| 索引号： | /201911-00007 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 平武县信访局 | 发文日期： | 2018-11-06 |
| 文号： | 关键词： |
平武县信访和群众工作局2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。负责接待办理全县群众来信来访登记；对上三级信访件进行交办、转办、督办；负责全县领导大接访日常事务工作；网上信访案件的办理；全国信访信息系统信息录入及系统维护；负责省长、书记信箱和人民网留言的办理；负责重点时间节点、敏感时段信访维稳工作；协助责任单位化解信访积案等。
（二）2017年重点工作完成情况。2017年共接待来信来访群众1591人次，其中集体访59批次；办理来信45件，省委书记信箱2件，省长信箱5件、人民网留言4件等，办结率为100%;排查梳理信访突出问题及不稳定因素289件,解决处理246件;完成重点时间节点，敏感时段信访维稳工作，全面完成市、县交办的各项工作任务。
二、部门概况
平武县信访和群众工作局属于一级决算单位，下设一个事业单位：群众来访接待中心。
三、收支决算总体情况说明
2017年平武县信访和群众工作局本年收入合计134.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入134.48万元，占99.98%；其他收入0.03万元，占0.02%。
2017年平武县信访和群众工作局本年支出合计153.91万元，其中：基本支出64.75万元，占42.07%；项目支出89.16万元，占58.93%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
平武县信访和群众工作局2017年度财政拨款收、支总计206.17万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少21.23万元，下降10.29%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
平武县信访和群众工作局2017年度一般公共预算财政拨款支出153.91万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少1.88万元，下降1.22%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
平武县信访和群众工作局2017年一般公共预算财政拨款支出153.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出143.51万元，占93.24%；社会保障和就业支出8.27万元，占5.38%；医疗卫生与计划生育支出2.13万元，占1.38%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出（201）信访事务（2010308）:2017年决算数为143.51万元，完成预算93.24%，决算数小于预算数的主要原因：是工资福利支出中的公务员奖金和事业人员的30%要年终考核结果出来后支付。
2.社会保障和就业支出（208）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）:2017年决算数为8.27万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育支出（210）事业单位医疗（2100502）:2017年决算数为2.13万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
平武县信访和群众工作局2017年一般公共预算财政拨款基本支出64.75万元，其中：
人员经费57.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金。
公用经费7.67万元，主要包括：办公费、手续费、电费、差旅费、工会经费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.88万元，完成预算81.74%，决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定，加强内部管理，节约开支，减少公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；因公务用车改革由机关事务局收回并管理，本单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算1.88万元，占81.74%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出；
无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出：
无公务用车购置及运行维护费支出
3.公务接待费支出：
公务接待费支出决算为1.88万元，完成预算81.74%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定，加强内部管理，节约开支，减少公务接待。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待16批次，268人次（不包括陪同人员），共计支出1.88万元，具体内容包括：上级信访局及兄弟县市信访局等来平武考察调研网上信访的办理、责任信访机制的建设、积案难案的办理、不满意信访事项的三方评价、三无创建工作、依法规范信访秩序、视屏接访工作、敏感时段信访工作机制、信访考核机制建设和信访事项办理督查工作等。
公务接待费支出决算比2016年减少0.11万元，下降5.52%。主要原因是执行中央八项规定加强接待管理，节约开支，减少公务接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
平武县信访和群众工作局2017年度无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
平武县信访和群众工作局2017年度无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，平武县信访和群众工作局机关运行经费支出7.67万元，比2016年减少1.94万元，下降20.18%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，平武县信访和群众工作局无公有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况
1.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分，存在的问题：对绩效评价工作的认识不够，认为是财务部门的事情，是单位的工作计划或总结。下一步改进措施：一是进一步细化预算认真做好预算编制工作。二是提高预算编制的科学性，严谨性和可控性。三是加强内部预算编制的审核和执行。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
得分 |
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预算编制 |
报送时效（1分） |
基础信息更新（1分） |
1 |
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（10分） |
编制质量（2分） |
预算编制准确（1分） |
1 |
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部门预算审查（1分） |
1 |
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绩效目标（5分） |
部门整体绩效目标（2分） |
2 |
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重点项目绩效目标（3分） |
3 |
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转移支付提前下达 |
转移支付提前下达（1分） |
1 |
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专项转移支付分地区分项目编制 |
专项转移支付分地区分项目编制（1分） |
1 |
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预算执行 |
执行进度（10分） |
省级财力专项预算分配时限（4分） |
4 |
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（20分） |
中央专款分配合规率（3分） |
3 |
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部门预算执行进度（3分） |
3 |
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预算调整（4分） |
执行中期评估（4分） |
4 |
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行政成本（6分） |
节能降耗（3分） |
3 |
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三公经费（3分） |
3 |
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综合管理 |
债务管理（2分） |
债务还本付息（2） |
2 |
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（40分） |
非税收入执收情况（4分） |
非税收入征收情况（2分） |
2 |
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非税收入上缴情况（2分） |
2 |
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政府采购实施计划（4分） |
政府采购实施计划编制（2） |
2 |
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政府采购实施计划的执行（2） |
2 |
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资产管理（6分） |
资产管理信息系统建设情况（2分） |
2 |
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行政事业单位资产清查开展情况（2分） |
2 |
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行政事业单位资产报表上报情况（2分） |
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内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
2 |
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信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
2 |
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决算公开（2分） |
2 |
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绩效信息公开（2分） |
2 |
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绩效评价（10分） |
评价项目覆盖率（2分） |
2 |
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评价层次（2分） |
2 |
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评价结果报告（2分） |
2 |
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整改完成率（4分） |
4 |
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依法接受财政监督（6分） |
是否按要求开展自查自纠 |
2 |
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（2分） |
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重点检查发现违规违纪问题（2分） |
2 |
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存在问题整改是否到位 |
2 |
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（2分） |
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整体效益（30分） |
部门整体绩效（30分） |
部门职责履行结果（10分） |
10 |
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重点项目绩效评价结果（10分） |
10 |
||
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服务对象满意度（10分） |
10 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）信访事务（2010308）：指单位用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及接待群众来信来访，协助责任单位化解信访问题，重点时间节点，敏感时段信访维稳，值班值守，协助责任单位做好越级上访接返劝返工作。
6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用支出。
7.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：指用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费。
附件：1、收入支出决算总表
2、支出决算表
3、收入决算表
4、财政拨款收入支出决算表
5、财政拨款支出决算明细表
6、一般公共预算财政拨款支出决算表
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
13、国有资本经营预算支出决算表
川公网安备51072702110014号