索引号：	/201911-00006	主题分类：	预算/决算
发文机构：	平武县信访局	发文日期：	2017-11-01
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平武县信访和群众工作局2016年部门决算编制的说明

2017-11-01 13:59文章来源：本站编辑

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按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

负责接待办理全县群众来信来访登记；对上三级信访件进行交办、转办、督办；负责全县领导大接访日常事务工作；网上信访案件的办理；全国信访信息系统信息录入及系统维护；负责省长、书记信箱和人民网留言的办理；负责重点时间节点、敏感时段信访维稳工作；协助责任单位化解信访积案等。

（二）2016年重点工作完成情况

2016年共接待来信来访群众1648人次，其中集体访38批次；办理网上信访22件、省长信箱12件、人民网留言9件等，办结率为100%;排查梳理信访突出问题及不稳定因素103件,解决处理65件,化解重点信访问题24件;完成重点时间节点，敏感时段信访维稳工作，全面完成市、县交办的各项工作任务，全年信访维稳全面工作受到市委市政府的表彰。

二、部门概况

平武县信访和群众工作局属于一级决算单位。

三、收支决算总体情况

2016年平武县信访和群众工作局本年收入合计181.49万元，其中：财政拨款收入181.48万元，占99.99%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入0.01万元，占0.01%。

2016年平武县信访和群众工作局本年支出合计155.79万元，其中：基本支出96.75万元，占62.10%；项目支出59.04万元，占37.90%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收支决算情况

平武县信访和群众工作局2016年度财政拨款收支总决算227.40万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少5.13万元，下降2.20%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

平武县信访和群众工作局2016年度一般公共预算财政拨款支出155.79万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少30.83万元，下降16.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

平武县信访和群众工作局2016年一般公共预算财政拨款支出155.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出139.77万元，占89.72%；社会保障和就业支出12.36万元，占7.93%；医疗卫生与计划生育支出3.66万元，占2.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201）信访事务（2010308）:2016年决算数为139.77万元，完成预算84.71%，决算数小于预算数的主要原因：是工资福利支出中的公务员奖金和事业人员的30%要年终考核结果出来后支付。

2.社会保障和就业（208）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）:2016年决算数为12.36万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（210）事业单位医疗（2100502）:2016年决算数为3.66万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

平武县信访和群众工作局2016年一般公共预算财政拨款基本支出96.75万元，其中：

人员经费87.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金。
　　公用经费9.61万元，主要包括：办公费、手续费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

平武县信访和群众工作局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.89万元，完成预算94.38%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.90万元，完成预算98.00%；公务接待费支出决算为1.99万元，完成预算86.50%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定节约开支，减少公务接待。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.24万元，下降3.37%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.07万元，下降1.40%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降8.29%。增减变动的主要原因执行中央八项规定节约开支，减少公务接待和加强公务用车管理，降低用车成本。