索引号：	26917959/202303-00001	主题分类：	预算/决算
发文机构：	平武县林草局	发文日期：	2023-03-22
文号：		关键词：	2023年部门预算编制说明

关于平武县林业和草原局局2023年部门预算编制的说明

2023-03-22 09:26文章来源：林草局

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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县林业和草原局局职能简介

1.负责全县林业和草原局及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业和草原局及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施。组织开展全县森林、草原局、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全县林业和草原局数字化。承担林业和草原局生态文明有关工作。

2.组织全县林业和草原局生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原局局重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原局有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原局应对气候变化的相关工作。

3.负责全县森林、草原局、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地、林木采伐管理，木材经营、加工、运输管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原局禁牧、草畜平衡和草原局生态修复治理工作，监督管理草原局的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠和石漠化调查，组织拟订防沙治沙及石漠化防治规划，组织沙尘暴灾害应急处置。

5.负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理全县各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责国家公园申报设立、规划、和特许经营等工作。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

7.负责推进全县林业和草原局局改革相关工作。贯彻执行有关集体林权制度、国有林区、国有林场、草原局等重大改革意见和政策并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。组织指导林权管理。指导林地林木承包经营及有关合同管理、森林资源资产评估。监督管理林权流转交易，调处合同、权属纠纷。负责退耕（牧）还林还草和天然林保护工作。

8.拟订全县林业和草原局资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林草产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导现代林业园区、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业和草原局绿色产业发展。

9.指导全县国有林场基本和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原局生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10.落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原局火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施等工作。负责森林和草原局火情监测预警、火灾预防工作，发送森林和草原局火险信息。组织、指导国有林场林区和草原局开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

11.监督管理全县林业和草原局局资金和国有资产。提出林业和草原局预算内投资、县级以上财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业和草原局经济调节政策，组织实施林业和草原局生态补偿工作。

12.负责林业和草原局科技、教育和对外交流工作，指导全县林业和草原局人才队伍，组织实施林业和草原局对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.承担县政府公布保留且未纳入县行政审批局、县综合行政执法局集中行使的相关行政权力事项。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）平武县林业和草原局局2023年重点工作

2023年除常态化抓好森林草原局防灭火、林长制、国土空间绿化、森林资源监管等常规工作外，结合二十大报告有关内容，为充分发挥林业在推动绿色崛起、高质量发展中的基础作用，推动“两山理论”实践、推动生态价值实现、推动生物多样性综合保护与发展协同增效，我局拟定了平武林草事业高质量发展“一二五七”工作思路。

1.坚持“生态保护优先，推动绿色发展”一个总基调。二十大报告提出，“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”。生态良好是平武最大的优势，绿色是平武最美的底色。因此，我局将坚定不移实施“绿色崛起”战略，深入践行“绿水青山就是金山银山理念”，稳步推进涪江上游生态屏障巩固提升，助力平武生态环境良好、生态经济活跃、生态文化繁荣、人与自然和谐发展的生态旅游强县。

2.紧扣“筑牢生物多样性保护根基”“加快林草产业转型升级，在森林康养等新业态中有所突破”两个核心目标。二十大报告提出，“提升生态系统多样性、稳定性、持续性”“推进以国家公园为主体的自然保护地体系”。因此，我局将坚持对外交流合作，强化科学决策引领，巩固提升生物多样性保护能力，加快构建以大熊猫国家公园为主，公益性保护地为辅的平武特有自然保护地体系，守好岷山腹地这块生物多样性保护热点区域。二十大报告还提出，“加快发展方式绿色转型，发展绿色低碳产业”。因此，我局将抓牢大熊猫国家公园机遇，争创大熊猫国家公园“北大门”入口示范区，发挥自然教育先行试验区、森林康养基地试点县等林业品牌效益，力争在平武厚朴、核桃、蜂蜜等传统产业上和森林康养、资源教育、生态导赏等新业态上有所突破，奋力扭转“大资源、小产业”产业格局。

3.攻坚“平武林草事业高质量发展”五项主要任务。一是推深做实林长制，全面落实森林草原局资源保护发展责任体系，巩固和发展生态本底，让青山常在、绿水长流。二是探索大熊猫国家公园试点示范，着力打造国家公园自然教育先行示范区、特许经营示范区、“北大门”入口示范区。三是加强林业园区，积极创建省级现代林业园区，巩固提升核桃产业发展水平，推进林业经济产业发展示范。四是提升林业基础设施条件。以森林防火通道、林区道路灾后恢复重建、巡护便道改造等为契机，改善林区道路交通条件，弥补林草产业道路不畅短板，提升森林草原局防灭火应急处突机动性。五是盘活闲置林草资源。加强老河沟流域、黄土梁等地优质林草资源包装推介，加大森林康养基地力度，加强生态体验、自然导赏产业培育，规范川金丝猴等科普基地，推动生态产品价值转换、实现。

4.谋划“平武林草事业高质量发展”七项特色亮点。一是林长制县乡村示范点工作。启动林长制示范点创建工作，推进乡村林长制办公室规范化，构建“一长三员”森林资源源头管理网格，推进林长制工作走深走实走细。二是大熊猫国家公园王朗入口社区。建立王朗入口社区项目库，包装一批、争取一批，加快王朗白马自然教育和生态体验基地，争取纳入大熊猫国家公园（四川省）特许经营权试点，力争2023年投入运营并初具规模。三是大熊猫国家公园高村自然教育基地。指导和引导建立“民宿+自然教育”承融机制，实行老河沟生态体验预约制度，利用闲置宅基地建立“堂馆室”，孵化本土自然教育机构，培养新农人、新村人为乡村、民宿导赏员，激发乡村产业发展活力，丰富产业形态，力争2023年底前，建成高村“民宿+自然教育”模式框架和雏形。四是现代林业园区。加快平武锁江厚朴园区提档升级，力争2023年底前进入省级现代林业园区培育县名单。五是林业产业重点县创建。举办林业产业招商引资推介会，积极改善林产营商环境，编制林业产业发展重点县规划，科学指导全国林业产业重点县创建。六是大熊猫国家公园集体林冲突管理研究。利用世界自然基金会资金，和四川省社科院合作，启动大熊猫国家公园集体林冲突管理研究，争取大熊猫国家公园自然资源资产处置试点，为国家公园顶层设计探索积累实践经验。七是梳理平武林草工作经验和典型做法，力争2023年取得“全国林草系统先进集体”荣誉称号。

二、部门概况

平武县林业和草原局局含独立编制机构14个，其中：行政编制1个，事业编制13个（独立核算机构1个)。参照公务员法管理的事业单位1个：平武县森林病虫害防治检疫站；其他事业单位12个：平武县王坝楚森林经营所、四川小河沟自然保护区管理处、四川王朗国家级自然保护区管理局、四川雪宝顶国家级自然保护区管理局、平武县林业科学技术推广站、平武县飞机播种管理站、平武县造林管理站、平武县林政资源管理站、平武县北山木材检查站、平武县平驿木材检查站、平武县林家坝木材检查站、平武县天然林保护工程管理中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，平武县林业和草原局局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,953.62万元、上年结转2,338.73万元；支出包括：社会保障和就业支出289.68万元，卫生健康支出62.82万元，节能环保支出1,718.87万元，农林水支出2,042.89万元，住房保障支出178.09万元。平武县林业和草原局局2023年收支总预算4,292.35万元，较去年年初收支预算总数增加3,380.02万元，增长370.48%，增长的主要原因是新增三个保护区和王坝楚森林经营所纳入本年预算。

（一）收入预算情况

平武县林业和草原局局2023年收入预算4,292.35万元，其中：一般公共预算拨款收入4,292.35万元，占100%。

（二）支出预算情况

平武县林业和草原局局2023年支出预算4,292.35万元，其中：基本支出1,857.55万元，占43.28%；项目支出2,434.80万元，占56.72%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平武县林业和草原局局2023年财政拨款收支总预算4,292.35万元，比2022年财政拨款收支总预算增加3,380.02万元，主要原因是新增三个保护区和王坝楚森林经营所纳入本年预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4,292.35万元；支出包括：社会保障和就业支出289.68万元，卫生健康支出62.82万元，节能环保支出1,718.87万元，农林水支出2,042.89万元，住房保障支出178.09万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平武县林业和草原局局2023年一般公共预算当年拨款4,292.35万元，比2022年预算数增加3,380.02万元，主要原因是新增三个保护区和王坝楚森林经营所纳入本年预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出189.80万元，占4.42%；机关事业单位职业年金缴费支出94.90万元，占2.21%；其他残疾人事业支出4.98万元，占0.11%；行政单位医疗9.73万元，占0.23%；事业单位医疗53.09万元，占1.24%；生态保护60.00万元，占1.40%；自然保护地1,653.00万元，占38.51%；其他退耕还林还草支出5.87万元，占0.14%；行政运行226.18万元，占5.27%；事业机构1102.02万元，占25.67%；动植物保护362.70万元，占8.45%；林业草原局防灾减灾179.12万元，占4.17%；其他林业和草原局局支出39.82万元，占0.93%；生产发展45.00万元，占1.05%；其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出88.05万元，占2.05%；住房公积金178.09万元，占4.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为189.80万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的养老保险等支出。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023年预算数为94.90万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金等支出。

3.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）2023年预算数为4.98万元，主要用于其他残疾人事业方面的支出。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为9.73万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为53.09万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及事业人员医疗补助等支出。

6.节能环保支出（211）自然生态保护（04）生态保护（01）2023年预算数为60.00万元，主要用于生态环境保护方面做出。

7.节能环保支出（211）自然生态保护（04）自然保护地（06）2023年预算数为1653.00万元，主要用于国家公园生态保护恢复等方面做出。

8.节能环保支出（211）退耕还林还草（06）其他退耕还林支出（99）2023年预算数为5.87万元，主要用于退耕还林检查验收工作经费。

9.农林水支出（213）林业和草原局（02）行政运行（01）2023年预算数为226.18万元，主要用于机关及所属事业单位人员工资、津补贴等人员经费及日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

10.农林水支出（213）林业和草原局（02）事业机构（04）2023年预算数为1,102.02万元，主要用于林草局机关事业单位人员工资，正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。森林防火、森林病虫害防治等工作的经费支出。

11.农林水支出（213）林业和草原局（02）动植物保护（11）2023年预算数为362.7万元，主要用于集体林抚育、古树名木抢救复壮、植被恢复等方面的支出。

12.农林水支出（213）林业和草原局（02）林业草原局防灾减灾（34）2023年预算数为179.12万元，主要用于病虫害等有害生物灾害、森林草原局防火补助等支出。

13.农林水支出（213）林业和草原局（02）其他林业和草原局局支出（99）2023年预算数为39.82元，主要用于野生动物肇事公众责任险支出。

14.农林水支出（213）生产发展（05）生产发展（05）2023年预算数为45.00万元，主要用于2023年统筹整合涉农资金江油关镇核桃基地品种改良项目支出。

15.农林水支出（213）生产发展（05）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）2023年预算数为88.05万元，主要用于2022年东西部协作项目高村乡生态体验项目支出。

16.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为178.09万元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平武县林业和草原局局2023年一般公共预算基本支出1857.55万元，其中：人员经费1768.35万元，主要包括：基本工资506.59万元、津贴补贴116.77万元、奖金316.74万元、绩效工资256.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费189.80万元、职业年金缴费94.90万元、职工基本医疗保险缴费62.82万元、其他社会保障缴费15.36万元、住房公积金178.09万元、工会经费8.15万元、其他交通费用12.04万元、生活补助9.96万元、奖励金0.17万元。

公用经费89.20万元，主要包括：办公费71.20万元、公务接待费8.00万元、公务用车运行维护费10.00万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平武县林业和草原局局2023 年“三公”经费财政拨款预算数18.00万元，其中：公务接待费8.00万元，公务用车购置及运行费10.00万元。

（一）2023年无因公出国（境）经费预算安排。

（二）2023年公务接待费预算安排8.00万元，较2022年年初预算持平。2023年公务接待费计划用于相关

部门日常交流、检查验收等工作。

（三）2023年无公务用车购置费预算安排。2023年安排公务用车运行维护费10.00万元，较2022年年初预算持平。

部门现有公务用车9辆，其中：轿车1辆、越野车7辆、货车1辆。2023年安排公务用车运行维护费10.00万元，用于9辆公务车燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障护林防火、野生动植物保护、森林资源管理等执法工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

平武县林业和草原局局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平武县林业和草原局局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。