索引号：	/202401-00002	主题分类：	预算/决算
发文机构：	平武县信访局	发文日期：	2023-11-20
文号：		关键词：	决算编制说明

2022年度四川省平武县信访局决算编制说明

2023-11-20 14:57文章来源：平武县

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第一部分部门概况

一、部门职责

　　负责接待办理全县群众来信来访登记；对上三级信访件进行交办、转办、督办；负责全县领导大接访日常事务工作；网上信访案件的办理；全国信访信息系统信息录入及系统维护；负责省长、书记信箱和人民网留言的办理；负责重点时间节点、敏感时段信访维稳工作；协助责任单位化解信访积案等。

二、机构设置

平武县信访局属于一级决算单位。其中：下设群众来访接待中心事业单位一个；内设办公室、综合业务股。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计283.23万元。与2021年相比，收、支总计各减少42.90万元，下降13.15%。主要变动原因是无财政应返还额度资金。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计255.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入255.70万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计276.80万元，其中：基本支出276.80万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计283.20万元。与2021年相比，财政拨款收入减少42.90万元，下降13.16%。主要变动原因是：无财政应返还额度资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出276.8万元，占本年支出合计的97.74%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少34.37万元，减少11.05%。主要变动原因是：无财政应返还额度经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出276.80万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（201）232.76万元，占84.09%；社会保障和就业支出（208）24.02万元，占8.68%；卫生健康支出（210）5.27万元，占1.90%；住房保障支出（221）14.75万元，占5.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为276.80万元，完成预算97.74%。其中：

1.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103））信访事务（2010308））: 支出决算为206.54万元，事业运行（2010350）：支出决算为26.22万元，以上支出决算数共计232.76万元，完成预算97.32%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）: 支出决算为14.50万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算数为7.82，其他行政事业单位养老支出（2080599）支出决算数为1.03万元，残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）支出决算数位0.67万元，以上支出决算数共计24.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）:支出决算为3.00万元， 事业单位医疗（2101102）:支出决算为2.27万元，以上支出决算数共计5.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：支出决算数为14.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出276.80万元，其中：

人员经费177.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费99.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.08万元，完成预算65.45%，决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定，加强内部管理，节约开支，减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；因公务用车改革由机关事务服务中心收回并集中管理，本单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算1.08万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出。

无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出。

无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费支出：

公务接待费支出决算为1.08万元，完成预算65.45%。公务接待费支出决算比2021年增加0.21万元，上升24.14%，主要原因是上级信访局及兄弟县市信访局等来平武考察调研网上信访的办理、责任信访机制的建设、积案难案的办理、不满意信访事项的三方评价、三无创建工作、依法规范信访秩序、视频接访工作、敏感时段信访工作机制、信访考核机制建设和信访事项办理督查工作等。其中：

国内公务接待支出1.08万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待16批次，135人次（不包括陪同人员），共计支出1.08万元，具体内容包括：上级信访局及兄弟县市信访局等来平武考察调研网上信访的办理、责任信访机制的建设、积案难案的办理、不满意信访事项的三方评价、三无创建工作、依法规范信访秩序、视频接访工作、敏感时段信访工作机制、信访考核机制建设和信访事项办理督查工作等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年无基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，平武县信访局机关运行经费支出99.24万元，比2021年增加67.30万元，增加210.71%。主要原因是根据工作需要，决算时将原来的项目经费合并为机关运行费用。

（二）政府采购支出情况

2022年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，平武县信访局无公有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）信访事务（2010308）：指单位用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及接待群众来信来访，协助责任单位化解信访问题，重点时间节点，敏感时段信访维稳，值班值守，协助责任单位做好越级上访接返劝返工作。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险、职业年金费用支出。

11.卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：指用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

12.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费。

第四部分附件

平武县信访局2022年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。县信访局属一级决算单位，下设一个群众来访接待中心和办公室、综合业务股2个职能股室.核定编制数为10个，其中行政编制5个，事业编制5个。截止2022年12月31日实有行政人员6人，,事业人员4人。

（二）机构职能。负责接待全县群众来信来访登记、办理；对上三级信访件进行交办、转办、督办；负责全县领导大接访日常事务工作；网上信件的办理；全国信访信息系统信息录入及系统的维护；负责省长、书记信箱和人民网留言的办理；负责重点时间节点、敏感时段信访维稳工作；协助责任单位化解信访积案等。

（三）人员概况。县信访局有局长一名，副局长二名，四级主任科员一名，来访接待中心主任一名，来访接待中心工作人员四名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2022年县信访局总计收入为283.23万元，其中本年收入预算金额为255.70万元，年初结转结余为27.53万元，包括：一般公共服务支出232.76万元，社会保障和就业支出24.02万元，卫生健康支出5.26万元,住房保障支出14.75万元，全年基本支出收入276.80万元。

（二）部门财政资金支出情况。2022年全年共计支出276.80万元，包括：一般公共服务支出232.76万元，社会保障和就业支出24.02万元，卫生健康支出5.26万元, 住房保障支出14.75万元，全年支出共计276.80万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2022年县信访局收入预算总额为283.23万元，较去年年初预算减少42.9万元，其中：当年财政拨款收入255.70万元。相应安排支出预算283.23万元，较去年年初预算减少42.90万元，包括：一般公共服务支出232.76万元，社会保障和就业支出24.02万元，卫生健康支出5.26万元，住房保障支出14.75万元。基本支出276.80万元。

财政拨入255.70万元，支出283.20万元，本年支出主要用在以下方面：保证机关基本运行费用99.24万元，基本支出276.80万元，年初结转结余27.53万元，年底收支结转结余6.43万元，结转原因主要是信访疑难资金及信访维稳工作经费完善手续后报账支付。

（二）结果应用情况。

1、部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

平武县信访局经费支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及负责接待全县群众来信来访的登记、办理和统计；对上三级信访件进行交办、转办、督办；负责全县领导大接访日常事务工作；网上信访案件的办理；全国信访信息系统信息录入及系统维护；负责省长、书记信箱和人民网留言的办理；协助责任单位化解信访问题；重点时间节点，敏感时段信访维稳，值班值守；协助责任单位做好越级上访接返劝返等相关工作。

基本支出276.80元，是用于保障机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等人员经费以及办公费、、水电费和保障机关为完成特定的信访事务专项业务工作的经费支出等日常公用经费。

（2）机关厉行节约。

2022年三公经费支出总额为1.08万元，其中公务接待1.08万元，比2021年增加0.21万元，无公务用车运行和维护费用，无因公出国出境费用。。

（3）机关节能降耗。

我局在县人力资源和社会保障局B幢一楼办公，共同管理水、电，单位厉行勤俭节约，人走灯关、电脑关、笔墨纸张能省就省，充分节能降耗。

2、专项预算项目支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

2021年专项资金包括信访维稳专项工作经费50万元。

信访维稳专项工作经费主要用于完成日常工作任务以及承担全县群众来信来访接待及信访维稳相关工作,做好了重点时间节点，敏感时段信访维稳，值班值守；协助责任单位做好越级上访接返劝返工作切实维护了社会稳定,为社会稳定和谐创造良好氛围.。

（2）项目资金管理情况。

资金由我局局长和分管我局副县长共同监管使用.

（三）财务管理情况。