关于平武县林业和草原局2022年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县林业和草原局职能简介

1.负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施。组织开展全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全县林业和草原数字化建设。承担林业和草原生态文明建设有关工作。

2.组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

3.负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地、林木采伐管理，木材经营、加工、运输管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠和石漠化调查，组织拟订防沙治沙及石漠化防治建设规划，组织沙尘暴灾害应急处置。

5.负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理全县各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

7.负责推进全县林业和草原改革相关工作。贯彻执行有关集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见和政策并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。组织指导林权管理。指导林地林木承包经营及有关合同管理、森林资源资产评估。监督管理林权流转交易，调处合同、权属纠纷。负责退耕（牧）还林还草和天然林保护工作。

8.拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林草产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导林业现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。推进林业和草原绿色产业发展。

9.指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10.落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作，发送森林和草原火险信息。组织、指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

11.监督管理全县林业和草原资金和国有资产。提出林业和草原预算内投资、县级以上财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

12.负责林业和草原科技、教育和对外交流工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。

13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.承担县政府公布保留且未纳入县行政审批局、县综合行政执法局集中行使的相关行政权力事项。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）平武县林业和草原局2022年重点工作

1.以“林长制”为抓手强化林草资源管理。进一步明确林长制责任单位职责、责任区域划分及运行规则。全面设立县、乡镇、村三级林长，建立以党政领导负责制为核心的保护发展森林草原资源责任体系。夯实基层管护运行基础，完善乡、村林长体系，层层压实管护职责。加强联合执法，加大涉林违法犯罪活动查处力度，为林长制推行提供强有力的执法保障。常态化抓好森林防火警戒期火患排查、源头管控、氛围营造等相关工作。

2.加快推进大熊猫国家公园建设。积极对接省市管理局，争取基层机构编制、人员、资金等政策尽快落地落实。以推进项目为抓手，全面提升国家公园基础设施建设。以自然教育、生态康养等新业态为突破点，促推“绿色崛起”。加强项目准入审查和日常监管，持续巩固生态环境问题整改成效，杜绝未批先建等新增生态环境问题。平稳推进水电、矿权清退后续工作，及时化解信访隐患。实现国家公园体系建设过渡时期“工作不断、队伍不散、任务不减”。

3.加大项目建设和服务力度。加大园区创建力度，争取完成市级园区创建任务1个。加快推进虎牙道路等8个续建项目，争取新开工清漪江生态康养配套基础设施、森林防火能力提升等项目9个，完成固投1.5亿元。加大市县重点项目推进力度，加强在建项目指导和督查，确保项目建设按时按质完成。全力做好项目建设要素保障工作，积极主动对接省市争取林地限额指标，主动协助县重大、重点建设项目林地手续。

4.加快资源资产盘活。加快高庄森林康养基地、老河沟自然教育和生态体验基地、宽坝森林康养项目、王朗自然教育基地等项目包装招引，盘活优质林业资源资产。

5.抓实党的建设，筑牢思想根基。扎实开展党史学习教育，深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面领会和把握习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。 深入开展基层走访调研，广泛职工、群众意见，践行初心使命，切实解决关系职工、群众切身利益的问题。党员同志结合主题党日、“三会一课”等深入联系村、管护站、保护地等基层一线，开展志愿活动。坚持严以律己，筑牢底线。严格落实好中央八项规定，认真学习并遵守《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，自觉用党章党规党纪规范自己的言行。认真执行党内政治生活各项规章制度，突出抓好谈心谈话、民主评议等制度落实。

二、部门概况

我局年末独立编制机构14个，其中：行政编制1个事业编制13个（独立核算机构1个)。参照公务员管理的事业单位1个：平武县森林病虫害防治检疫站；其他事业单位13个：平武县王坝楚森林经营所，四川小河沟自然保护区管理处，四川王朗国家级自然保护区管理局，四川雪宝顶国家级自然保护区管理局，平武县林业科学技术推广站，平武县飞机播种管理站，平武县造林管理站，平武县林政资源管理站，平武县北山木材检查站，平武县平驿木材检查站，平武县林家坝木材检查站，平武县天然林保护工程管理中心。

三、收支预算总体情况

平武县林业和草原局2022年收支总预算9123283.90元，较去年年初收支预算总数减少628865.88元，减少6.45%，减少的主要原因是县城园林绿化项目未纳入本年预算。

（一）收入预算情况

平武县林业和草原局2022年收入预算9123283.9元，较去年年初预算减少628865.88元，其中：当年财政拨款收入9123283.90元。

（二）支出预算情况

2022年安排支出预算9123283.90元，较去年年初预算减少628865.88元，其中：基本支出8510803.90元，占93.29%；项目支出612480.00元，占6.71%。

（三）财政拨款收支预算情况

平武县林业和草原局本年一般公共预算财政拨款收入9123283.90元，相应安排支出9123283.90元，包括：社会保障和就业支出1213577.36元，卫生健康支出366863.71元，节能环保支出50000.00元，农林水支出6596645.87元，住房保障支出896196.96元。

四、支出预算安排情况说明

平武县林业和草原局预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担林业事业发展相关工作。

基本支出8510803.90元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出612480元，是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2022年预算数为805718.24元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的养老保险等支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（目）2022年预算数为402859.12元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金等支出。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项目）2022年预算数为50000.00元，主要用于其他残疾人事业方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2022年预算数为86020.03元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2022年预算数为280843.68元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（六）节能环支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林支出（项目）2022年预算数为50000.00元，主要用于退耕还林检查验收工作经费。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项目）2022年预算数为1741978.09元，主要用于机关及所属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项目）2022年预算数为4304667.78元，主要用于主林草局机关事业单位人员工资，正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。森林防火、森林病虫害防治等工作的经费支出。

（九）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项目）2022年预算数为50000.00元，主要用于森林防火工作的经费支出。

（十）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出项目2022年预算数为300000.00元，主要用于野生动物肇事公众责任险支出。

（十一）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项目）2022年预算数为200000.00元，主要用于厚朴+大红公鸡现代林业产业园项目建设，新建厚朴饮片生产线一条、厚朴木生产线一条、中药材检测室一个、溯源体系和产地切片标准建设，林下大红公鸡养殖基地建设。项目总投资10000000.00元，涉农整合资金2000000.00元，自筹8000000.00元。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2022年预算数为896196.96元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

平武县林业和草原局2022年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

平武县林业和草原局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县林业和草原局2022年机关运行经费财政拨款预算为582400元，比2011年预算减少229000元，减少28.22 %。

（二）政府采购情况

2022年，平武县林业和草原局无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，平武县林业和草原局所属各预算单位固定资产总额14171996.63元。共有车辆7辆，其中执法执勤用车7辆，因车辆改革未收到移交手续未下帐，实际保留5辆执法执勤用车。无单位价值2000000.00元以上大型设备。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值2000000.00元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年平武县林业和草原局100000元以上项目：厚朴+大红公鸡现代林业产业园项目建设，新建厚朴饮片生产线一条、厚朴木生产线一条、中药材检测室一个、溯源体系和产地切片标准建设，林下大红公鸡养殖基地建设。项目总投资10000000.00元，涉农整合资金2000000.00元，自筹8000000.00元。按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。