关于平武县信访和群众工作局2018年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

负责接待全县群众来信来访登记、办理；对上三级信访件进行交办、转办、督办；负责全县领导大接访日常事务工作；网上信访案件的办理；全国信访信息系统信息录入及系统维护；负责省长、书记信箱和人民网留言的办理；负责重点时间节点、敏感时段信访维稳工作；协助责任单位化解信访积案等。

（二）2018年重点工作

负责接待全县群众来信来访的登记、办理和统计；对上三级信访件进行交办、转办、督办；负责全县领导大接访日常事务工作；网上信访案件的办理；全国信访信息系统信息录入及系统维护；负责省长、书记信箱和人民网留言的办理；协助责任单位化解信访问题；重点时间节点，敏感时段信访维稳，值班值守；协助责任单位做好越级上访接返劝返工作；完成上级安排的其他工作。

二、部门概况

信访和群众工作局为一级预算单位，下属预算单位2个，其中行政单位1个：中共平武县委群众工作局机关；其他事业单位1个：平武县群众来访接待中心。

三、收支预算总体情况

2018年收支总预算131.46万元，较去年年初收支预算总数增长18.39万元，增长13.26%，增长的主要原因是：本年度人员增加，相应支出增加。

（一）收入预算情况

2018年收入预算131.46万元，较去年年初预算增长18.36万元，其中：当年财政拨款收入131.46万元.

（二）支出预算情况

2018年安排支出预算131.46万元，较去年年初预算增长18.36万元，其中：基本支出81.46万元，占61.97%；项目支出50.00万元，占38.03%。

（三）财政拨款收支预算情况

本年一般公共预算财政拨款收入131.46万元，相应安排支出131.46万元，包括：一般公共服务支出111.37万元，社会保障和就业支出10.74万元，医疗卫生与计划生育支出3.15万元，住房保障支出6.20万元。

四、支出预算安排情况说明

预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县群众来信来访接待及信访维稳相关工作。

基本支出81.46万元，是用于保障机关及所属群众来访接待中心等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出50.00万元，主要是用于信访事务专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出111.37万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及接待群众来信来访，协助责任单位化解信访问题，重点时间节点，敏感时段信访维稳，值班值守，协助责任单位做好越级上访接返劝返工作。

（二）社会保障和就业支出10.74万元，主要用于按照规定为职工和残疾人社会事业缴纳的养老保险和职业年金等支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出3.15万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出6.20万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金补助等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年机关运行经费财政拨款预算为9.15万元，比2017年预算增加3.82万元，增长71.66 %，增长幅度较大的主要原因是将公务用车补贴纳入年初预算。

（二）政府采购情况

2018年，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，本单位单位固定资产总额6.80万元。无公务用车。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

八、名词解释 

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年安排拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.《平武县信访和群众工作局2018年部门预算收支总表》

      2.《平武县信访和群众工作局2018年部门预算收入总表》

      3.《平武县信访和群众工作局2018年部门预算支出总表》（功能分类科目）

      4.《平武县信访和群众工作局2018年财政拨款收支预算总表》

      5.《平武县信访和群众工作局2018年财政拨款支出预算表》（政府经济分类科目

      6.《平武县信访和群众工作局2018年一般公共预算支出预算表》

      7.《平武县信访和群众工作局2018年一般公共预算基本支出预算表》（部门经济分类科目）

      8.《平武县信访和群众工作局2018年一般公共预算项目支出预算表

      9.《平武县信访和群众工作局2018年政府性基金支出预算表

      10.《平武县信访和群众工作局2018年国有资本经营预算支出预算表

      11.《平武县信访和群众工作局2018年政府采购支出预算表  

      12.《平武县信访和群众工作局2018年预算项目支出绩效目标申报表》

平武县信访和群众工作局2018年部门预算收支总表.pdf

平武县信访和群众工作局2018年部门预算收入总表.pdf

平武县信访和群众工作局2018年部门预算支出总表.pdf

平武县信访和群众工作局2018年财政拨款收支预算总表.pdf

平武县信访和群众工作局2018年财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）.pdf

平武县信访和群众工作局2018年一般公共预算支出预算表.pdf

平武县信访和群众工作局2018年一般公共预算基本支出预算表.pdf

平武县信访和群众工作局2018年一般公共预算项目支出预算表.pdf

平武县信访和群众工作局2018年政府性基金支出预算表.pdf

平武县信访和群众工作局2018年国有资本经营预算支出预算表.pdf

平武县信访和群众工作局2018年政府采购支出预算表.pdf

平武县信访和群众工作局2018年部门预算项目支出绩效目标申报表.pdf