶贫开发信息系统及手机APP信息录入、更新及维护等信息化建设工作。五是负责扶贫开发政策研究、细化落实及信息统计报送工作。六是承办革命老区建设有关工作。七是负责县脱贫攻坚领导小组的具体工作。八是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。九是承担县政府公布保留且未纳入县行政审批局、县综合行政执法局集中行使的相关行政权力事项。十是完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。我局实有编制19个，其中行政8个、工勤1个、事业10个；截止2020年底，在职人员16人，其中政府机关人员9人，财政补助人员7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计9379.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9379.24万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计8796.61万元，其中：基本支出266.97万元，占3.03%；项目支出8529.64万元，占96.97%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（1）我局认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，严控经费开支。  

（2）在资金使用上坚决按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。

（3）如有重大开支，则提请单位党组会集体研究讨论，保证资金使用合法合规，

（4）同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。严格执行各项有关法律法规、财务规章制度。

（二）结果应用情况。

按照预算绩效管理要求，我局对2020年整体支出开展绩效自评结论为“优”。具体评价如下评价结果如下：

1、预算编制情况

一是严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础资料报送工作。二是预算编制准确，基本支出预算实行定员定额管理，人员支出预算按照工资福利标准和编制内实有人员核定。我局支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2、执行管理情况

我局狠抓预算管理，严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。节能降耗方面，我局严格控制办公费、印刷费、电费、水费等支出。积极贯彻落实上级有关精神，严格执行“三公经费预算”和经费支出，2020年，我局决算数与预算数差距不大，取得了良好效果。

3、综合管理情况

部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。我局进一步加强资产的管理，明确了具体责任人，完善资产管理系统，严格报批、销审等手续，做好资产统计工作，单位无固定资产流失现象。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2020年，我局支出科学、合理、规范、有序，确保了部门职能的有效履行，基本达到了预期的效果。

（二）存在问题。一是财务管理还不够完善，相关制度需进一步规范落实；三是会计人才培养不够，业务熟练程度有待提高。三是脱贫攻坚工作开展情况中，服务群众的意识和联系群众的能力需要进一步提高。

（三）改进建议。一是科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。二是加强财务人员的业务学习，参与各种培训，不断提升会计人员业务水平。三是加强干部管理制度，增强服务意识，强化自身建设，在脱贫攻坚任务中以身作则，全心全意为人民服务，把实现好、维护好、发展好群众根本利益作为帮扶工作的出发点和落脚点，进而提升联系群众的能力，提高群众满意度。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

一、收入支出决算总表.pdf
二、收入决算表.pdf
三、支出决算表.pdf
四、财政拨款收入支出决算总表.pdf
五、财政拨款支出决算明细表.pdf
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.pdf
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.pdf
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.pdf
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf