索引号：	/201911-00008	主题分类：	预算/决算
发文机构：	平武县信访局	发文日期：	2019-10-28
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2018年度平武县信访和群众工作局部门决算编制说明

2019-10-28 13:43文章来源：信访局

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2018年度

平武县信访和群众工作局部门决算编制说明

公开时间：2019年10月28日

第一部分部门概况………………………………………………4
一、基本职能及主要工作……………………………………….........4
二、机构设置……………………………………………………............4
第二部分 2018年度部门决算情况说明……………………5
一、收入支出决算总体情况说明………………………………......5
二、收入决算情况说明................................................................5
三、支出决算情况说明................................................................5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......................7
八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................9
十.其他重要事项的情况说明........................................................9
第三部分名词解释..............................................................10
第四部分附件.....................................................................12
附件1.................................................................................................12
第五部分附表.......................................................................17
一、收入支出决算总表...................................................................17
二、收入总表................................................................................... 17
三、支出总表....................................................................................17
四、财政拨款收入支出决算总表...................................................17
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）..............17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................................17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...............................17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................................17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................17
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................17
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................17
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ......17
十三、国有资本经营预算支出决算表..............................................17

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。负责接待办理全县群众来信来访登记；对上三级信访件进行交办、转办、督办；负责全县领导大接访日常事务工作；网上信访案件的办理；全国信访信息系统信息录入及系统维护；负责省长、书记信箱和人民网留言的办理；负责重点时间节点、敏感时段信访维稳工作；协助责任单位化解信访积案等。

（二）2018年重点工作完成情况。2018年共接待来信来访群众484批2050人次，其中集体访71批次；办理来信53件，省委书记信箱、省长信箱、人民网留言共17件等，办结率为100%;排查梳理信访突出问题及不稳定因素8次148件;完成重点时间节点，敏感时段信访维稳工作，全面完成市、县交办的各项工作任务。

二、机构设置

平武县信访和群众工作局属于一级决算单位。其中;下设群众来访接待中心事业单位一个；内设综合办公室、督查复核股、来信来访股。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年平武县信访和群众工作局本年收、支总计212.05万元.与2017年相比，收、支总计增加5.88万元，增加2.85%.主要变动原因是人员调入及调资导致收入增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计159.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入159.77万元，占99.99%；其他收入0.02万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计154.86万元，其中：基本支出89.60万元，占57.86%；项目支出65.26万元，占42.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入211.95万元。与2017年相比，财政拨款收入增加5.86万元，增长2.84%。主要变动原因是主要变动原因是人员调入及调资导致收入增加。2018年财政拨款支出211.95万元。与2017年相比，财政拨款支出增加5.86万元，增长2.84%。主要变动原因是人员调入及调资导致支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出154.86万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加0.95万元，增长0.60%。主要变动原因是人员调入及调资导致支出增加.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出154.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出133.81万元，占86.41%；社会保障和就业（208）支出11.80万元，占7.62%；医疗卫生支出3.15万元，占2.03%；住房保障支出6.10万元，占3.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为154.86，完成预算96.93%。其中：

1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）信访事务（2010308）:2018年支出决算为133.81万元，完成预算97.07%，决算数小于预算数的主要原因：是工资福利支出中的公务员奖金和事业人员的30%要年终考核结果出来后支付。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）:2018年支出决算数为11.80万元，完成预算93.21%。决算数小于预算数的主要原因是其他残疾人事业支出费用上缴未成功结转下年支付。
　　3.医疗卫生与计划生育支出（210）行政单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）:2018年决算数为3.15万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）:2018年决算数为6.10万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出89.60万元，其中：

人员经费76.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。　　

公用经费13.11万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.76万元，完成预算76.52%，决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定，加强内部管理，节约开支，减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；因公务用车改革由机关事务局收回并管理，本单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算 1.76万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出；

无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出：

无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出：

公务接待费支出决算为1.76万元，完成预算76.52%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定，加强内部管理，节约开支，减少公务接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待18批次，248人次（不包括陪同人员），共计支出1.76万元，具体内容包括：上级信访局及兄弟县市信访局等来平武考察调研网上信访的办理、责任信访机制的建设、积案难案的办理、不满意信访事项的三方评价、三无创建工作、依法规范信访秩序、视屏接访工作、敏感时段信访工作机制、信访考核机制建设和信访事项办理督查工作等。

公务接待费支出决算比2017年减少0.12万元，下降6.38%。主要原因是执行中央八项规定加强接待管理，节约开支，减少公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理要求，部门在2018年初预算编制阶段，平武县信访和群众工作局未开展预算绩效评价。

（二）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《平武县信访和群众工作局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年平武县信访和群众工作局机关运行经费支出13.11万元，比2017年增加5.44万元，增长70.9%。主要原因是增加了其他交通费用和扶贫工作经费。

（二）政府采购支出情况

2018年度，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，平武县信访和群众工作局无公有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）信访事务（2010308）：指单位用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及接待群众来信来访，协助责任单位化解信访问题，重点时间节点，敏感时段信访维稳，值班值守，协助责任单位做好越级上访接返劝返工作。

6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险、职业年金费用支出。

7.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：指用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费。

第四部分附件

附件1

平武县信访和群众工作局部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。县信访和群众工作局属一级决算单位，下设一个群众来访接待中心和办公室、复查督查股、来信来访股3个职能股室.核定编制数为10个，其中行政编制5个，事业编制5个。截止2018年12月31日实有行政人员3人。管理的群众来访接待中心有事业编制5名，截止2018年12月实有事业编制6人。

（二）机构职能。负责接待全县群众来信来访登记、办理；对上三级信访件进行交办、转办、督办；负责全县领导大接访日常事务工作；网上信件的办理；全国信访信息系统信息录入及系统的维护；负责省长、书记信箱和人民网留言的办理；负责重点时间节点、敏感时段信访维稳工作；协助责任单位化解信访积案等。

（三）人员概况。县信访局有局长一名，副局长二名，纪检组长一名，来访接待中心主任一名，来访接待中心工作人员四名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年县信访和群众工作局收入预算总额为159.77万元，包括：一般公共服务支出137.85万元，社会保障和就业支出12.67万元，医疗卫生与计划生育管理事务支出3.15万元,住房保障支出6.10万元，全年基本支出收入109.77万元，项目支出收入50.00万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年全年共计支出154.86万元，包括：一般公共服务支出133.81万元，社会保障和就业支出11.80万元，医疗卫生与计划生育管理事务支出3.15万元, 住房保障支出6.10万元，全年基本支出89.60万元，项目支出65.26万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

2018年县信访和群众工作局收入预算总额为159.77万元，较去年年初预算增加25.29万元，其中：当年财政拨款收入159.77万元。相应安排支出预算159.77万元，较去年年初预算增加25.29万元，包括：一般公共服务支出133.81万元，社会保障和就业支出11.80万元，医疗卫生与计划生育支出3.15万元，住房保障支出6.10万元。基本支出109.77万元，项目支出50.00万元。

财政拨入159.77万元，支出154.86万元，本年支出主要用在以下方面：保证机关基本运行费用89.60万元，项目支出65.26万元。年初结转结余52.18万元，年底收支结转结余57.09万元。

上年结余结转52.18万元，本年度总收入为211.95万元，共支出154.86万元。年末结余结转57.09万元，结转原因主要一是2018年度在职事业人员预留的30%绩效奖励工资、公务员年终一次性奖励和公务员交通补贴2017年还未来得及报销支出的公用经费。二是信访疑难资金及信访维稳工作经费完善手续后报账支付。

（二）支出绩效情况。

1、部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

平武县信访和群众工作局经费支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及负责接待全县群众来信来访的登记、办理和统计；对上三级信访件进行交办、转办、督办；负责全县领导大接访日常事务工作；网上信访案件的办理；全国信访信息系统信息录入及系统维护；负责省长、书记信箱和人民网留言的办理；协助责任单位化解信访问题；重点时间节点，敏感时段信访维稳，值班值守；协助责任单位做好越级上访接返劝返等相关工作。

基本支出89.60元，是用于保障机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等人员经费以及办公费、、水电费等日常公用经费。

项目支出65.26万元，是用于保障机关为完成特定的信访事务专项业务工作的经费支出。

（2）机关厉行节约。

2018年三公经费支出总额为1.76万元，其中公务接待1.76万元，比2017年减少0.12万元，无公务用车运行和维护费用，无因公出国出境费用。。

（3）机关节能降耗。

我局在县人力资源和社会保障局B幢一楼办公，共同管理水、电，单位厉行勤俭节约，人走灯关、电脑关、笔墨纸张能省就省，充分节能降耗。

2、专项预算项目支出绩效。

（1）资金绩效分配情况。

2018年专项资金包括信访维稳专项工作经费50万元。

信访维稳专项工作经费主要用于完成日常工作任务以及承担全县群众来信来访接待及信访维稳相关工作,做好了重点时间节点，敏感时段信访维稳，值班值守；协助责任单位做好越级上访接返劝返工作切实维护了社会稳定,为社会稳定和谐创造良好氛围.。

（2）项目资金管理情况。

资金由我局局长和政法委书记共同监管使用.