2022年度四川省平武县林业和草原局部门决算编制说明

目录

 

公开时间：2023年11月17日

 

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

（一）主要职能

1.为保护森林提供林政稽查、木材运输检查保障，为林业发展提供病虫鼠害防治检疫保障，负责林政案件查处、林政稽查、林政执法监督、林业政策宣传、木材运输法律法规执行监督、木材运输证件管理、木材检查站管理、森林病虫鼠害防治管理、森林病虫鼠害预测预报、森林病虫鼠害检疫与执法、森林病虫鼠害防治与检疫宣传。

2.负责《植物检疫条例》及相关配套法规的宣传、贯彻、执行。

3.贯彻执行国家、省、市、县有关天然林保护的方针、政策和法规。

4.负责全县林业科学技术的宣传和推广。

5.实施天保工程，退耕还林，促进林业发展，维护生态平衡。组织指导全县林木良种基地建设，负责林业种子的调运协调和苗木培育技术指导，营造林技术指导服务，工程造林的规划、设计及检查验收。

6.实施天保工程，开展飞机造林作业及林地管理，建设平武生态环境。

7.贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策。

（二）2022年重点完成情况

1.织密森林草原防火网，森林火灾“零发生”。防火期未发生较大及以上森林草原火灾，未发生人员伤亡事故，森林火灾受害率始终控制在0.1‰以下。深入推进“六人天天”工作法，实行“清单制+责任制”管理。加大森林草原防灭火能力建设，投入资金518.8万元，及时补充防火期防灭火物资，建成“平武县森林防火指挥辅助系统”。实行网格化管理，落实管护片区责人1865人（护林员），推行“监测即报”熊猫护林员APP，上线率保持在90%以上，实现野外巡护信息及时反馈。严格火源管控，设置防火卡点21处，落实“五类人员”监护，强化违规用火查处及问责，常态化抓好森林防灭火宣传工作，坚持正反典型案例结合，“森林防火宣传月”集中开展各类防火宣传活动50余次，张贴宣传海报6000余份，群发提醒短信10万元元余条，拍摄完成《坚守》《防火小剧情》宣传教育片，其中《坚守》获四川省“森林草原防火”防火宣传优秀作品三等奖。持续抓火患排查整治，有序推进火灾风险普查，排查整治火灾风险隐患365处，实现违规用火行政案件“零发生”，推动我县森林防灭火形势持续向好。

2.推深走实林长制，助力实现“林长治”。印发《关于全面推行林长制的实施方案》，指导县乡村三级林长组织责任体系建设，设立县级林长2名，县级副林长26名，乡镇级林长40名，乡（镇）级副林长128名，国有林草经营保护单位林长5名，村（社）级林长178名，村级副林长111名，村（社）级监管员178名，护林员1155名。有序推动林长制规范化运行，设立林长公示牌192人，印发《平武县林长制运行规则（试行）》、《平武县林长制信息公开制度（试行）》、《平武县林长制工作督查制度（试行）》、《平武县林长制考核制度（试行）》、《平武县林长巡林工作制度（试行）》等工作制度共5项。压实巡林职责，推行“林长+警长”“林长+检督察长”工作机制。全年累计巡林16647次，发现并解决问题35人，推动我县林长制由“建机制”向“见成效”转变。

3.有序推进国家公园建设，全力打造大熊猫国家公园北入口。开展国家公园小水电清退、商品林采伐等遗留问题风险隐患排查，做好社会稳定研判处置。探索人兽冲突管理，推进野猪种群依法调控，加强野生动物肇事理赔机制建设。加快大熊猫国家公园自然教育先行试验区建设，启动王朗国际探秘营地、老河沟生态体验基地建设，获“大熊猫国家公园（四川）‘熊猫大讲堂’科普品牌培育单位”荣誉称号。推进平武县大熊猫国家公园勘界落图及打桩定界，完成大熊猫国家公园北入口标识标牌建设。加强对上争取，成功争取到2021年第二批、2022年国家公园补助资金共2265万元。加强“南五味子”大熊猫友好型产品认证推广，关坝蜂蜜成功获大熊猫国家公园首批原生态产品认证。

4.科学推进国土绿化，稳步实现“双提升”。稳步推进新一轮大规模绿化绵州行动，开展造林绿化空间适宜性评估，科学推进国土空间绿化，“森林面积、森林覆盖率”稳中有升。组织开展“3·12”义务植树，尽责率达95%以上，持续巩固15.2万元元亩退耕还林成果，加强古树名木管理，开展病树会诊工作，挂牌率、保护率均达100%。着力构建长江上游生态屏障，成功创建“四川省森林草原湿地生态屏障重点县”。

5.严格森林资源监管，扎实开展“五项行动”。积极营造全民参与生态保护良好氛围，组织实施“打击毁林”“林剑2022”“林蜂”“三清”“五进”专项行动，用好“行刑衔接、同步上案”和“林长+警长”工作机制，加强森林资源违法犯罪活动打击力度，全年查办行政案件53件，收缴各类非法猎捕工具200余件。强化要素保障，依法报批林地征占用手续51件，报批面积29.7758公顷。严格执行限额采伐制度，依法核发采伐许可证774份，保障全县生产生活用材需求。开展林草湿综合监测与国土三调数据对接融合工作，核查处置森林图斑727人，获“四川省林草生态综合监测评价工作先进集体”荣誉称号。

6.强化对上争取，攻坚克难抓项目。受疫情影响，我局2022年项目工作困难重重，虎牙林下经济节点道路建设更是获得“蜗牛奖”。为了扭转项目工作不力的局面，局领导研究决定，组建项目工作专班，执行局班子成员项目联系制度，进一步强化了我局项目工作。全年成功争取到国、省资金8544.2万元，完成2022年新增专项债券入库1人，完成固投任务1亿元，筹办省级林业产业招商引资推介会1次，推介平武森林康养、木材精深加工、中药材综合利用、自然教育等重点投资项目15人，达成投资意向7家。平武县厚朴现代林业园区成功创建为绵阳市三星现代林业园区。

7.夯实党建根基，引领林草事业高质量发展。今年以来，林草系统各级党组织认真落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕中央、省委、市委、县委决策部署，担当实干、克难攻坚，“四人坚持”推动林草事业高质量发展。坚持问题导向，对号入座，严格自查，全面补齐短板软肋，基层基础更加坚强有力。坚持作风导向，结合全县“马上办”“扯回销”干部作风整顿有关要求，持续转变工作作风，作风建设更加扎实深入。坚持职责导向，强化主业主责意识，将党建工作与业务工作紧密融合，以党建促林草工作全面提升，服务大局更加精准务实。坚持机制导向，坚持制度管人管事，贯彻落实“三会一课”等基本组织生活制度，切实履行好党建第一责任人的职责，不断规范人员队伍建设，干部队伍更加精干高效。

二、机构设置

平武县林业和草原局年末独立编制机构14人，其中：行政编制1人事业编制13人（独立核算机构1人)。

纳入平武县林业和草原局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：四川雪宝顶国家级自然保护区管理局、四川王朗国家级自然保护区管理局、四川小河沟自然保护区管理局、平武县王坝楚森林经营所。

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计18,165.54万元与2021年相比，收、支减少6,396.6万元，减少26.04%。主要变动原因是按上级财政部门要求，2022年起财政收支按收付实现制，我局部分项目资金年末未使用完，按要求结转至下年。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计9,502.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9,502.54万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计12,621.39万元，其中：基本支出1,758.59万元，占13.93%；项目支出10,862.80万元，占86.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计18,165.54万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少6,396.6万元，减少26.04%。主要变动原因是财政预算管理要求本年项目资金未使用由财政直接转入次年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出12,621.39万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少2,665.65万元，减少17.44%。主要变动原因是支付以往年度项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出12,621.39万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出436.88万元，占3.46%；社会保障和就业支出288.88万元，占2.29%；卫生健康支出35.52万元，占0.28%；节能环保支出2,470.55万元，占19.58%；农林水支出9,303.66万元，占73.71%；住房保障支出85.9万元，占0.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为12,621.39万元，完成预算69.48%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（207）：其他文化和旅游支出（2070199）支出决算数为436.88万元，本年无预算收入。

2.社会保障和就业支出（208）：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算数96.42万元，完成预算的119.67%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算数为56.99万元，完成预算的116.16%；其他行政事业单位养老支出（2080599）支出决算数为94.06万元，完成预算的100%；死亡抚恤（2080801）支出决算数为40.91万元，完成预算的100%；其他残疾人事业支出（2081199）支出决算数为0.5万元，完成预算的100%。

3.卫生健康支出（210）:行政单位医疗（2101101）支出决算数为8.58万元, 完成预算100%；事业单位医疗(2101102) 支出决算数为26.94万元, 完成预算100%。

4.节能环保支出（211）：生态保护（2110401）支出决算数为546.39万元, 完成预算44.12%，决算数小于预算数的主要原因是两人国家级自然保护区22年度禁止开发区补助资金项目未开工，正在进行前期准备工作；自然保护地（2110406）支出决算数为11.40万元，完成预算2.92%，决算数小于预算数的主要原因是2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金（中央国家公园补助）正在进行前期准备工作；其他自然生态保护支出（2110499）支出决算数为174.67万元, 本年无预算；森林管护（2110501）支出决算数为7.47万元, 本年无预算；社会保险补助（2110502）支出决算数为554.47万元, 完成预算的100%；其他天然林保护支出（2110599）支出决算数为5万元，本年无预算；退耕还林现金（2110602）支出决算数为360万元，完成预算的100%；其他退耕还林支出（2110699）支出决算数为243.91万元，完成预算的100.44%;其他节能环保支出（2119999）支出决算数为567.24万元，本年无预算。

5.农林水支出（213）：行政运行（2130201）支出决算数为243.05万元，完成预算的100%；一般行政管理事务（2130202）支出决算数为10万元，完成预算的100%；林业和草原事业机构（2130204）支出决算数为1105.24万元，完成预算的115.59%，用单位交回财政资金支出；森林资源培育（2130205）支出决算数为939.32万元，本年无预算；森林资源管理（2130207）支出决算数为1089.5万元，本年无预算；森林生态效益补偿（2130209）支出决算数为1330.03万元，完成预算的137.63%，本年实现支出大于预算数的主要原因是支以前年度项目款；动植物保护（2130211）支出决算数为2425.6万元，完成预算的92.2%，决算数小于预算数的主要原因是本年部分乡镇未申报当年停伐补助；林业防灾减灾（2130234）支出决算数为476.47万元，完成预算的6046.57%，决算数大于预算数的主要原因是支以前项目资金；行业业务管理支出（2130237）支出决算数为68.44万元，完成预算的684.4%，决算数大于预算数的主要原因是有以前项目支出；其他林业和草原支出（2130299）支出决算数为239.9万元，完成预算的133.28%，决算数大于预算数的主要原因是有以前项目支出；其他水利支出（2130399）支出决算数为0.32万元，本年无预算；生产发展（2130505）支出决算数为590万元，完成预算的100%；其他扶贫支出（2130599）支出决算数为735.79万元，完成预算的100%；其他农林水支出（2139999）支出决算数为50万元，本年无预算。

6.住房保障支出（221）：住房公积金（2210201）支出决算数为85.9万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,758.59万元，其中：

人员经费1,586.94万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对人人和家庭的补助支出等。

公用经费171.65万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为96.75万元，完成预算97.34%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算91.39万元，占94.46%；公务接待费支出决算5.36万元，占5.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出。本年无因公出国（境）预算和支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出91.39万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年减少54.41万元，主要原因是天保工程项目实施单位2021年度支2020年度未报账部分。

其中：本年购置防火用车4辆76.9万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：越野车6辆、小型载客汽车3辆、其他车型2辆。

公务用车运行维护费14.49万元，主要用于护林防火、退耕还林（草）、林政执法、林业项目检查验收、林业资金兑现情况、天保工程项目实施单位护林、扶贫以及日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少54.41万元，主要原因是天保工程项目实施单位2021年度支2020年度未报账部分。

3.公务接待费支出5.36万元，完成预算67.01%。公务接待费支出决算比2021年减少0.83万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

国内公务接待支出5.36万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待80批次，748人次，共计支出5.36万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，平武县林业和草原局机关运行经费支出171.65万元，比2021年增加91.64万元，增加114.54%。主要原因是两人保护区使用交回资金维修管护站。

（二）政府采购支出情况

2022年，平武县林业和草原局政府采购支出总额968.40万元，其中：政府采购货物支出64.26万元、政府采购工程支出252.63万元、政府采购服务支出651.51万元。主要用于平武县林业产业发展规划、平武县外来物种入侵普查、自然教育先行试验区建设项目、自然教育先行试验区建设项目（包2）、自然教育先行试验区建设项目(二次)[N5107272022000005]包1、平武县2022-2023年度城区园林绿化管护、平武县2022年度松材线虫病综合防治采购项目、四川雪宝顶国家级自然保护区珍稀濒危重点保护动物遗传样品采集与鉴定服务、四川雪宝顶国家级自然保护区野生动物红外相机技术监测项目、雪宝顶国家级自然保护区生态系统服务价值测算试点示范及对提升保护地有效管理性策略、雪宝顶大熊猫栖息地林下植被演替对大中型哺乳动物多样性的影响研究、四川雪宝顶国家级自然保护区大熊猫固定样线监测项目、雪宝顶国家级自然保护区防火视频监控、四川雪宝顶国家级自然保护区智能自组网监测系统建设（二期）、平武县厚朴现代林业园区规划编制项目、平武县森林资源管理“一张图”与国土三调对接融合和新一轮林地保护利用规划编制项目、雪宝顶保护区食肉目物种多样性及分布调查项目等项目。授予中小企业采购合同金额4,716.86万元，占政府采购支出总额的82.97%，其中：授予小微企业合同金额694.43万元，占政府采购支出总额的12.22%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，平武县林业局共有车辆11辆，其中：特种专业技术用车11辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对退耕还林项目检查验收工作经费、森林草原防灭火宣传经费、野生动物致害政府救助责任保险、有毒有害岗位津贴等4人项目开展了预算事前绩效评估，对4人项目编制了绩绩效目标，预算执行过程中，选取4人项目开展绩效监控，组织对4人项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1.部门财政资金收入情况

年度部门年初预算收入14594.84万元。部门决算收入9,502.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9,502.54万元，占100%。

2.部门财政资金支出情况

年度部门决算支出12,621.39万元，其中：基本支出1,758.59万元，占13.93%；项目支出10,862.80万元，占86.07%。

3.相关支出预算管理情况

年度预算执行率60.23%；政府采购预算0万元，采购执行0万元，采购执行率0%；三公经费预算18万元，决算支出15.36万元，控制率85.33%；部门年末固定资产0万元，其中在用固定资产0万元，出租固定资产0万元。

  

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）  其他文化和旅游支出（2070199）反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）：指反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费；

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599)：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老支出方面支出；

社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）：指反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；

社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）：指反映除上述项目以外其他残疾人事业方面的支出。

11.卫生健康支出支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

卫生健康支出支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.节能环保支出（211）自然生态保护（21104）生态保护（2110401）：指反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常工作管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出、能源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出；

节能环保（211）自然生态保护（21104）自然保护地（2110406）：指反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出；

节能环保（211）自然生态保护（21104）其他自然生态保护支出（2110499）：指反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传管理及保护、外来入侵物种防治、微生物环境安全监管等支出；

节能环保（211）天然林保护（21105）森林管护（2110501）：指反映专项用于森林管护所发生的各项补助支出；

节能环保（211）天然林保护款（21105）社会保险补助（2110502）：指反映专项用于由于木材减产或停产造成单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出；

节能环保（211）天然林保护款（21105）其他天然林保护支出（2110599）：指反映除上述项目以外其他用于天然林保护方面的支出；

节能环保（211）退耕还林还草（21106）退耕现金（2110602）：指反映专项用于退耕户的现金补助支出；

节能环保（211）退耕还林还草（21106）其他退耕还林还草支出（2110699）：指反映除上述项目以外其他用于退耕还林还草方面的支出；

节能环保（211）其他节能环保支出（21199）其他节能环保支出（2119999）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

13.农林水支出（213）林业和草原（21302）行政运行（2130201）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

农林水支出（213）林业和草原（21302）一般行政管理事务（2130202）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

农林水支出（213）林业和草原（21302）事业机构（2130204）：指反映林业事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员法管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出；

农林水支出（213）林业和草原（21302）森林资源培育（2130205）：指反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面支出；

农林水支出（213）林业和草原（21302）森林资源管理（2130207）：指反映森林核查、监测、评估、经营利用、林地保护方面的支出；

农林水支出（213）林业和草原（21302）森林生态效益补偿（2130209）：指反映用于公益林保护和管理等方面的支出；

农林水支出（213）林业和草原（21302）动植物保护（2130211）：指反映动植物及其生存环境调查、监测，保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面支出；

农林水支出（213）林业和草原（21302）林业和草原防灾减灾（2130234）：指反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出；

农林水支出（213）林业和草原（21302）行业业务管理（2130237）：指反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测。森林认证、林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传管理，重大宣传，人才发展等方面的支出；

农林水支出（213）林业和草原（21302）其他林业支出（2130299）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

农林水支出（213）水利（21303）其他水利支出（2130399）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

农林水支出（213）扶贫（21305）生产发展（2130505）：指反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果基地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的怎么支出；

农林水支出（213）扶贫（21305）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）：指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

农林水支出（213）其他农林水支出（21399）其他农林水支出（2139999）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

14.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常工作维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

第四部分 附件

附件

平武县林业和草原局

2022年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

平武县林业和草原局年末独立编制单位14人，其中行政单位1人：平武县林业局机关；参照公务员法管理的事业单位1人：平武县森林病虫害防治检疫站；其他事业单位12人：平武县王坝楚森林经营所，四川小河沟自然保护区管理处，四川王朗国家级自然保护区管理局，四川雪宝顶国家级自然保护区管理局，平武县林业科学技术推广站，平武县飞机播种管理站，平武县造林管理站，平武县林政管理站，平武县北山木材检查站，平武县平驿木材检查站，平武县林家坝木材检查站，平武县天然林保护工程管理中心。

（二）机构职能

1.负责全县林业及生态建设的监督管理。贯彻执行党和国家、省、市的林业方针、政策、法律、法规、规章。

2.拟订全县林业发展的中、长期规划和年度计划；指导、协调森林消长和合理利用规划的实施。

3.负责天然林保护、退耕还林还草、野生动植物保护及自然保护区建设；负责陆生野生动物检疫；指导乡、镇林业有关业务和森林病虫害防治。

4.负责编制全县天保工程规划和年度计划；指导全县天保工程项目实施单位的。

5.负责组织植树造林、封山育林等造林绿化。

6.管护全县森林；组织实施森林分类经营管理；承担林政管理和林业行政执法。

7.负责制定全县森林防火规划；负责林业行政、刑事、治安案件的查处和林业执法体系建设；会同有关部门指导森林公安；加强森林保护，强化依法治林。

8.承担全县林业重点工程建设资金计划、管理和使用情况的监督检查；指导、监督林业系统财会、审计。

9.承担县绿化委员会、县森林防火指挥部和县天然林保护工程领导小组、县退耕还林工程领导小组的日常工作。

（三）人员概况

人员编制数163人，其中：行政编制12人，工勤编制6人，事业编制145人(其中参公4人)。年末在职人数112人，其中：行政人员13人，参公人员4人，事业人员95人。退休人员83人。其他人员11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本年实现财政拨款收入9,502.54万元。其中：基本1,585.77万元，项目7,916.77万元。具体为：社会保障和就业支出265.10万元，卫生健康支出35.52万元，节能环保支出2,785.77万元，农林水支出6,330.25万元，住房保障支出85.90万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年一般公共预算财政拨款支出12,621.39万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出436.88万元，占3.46%；社会保障和就业支出288.88万元，占2.29%；卫生健康支出35.52万元，占0.28%；节能环保支出2,470.55万元，占19.58%；农林水支出9,303.66万元，占73.71%；住房保障支出85.9万元，占0.68%。

（三）部门财政拨款结转结余情况

2022年末年末财政拨款结转和结余5,532.94万元，主要有节能环保支出结转2,018.28万元，其中： 2022年禁止开发区补助资金720万元，项目正在进行前期准备工作和22年度生态护林员补助资金451.72万元，应按月支付；农林水支出3,134.32万元，其中：生态效益补偿资金未实现支付841.42万元和停发补助未实现支付1,865.97万元，主要原因是部分乡镇未及时申报。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

一是人员经费支出1,586.94万元。其中：828.02万元，包括在职人员工资福利支出，按政策规定发放的补贴及奖金，社会保障缴费。对个人和家庭的补助支出758.92万元，主要指离退休费支出，用于财政发放离休人员离休费及死亡抚恤遗嘱补贴以及在职人员考核支出等支出。均100%完成预算。

二是日常工作公用经费支出171.65万元。包括三公经费（公务接待、其他交通运输、出国出境）费用；以及办公费、印刷费、手续费、邮寄网络电话费、差旅费、工会经费以及其他商品服务支出，办公设备购置。均100%完成预算。

三是项目绩效分析：

1.项目基本情况

2022年度，我单位实施项目73人（部门项目68人，转移性项目项目5人），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金14,594.84万元（中央、省补助13,516.80万元,县级财政资金1,076.05万元,其他资金1.99万元）。其中：一般公共预算项目72人，预算资金14,567.37万元（中央、省补助13,516.80万元,县级财政资金1,048.58万元,其他资金1.99万元）；政府性基金预算项目1人，预算资金27.47万元（县级财政资金27.47万元）。

2.项目管理与绩绩效目标完成情况分析

（1）预算执行进度情况分析

2022年度，我单位实施项目73人（部门项目68人，转移性项目项目5人），实施项目预算执行12,250.64万元（中央、省补助11,260.65万元,县级财政资金988.00万元,其他资金1.99万元），预算执行率83.94%。其中：一般公共预算项目72人，预算执行12,223.17万元（中央、省补助11,260.65万元,县级财政资金960.53万元,其他资金1.99万元），预算执行率83.91%。政府性基金预算项目1人，预算执行27.47万元（县级财政资金27.47万元），预算执行率100.00%。

（2）总体绩绩效目标完成情况分析

通过自评反映，我单位全年73人项目年度总体绩绩效目标全部完成66人，占90.41%；基本完成4人，占5.48%；未完成3人，占4.11%。其中一般公共预算项目72人，全部完成65人，占90.28%；基本完成4人，占5.56%；未完成3人，占4.17%；政府性基金预算项目1人，全部完成1人，占100.00%。

（3）项目（决策与过程）管理分析

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。通过自评反映，我单位全年项目73人（其中部门项目68人，转移性项目5人）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分95.05，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目63人，占比86.30%，得分低于平均分项目10人，占比13.70%。

（4）绩效指标完成情况分析

数量指标。通过自评反映，我单位全年73人项目涉及年度产出数量指标共计91人，全部完成91人，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标90人，全部完成90人，占100.00%；政府性基金预算项目数量指标1人，全部完成1人，占100.00%。

质量指标。通过自评反映，我单位全年73人项目涉及年度产出质量指标共计16人，完成质量达100-90(含)%的指标16人，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标15人，完成质量达100-90(含)%的指标15人，占100.00%；政府性基金预算项目质量指标1人，完成质量达100-90(含)%的指标1人，占100.00%。

时效指标。通过自评反映，我单位全年73人项目涉及年度产出时效指标共计70人，按时完成67人，占95.71%；未按时完成3人，占4.29%。其中一般公共预算项目质量指标69人，按时完成66人，占95.65%；未按时完成3人，占4.35%；政府性基金预算项目时效指标1人，按时完成1人，占100.00%。

成本指标。通过自评反映，我单位全年73人项目涉及年度产出成本指标共计69人，全部完成67人，占97.10%；未完成2人，占2.90%。其中一般公共预算项目成本指标68人，全部完成66人，占97.06%；未完成2人，占2.94%；政府性基金预算项目成本指标1人，全部完成1人，占100.00%。

经济效益指标。通过自评反映，我单位全年73人项目涉及经济效益指标共计25人，优秀指标25人，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标25人，优秀指标25人，占100.00%。

社会效益指标。通过自评反映，我单位全年73人项目涉及社会效益指标共计24人，优秀的指标23人，占95.83%；中等的指标1人，占4.17%。其中一般公共预算项目社会效益指标23人，优秀的指标22人，占95.65%；中等的指标1人，占4.35%；政府性基金预算项目社会效益指标1人，优秀的指标1人，占100.00%。

生态效益指标。通过自评反映，我单位全年73人项目涉及生态效益指标共计17人，优秀指标17人，占100.00%。其中一般公共预算项目生态效益指标16人，优秀指标16人，占100.00%；政府性基金预算项目生态效益指标1人，优秀指标1人，占100.00%。

可持续效益指标。通过自评反映，我单位全年73人项目涉及可持续效益指标共计11人，可持续11人，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益10人，可持续10人，占100.00%；政府性基金预算项目可持续效益1人，可持续1人，占100.00%。

满意度指标。通过自评反映，我单位全年73人项目涉及满意度指标共计27人，满意度达100-90(含)%的指标27人，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标27人，满意度达100-90(含)%的指标27人，占100.00%。

3.评价结论

（1）综合评价结论

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。通过自评反映，我单位全年项目73人（其中部门项目68人，转移性项目项目5人），项目综合评价平均得分94.08，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目57人，占比78.08%，得分低于平均分项目16人，占比21.92%。

(2)绩绩效目标实现情况

按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔平财绩〔2023〕9号）通知要求，评价工作组根据《平武县财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

4.偏离绩绩效目标的原因和下一步改进措施

（1）偏离绩绩效目标的原因

部分项目于2023年度实施，部分项目实施进度较慢。

（2）下一步改进措施

针对自评反映问题，提出如下改进措施。加快项目实施进度，已完工项目加快报账，及时支付项目资金.

5.绩效自评结果拟应用和公开情况

（1）绩效自评结果拟应用情况

本单位将根据自评结果及时整改并进一步强化绩效评价结果应用，将评价结果作为预算调整和下年度预算编制的重要参考依据，进一步优化财政资源配置。

（2）绩效自评结果公开情况

本单位自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩绩效目标自评表。

6.其他需要说明的问题

无。

 （二）部门整体履职绩效分析

1.主要履职目标

负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责监督管理全县荒漠化防治工作；负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理；负责监督管理全县各类自然保护地；负责推进全县林业和草原改革相关工作；拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策；落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

 2.主要履职情况

（1）重点工作完成情况。织密森林草原防火网，森林火灾“零发生”；推深走实林长制，助力实现“林长治”；有序推进国家公园建设，全力打造大熊猫国家公园北入口；科学推进国土绿化，稳步实现“双提升”；严格森林资源监管，扎实开展“五项行动”；强化对上争取，攻坚克难抓项目；夯实党建根基，引领林草事业高质量发展。（2）特色亮点工作。推深做实林长制，构建“林长+”模式；林业产业招商引资工作；大熊猫国家公园入口社区自然教育初具雏形。一是高村入口社区“名宿+自然教育”发展模式初步形成。

四、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1-1-1.编制完整。自评得分3.00；计算过程和评定依据：事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。

1-1-2.目标制定。自评得分5.00；计算过程和评定依据：绩效目标要素完整，指标细化量化。

1-1-3.编制准确。自评得分9.00；计算过程和评定依据：预算编制科学准确。

1-1-4.支出规范。自评得分5.00；计算过程和评定依据：严格预算执行不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金是否履行集体决策程序并按程序报批。

1-1-5.支出控制。自评得分5.00；计算过程和评定依据：严格按照三公经费管理规定作出三公经费，严格按照本单位差旅费管理办法使用差旅费。

1-1-6.动态调整。自评得分6.00；计算过程和评定依据：部分项目实施进度较慢。

1-1-7.预算完成。自评得分8.00；计算过程和评定依据：部分项目实施进度较慢。

1-1-8.目标完成。自评得分5.00；计算过程和评定依据：部分项目实施进度较慢。

1-1-9.违规记录。自评得分2.00；计算过程和评定依据：巡视（督察）、审计、财政监督检查结果反映上一年度预算管理合规。

（二）综合管理情况

2-1-1.政策执行。自评得分2.00；计算过程和评定依据：非税收入严格按相关规定征收，免征的按免征政策办理。

2-1-2.及时更新。本部门未涉及该指标。

2-1-3.收入解缴。自评得分4.00；计算过程和评定依据：及及时足额将非税收入缴入金库或财政专户。

2-1-3.预算管理。自评得分4.00；计算过程和评定依据：年初部门预算政府采购预算编制“应编尽编”，不存在无预算采购、超预算采购情况。

2-1-4.采购实施。自评得分4.00；计算过程和评定依据：政府采购事项方式、程序合规，不存在执行进度缓慢情况。

2-1-5.配置使用管理。自评得分6.00；计算过程和评定依据：国有资产及在建工程交付使用后及时转入固定资产。

2-1-6.收益核算。自评得分2.00；计算过程和评定依据：固定资产处置按程序报批。

2-1-7.制度建设。自评得分5.00；计算过程和评定依据：本单位建立完整内部控制制度。

2-1-8.制度执行。自评得分3.00；计算过程和评定依据：本单位分事分权、分岗设权、分级授权落实不相容岗位分离。

2-1-9.预算编制执行。自评得分4.00；计算过程和评定依据：三公经费未超上年标准。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.预算公开。自评得分2.00；计算过程和评定依据：目支出绩绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开。

3-1-2.决算公开。自评得分2.00；计算过程和评定依据：按要求向社会公开。

3-1-2.结果整改。自评得分3.00；计算过程和评定依据：及时对需要整改的进行整改。

3-1-3.应用反馈。自评得分3.00；计算过程和评定依据：在规定时间内向财政报整改情况。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过自评反映，我单位全年项目73人（其中部门项目68人，转移性项目5人），项目综合评分平均得分94.08，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目57人，占比78.08％，得分低于平均分项目16人，占比21.92％。

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

由业务部门根据设定的绩绩效目标进行适中的绩效管理，事后绩效评价和绩效评价结果应用，绩效管理部门进行绩效管理监督工作。

（三）存在问题

 对绩效评价工作认识度还未达到主管部门要求。

（四）改进建议

本单位将根据自评结果及时整改并进一步强化绩效评价结果应用，将评价结果作为预算调整和下年度预算编制的重要参考依据，进一步优化财政资源配置。

附件：1.平武县林业和草原局机关项目（决策与过程）管理评价明细情况表

2.平武县林业和草原局机关项目综合评价结论明细情况表

      3.2022年度平武县林业和草原局部门整体支出绩效评价得分明细表

 

附件1
平武县林业和草原局机关项目（决策与过程）管理评价 明细情况表
项目名称	项目类别	项目管理分项评价得分		项目管理评价总分	项目管理评价等级
		设立与决策	实施过程
2021年森林植被恢复费及省级项目分成资金-川财资环（2022）40号	转移性项目	34.00	66.00	100.00	优
2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第二批）-川财资环（2022）37号	转移性项目	34.00	66.00	100.00	优
2022年省级林业改革发展专项资金（第一批）森林防火补助-川财资环（2022）39号	转移性项目	34.00	63.00	97.00	优
2022年第一批中央财政林业改革发展资金（川财资环（2022）34号）	转移性项目	34.00	66.00	100.00	优
2022年第一批中央财政林业草原生态保护恢复资金（川财资环（2022）35号）	转移性项目	34.00	66.00	100.00	优
2011-2012年生态环境保护治理植被恢复人工造林	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2014年、2017-2019年森林植被恢复费、省级分成等	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2015、2016年公益林建设补助资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2017年公益林建设资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2017年王朗禁止开发区补助资金兰花资源调查项目	部门项目	34.00	63.00	97.00	优
2018年公益林建设资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2018年森林生态效益补偿资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2018年王朗禁止开发区补助金	部门项目	34.00	63.00	97.00	优
2018年禁止开发区补助资金水文监测设备项目	部门项目	34.00	63.00	97.00	优
2018年禁止开发区补助资金王朗	部门项目	34.00	60.00	94.00	优
2019年中央财政林业改革发展资金、2019年第二批中央财政林业改革发展集体和人人天然商品林停伐管护补助等	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2019年森林生态效益补偿资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2019年森林资源培育专项中央预算内支出（天然林资源保护二期工程）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2019年王朗中央财政林业保护补助长期临聘人员劳务补贴项目	部门项目	34.00	63.00	97.00	优
2019年禁止开发区补助资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2019年第二批中央财政林业改革发展专项资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2020年中央财政林业改革发展资金(国有林抚育36万元，集体抚育50万元，退耕还林生态林补助230.2万元)	部门项目	25.00	66.00	91.00	优
2020年中央财政林业改革发展资金(林业有害生物防治补助)	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2020年中央财政林业改革发展资金，森林生态效益补偿资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2020年中央财政林业改革资金集体和人人天然商品林停伐补助	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2020年中央财政林业草原生态保护恢复资金生态护林员补助	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2020年森林植被恢复费(第一批)及省级分成项目	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2020年森林草原资源培训专项中央基建	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2020年直属水文基础设施建设等项目	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2020年省级林业草原改革发展专项资金(第一批)森林生态效益补偿	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2020年省级林业草原改革发展资金(第一批)林产品质量安全资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2020年禁止开发区补助资金	部门项目	34.00	58.00	92.00	优
2021年中央财政林业改革发展资金，厚朴+大红公鸡现代林业产业园建设项目	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2021年对上争取工作经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2021年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2022年东西部协作项目资金：高村乡生态体验项目	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2022年中央财政林业改革发展资金（第三批）川财资环〔2022〕66号	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2022年中央财政林业改革发展资金（第二批）-川财资环（2022）44号	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金（中央国家公园补助）绵财资环〔2022〕33号	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2022年王朗国家级自然保护区禁止开发区生态环境保护补助资金	部门项目	34.00	12.00	46.00	差
2022年省级林业草原改革发展专项资金（第二批）川财资环〔2022〕68号	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2022年统筹整合财政涉农资金：平武县厚朴中药材园区基础配套建设项目	部门项目	0.00	0.00	0.00	差
2022年统筹整合财政涉农资金：平武县厚朴原材料分拣中心建设项目	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2022年雪宝顶国家级自然保护区禁止开发区生态环境保护补助资金	部门项目	34.00	0.00	34.00	差
修建龙池坪森林公园	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
其他退耕还林项目检查验收工作经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
国家森林康养基地全国森林康养基地建设县申报工作	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
大熊猫人工繁育许可证工作经费	部门项目	18.00	66.00	84.00	良
大熊猫国家公园体制试点中央资金审计发现问题整改经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
大熊猫国家公园内小水电清退拆除经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
天然林保护工程改革奖励资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
宋和善死亡待遇经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
对上争取工作考核工作经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
平武厚朴现代林业园区规划编制	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
平武县天保工程结余资金森林防火能力提升项目	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
平武县清漪江片区生态康养产业示范带规划编制	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
平武县虎牙大熊猫国家公园入口示范社区科普教育基地项目工作经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
张明珍曹义死亡抚恤	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
有毒有害岗位津贴	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
林区道路建设及设备购置、林区管护站附属设施及设备购置	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
林草局改建机关档案室	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
核桃产业发展扶贫项目资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
森林草原地方专业扑火队伍建设专项整治资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
森林草原防灭火宣传经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
浙川扶贫协作项目	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
王朗2017年禁止开发区补助及2016年中央财政补助资金	部门项目	34.00	46.00	80.00	良
王朗2018年禁止开发区补助物种库项目第二期费用	部门项目	34.00	53.00	87.00	良
王朗2018年禁止开发区补助长期临聘人员劳务补贴项目	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
王朗疑似图斑整改资金	部门项目	34.00	12.00	46.00	差
王朗禁牧及龙门山涪林源防火专项整治等项目	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
省级返还2019年森林植被恢复费及省级分成项目(地方专业扑火队单兵装备补助20万元，防火隔离通道建设30万元，林下可燃物清理10.63万元)	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
野生动物致害政府救助责任保险	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
雪宝顶2017、2018年禁止开发区补助资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
项目管理 综合评价结论	全部项目管理综合平均得分 （单位项目管理评价总得分/单位项目总人数）			95.05	优
说明：单位项目管理综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

 

 

附件2
平武县林业和草原局机关项目综合评价结论明细情况表
项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率	自评得分	自评等次
2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金（第二批）-川财资环（2022）37号	转移性项目	0.00	216.00	216.00	100.00%	100.00	优
2022年省级林业改革发展专项资金（第一批）森林防火补助-川财资环（2022）39号	转移性项目	0.00	83.00	2.88	3.00%	86.04	良
2022年第一批中央财政林业改革发展资金（川财资环（2022）34号）	转移性项目	0.00	3,348.16	3,331.29	99.00%	99.96	优
2022年第一批中央财政林业草原生态保护恢复资金（川财资环（2022）35号）	转移性项目	0.00	1,189.47	1,189.47	100.00%	100.00	优
2021年森林植被恢复费及省级项目分成资金-川财资环（2022）40号	转移性项目	0.00	288.96	84.00	29.00%	84.53	良
浙川扶贫协作项目	部门项目	0.07	0.07	0.07	100.00%	100.00	优
张明珍曹义死亡抚恤	部门项目	0.00	11.23	11.23	100.00%	100.00	优
有毒有害岗位津贴	部门项目	1.25	1.25	1.25	100.00%	100.00	优
野生动物致害政府救助责任保险	部门项目	30.00	30.00	30.00	100.00%	100.00	优
雪宝顶2017、2018年禁止开发区补助资金	部门项目	0.00	92.31	92.31	100.00%	100.00	优
修建龙池坪森林公园	部门项目	0.00	150.00	150.00	100.00%	100.00	优
王朗疑似图斑整改资金	部门项目	0.25	0.25	0.25	100.00%	59.30	差
王朗禁牧及龙门山涪林源防火专项整治等项目	部门项目	0.00	17.92	17.92	100.00%	100.00	优
王朗2018年禁止开发区补助物种库项目第二期费用	部门项目	0.00	24.85	24.85	100.00%	92.60	优
王朗2018年禁止开发区补助长期临聘人员劳务补贴项目	部门项目	0.00	17.90	17.90	100.00%	100.00	优
王朗2017年禁止开发区补助及2016年中央财政补助资金	部门项目	0.00	34.31	34.31	100.00%	94.00	优
天然林保护工程改革奖励资金	部门项目	1.41	1.41	1.41	100.00%	100.00	优
宋和善死亡待遇经费	部门项目	0.00	5.50	5.50	100.00%	100.00	优
省级返还2019年森林植被恢复费及省级分成项目(地方专业扑火队单兵装备补助20万元，防火隔离通道建设30万元，林下可燃物清理10.63万元)	部门项目	30.03	30.03	30.03	100.00%	100.00	优
森林草原防灭火宣传经费	部门项目	5.00	5.00	5.00	100.00%	86.00	良
森林草原地方专业扑火队伍建设专项整治资金	部门项目	47.74	47.74	47.74	100.00%	100.00	优
其他退耕还林项目检查验收工作经费	部门项目	5.00	5.00	5.00	100.00%	86.00	良
平武县天保工程结余资金森林防火能力提升项目	部门项目	0.00	76.00	4.80	6.00%	93.44	优
平武县清漪江片区生态康养产业示范带规划编制	部门项目	0.00	100.00	100.00	100.00%	100.00	优
平武县虎牙大熊猫国家公园入口示范社区科普教育基地项目工作经费	部门项目	0.00	10.00	10.00	100.00%	100.00	优
平武厚朴现代林业园区规划编制	部门项目	0.00	50.00	50.00	100.00%	100.00	优
林区道路建设及设备购置、林区管护站附属设施及设备购置	部门项目	1.99	1.99	1.99	100.00%	100.00	优
林草局改建机关档案室	部门项目	0.00	10.00	10.00	100.00%	100.00	优
核桃产业发展扶贫项目资金	部门项目	18.16	18.16	18.16	100.00%	100.00	优
国家森林康养基地全国森林康养基地建设县申报工作	部门项目	4.35	4.35	4.35	100.00%	100.00	优
对上争取工作考核工作经费	部门项目	0.00	8.00	8.00	100.00%	100.00	优
大熊猫人工繁育许可证工作经费	部门项目	14.75	14.75	14.75	100.00%	67.20	中
大熊猫国家公园体制试点中央资金审计发现问题整改经费	部门项目	0.00	75.68	75.68	100.00%	100.00	优
大熊猫国家公园内小水电清退拆除经费	部门项目	0.00	27.47	27.47	100.00%	100.00	优
2022年中央财政林业改革发展资金（第三批）川财资环〔2022〕66号	部门项目	0.00	173.85	86.85	49.00%	78.99	中
2022年中央财政林业改革发展资金（第二批）-川财资环（2022）44号	部门项目	0.00	332.81	332.81	100.00%	100.00	优
2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金（中央国家公园补助）绵财资环〔2022〕33号	部门项目	0.00	2,043.00	390.00	19.00%	83.83	良
2022年雪宝顶国家级自然保护区禁止开发区生态环境保护补助资金	部门项目	0.00	390.00	360.00	92.00%	16.66	差
2022年王朗国家级自然保护区禁止开发区生态环境保护补助资金	部门项目	0.00	390.00	360.00	92.00%	20.26	差
2022年统筹整合财政涉农资金：平武县厚朴中药材园区基础配套建设项目	部门项目	300.00	300.00	300.00	100.00%	70.00	中
2022年统筹整合财政涉农资金：平武县厚朴原材料分拣中心建设项目	部门项目	270.00	270.00	270.00	100.00%	100.00	优
2022年省级林业草原改革发展专项资金（第二批）川财资环〔2022〕68号	部门项目	0.00	83.21	0.21	0.00%	93.01	优
2022年东西部协作项目资金：高村乡生态体验项目	部门项目	0.00	673.84	585.79	86.00%	98.38	优
2021年中央财政林业改革发展资金，厚朴+大红公鸡现代林业产业园建设项目	部门项目	20.00	20.00	20.00	100.00%	100.00	优
2021年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新	部门项目	0.00	47.50	47.50	100.00%	100.00	优
2021年对上争取工作经费	部门项目	0.00	10.00	10.00	100.00%	100.00	优
2020年中央财政林业改革资金集体和人人天然商品林停伐补助	部门项目	584.31	584.31	584.31	100.00%	100.00	优
2020年中央财政林业改革发展资金，森林生态效益补偿资金	部门项目	0.05	0.05	0.05	100.00%	100.00	优
2020年中央财政林业改革发展资金(林业有害生物防治补助)	部门项目	0.12	0.12	0.12	100.00%	100.00	优
2020年中央财政林业改革发展资金(国有林抚育36万元，集体抚育50万元，退耕还林生态林补助230.2万元)	部门项目	76.82	76.82	76.82	100.00%	97.30	优
2020年中央财政林业草原生态保护恢复资金生态护林员补助	部门项目	8.95	8.95	8.95	100.00%	100.00	优
2020年直属水文基础设施建设等项目	部门项目	1.52	1.52	1.52	100.00%	100.00	优
2020年省级林业草原改革发展资金(第一批)林产品质量安全资金	部门项目	0.72	0.72	0.72	100.00%	100.00	优
2020年省级林业草原改革发展专项资金(第一批)森林生态效益补偿	部门项目	0.21	0.21	0.21	100.00%	100.00	优
2020年森林植被恢复费(第一批)及省级分成项目	部门项目	26.39	26.39	26.39	100.00%	100.00	优
2020年森林草原资源培训专项中央基建	部门项目	50.00	50.00	50.00	100.00%	100.00	优
2020年禁止开发区补助资金	部门项目	328.25	328.25	328.25	100.00%	65.40	中
2019年中央财政林业改革发展资金、2019年第二批中央财政林业改革发展集体和人人天然商品林停伐管护补助等	部门项目	1,031.84	1,031.84	1,031.84	100.00%	100.00	优
2019年王朗中央财政林业保护补助长期临聘人员劳务补贴项目	部门项目	0.00	9.50	9.50	100.00%	99.10	优
2019年森林资源培育专项中央预算内支出（天然林资源保护二期工程）	部门项目	5.00	5.00	5.00	100.00%	100.00	优
2019年森林生态效益补偿资金	部门项目	14.90	14.90	14.90	100.00%	100.00	优
2019年禁止开发区补助资金	部门项目	486.68	486.68	486.68	100.00%	100.00	优
2019年第二批中央财政林业改革发展专项资金	部门项目	20.24	20.24	20.24	100.00%	100.00	优
2018年王朗禁止开发区补助金	部门项目	0.00	22.15	22.15	100.00%	99.10	优
2018年森林生态效益补偿资金	部门项目	45.77	45.77	45.77	100.00%	100.00	优
2018年禁止开发区补助资金王朗	部门项目	0.00	63.57	63.57	100.00%	98.20	优
2018年禁止开发区补助资金水文监测设备项目	部门项目	0.00	8.55	8.55	100.00%	99.10	优
2018年公益林建设资金	部门项目	10.50	10.50	10.50	100.00%	100.00	优
2017年王朗禁止开发区补助资金兰花资源调查项目	部门项目	0.00	13.58	13.58	100.00%	99.10	优
2017年公益林建设资金	部门项目	5.00	5.00	5.00	100.00%	100.00	优
2015、2016年公益林建设补助资金	部门项目	0.00	37.00	37.00	100.00%	100.00	优
2014年、2017-2019年森林植被恢复费、省级分成等	部门项目	976.29	976.29	976.29	100.00%	100.00	优
2011-2012年生态环境保护治理植被恢复人工造林	部门项目	0.00	35.96	35.96	100.00%	100.00	优
合计：		4,423.56	14,594.84	12,250.64
项目综合 评价结论	全部项目综合平均得分 （单位项目综合评价总得分/单位项目总人数）					94.08	优
说明：单位项目综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

 

 附件3

2022年度平武县林业和草原局部门整体支出绩效评价得分明细表
填表人：唐勇
一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评分数	评定依据及说明
合计：				92.00
部门预算管理	预算编制	编制完整	3	3.00	事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理理
		目标制定	5	5.00	绩效目标要素完整，指标细化量化
		编制准确	9	9.00	预算编制科学准确
	预算执行	支出规范	5	5.00	严格预算执行不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金是否履行集体决策程序并按程序报批。
		支出控制	5	5.00	严格按照三公经费管理规定作出三公经费，严格按照本单位差旅费管理办法使用差旅费。
		动态调整	9	6.00	部分项目实施进度较慢
	完成结果	预算完成	10	8.00	部分项目实施进度较慢
		目标完成	6	5.00	部分项目实施进度较慢
		违规记录	2	2.00	巡视（督察）、审计、财政监督检查结果反映上一年度预算管理合规
综合管理	非税收入管理	政策执行	2	2.00	非税收入严格按相关规定征收，免征的按免征政策办理。
		及时更新	2	0.00
		收入解缴	4	4.00	及及时足额将非税收入缴入金库或财政专户
	政府采购管理	预算管理	4	4.00	年初部门预算政府采购预算编制“应编尽编”，不存在无预算采购、超预算采购情况
		采购实施	4	4.00	政府采购事项方式、程序合规，不存在执行进度缓慢情况
	资产管理	配置使用管理	6	6.00	国有资产及在建工程交付使用后及时转入固定资产
		收益核算	2	2.00	固定资产处置按程序报批。
	内控制度管理	制度建设	5	5.00	本单位建立完整内部控制制度。
		制度执行	3	3.00	本单位分事分权、分岗设权、分级授权落实不相容岗位分离。
	三公经费管理	预算编制执行	4	4.00	三公经费未超上年标准
绩效结果应用	信息公开	预算公开	2	2.00	目支出绩绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开
		决算公开	2	2.00	按要求向社会公开
	整改反馈	结果整改	3	3.00	及时对需要整改的进行整改
		应用反馈	3	3.00	在规定时间内向财政报整改情况。
评价等次		（得分≥90，优；90＞得分≥80，良； 80＞得分≥60，中；得分＜60，差)			优秀

 

评价组人员
姓名	职务/职称	单位	签字/负责人签字
石磊	天保中心副主任	平武县林业和草原局
余冰	财务股股长	王朗保护区
邵良鲲	副局长	平武县林业和草原局
唐勇	综合办副主任	平武县林业和草原局
何涛	生态修复股股长	平武县林业和草原局
吕兴平	财务股股长	雪宝顶保护区
评价组 意见
部门(单位)意见
财政部门归口业务股室意见

 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

一、收入支出决算总表.XLS.pdf