索引号：	26917959/201911-00009	主题分类：	预算/决算
发文机构：	平武县林草局	发文日期：	2017-11-02
文号：		关键词：

平武县林业局2016年部门决算编制说明

2017-11-02 11:43文章来源：本站编辑

字体：【大中小】打印

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县林业局的主要职能

1.为保护森林资源提供林政稽查、木材运输检查保障，为林业发展提供病虫鼠害防治检疫保障，负责林政案件查处、林政稽查、林政执法监督、林业政策宣传、木材运输法律法规执行监督、木材运输证件管理、木材检查站管理、森林病虫鼠害防治管理、森林病虫鼠害预测预报、森林病虫鼠害检疫与执法、森林病虫鼠害防治与检疫宣传。

2. 负责《植物检疫条例》及相关配套法规的宣传、贯彻、执行。

3.贯彻执行国家、省、市、县有关天然林保护的方针、政策和法规。

4.负责全县林业科学技术的宣传和推广工作

5.实施天保工程，退耕还林，促进林业发展，维护生态平衡。组织指导全县林木良种基地建设，负责林业种子的调运协调和苗木培育技术指导，营造林技术指导服务，工程造林的规划、设计及检查验收。

6.实施天保工程，开展飞机造林作业及林地管理，建设平武生态环境。

（7）贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策。

（二）2016年重点工作完成情况

全面深化涉林改革，加大造林绿化力度，着力改善生态现状；林业生态旅游发展迅速，助力林业产业蓬勃发展；强化森林资源保护管理，切实巩固生态建设成果；加强林政管理，切实依法行政；强化林业应急管理，提升灾害防控能力；稳步实施林业三大重点工程及重点项目建设；中国·绵阳大熊猫国家公园申报建设工作；加强生态文化建设，提升生态文明水平；规划到户帮与促，产业扶贫助增收。

今年以来，我局高举科学发展观这面旗帜，以农民增收为重点，以全面脱贫摘帽为目标，团结木皮乡关坝村广大干部群众，真抓实干，全力抓好了精准扶贫的有关工作。

二、部门概况

平武县林业局属于一级决算单位。

三、收支决算总体情况

2016年平武林业局收入合计为8896.46万元，其中：当年财政拨款收入8893.05万元，占99.96%;其他收入3.41万元，占0.04%。

2016年平武县林业局支出合计为8657.11万元，其中：基本支出1264.32万元，占13.45%；项目支出7492.79万元，占86.55%。

四、财政拨款支出决算情况

平武县林业局2016年度财政拨款收支总决算17175.76万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加364.96万元，增长2.17%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

平武县林业局2016年度一般公共预算财政支出8657.11万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少8153.69万元，下降48.50%。

（二）一般公共预算财政支出决算结构情况

平武县林业局2016年一般公共预算财政支出8657.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出240.58万元，占2.78%；医疗卫生与计划生育支出53.36万元，占0.61%；节能环保支出1430.72万元，占16.53%；城乡社区支出16.5万元，中0.19%；农林水支出6915.95万元，占79.89%。

（三）一般公共预算财政支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（208）：事业单位离退休（2080502）2016年决算数为66.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出2016年决算数145.36万元，死亡抚恤（2080801）2016年决算数为28.43万元，共计支出240.58万元，完成预算98.14%，决算数小于预算数的主要原因是新增职工退休。

2.医疗卫生与计划生育支出（210）:事业单位医疗(2100502)2016年决算数为53.36万元, 完成预算93.96%，决算数小于预算数的主要原因是新增职工退休。

3.节能环保支出（211）：水体（2110302）2016年决算数为0.47万元，自然保护区（2110403）2016年决算数为601.05万元,社会保险补助（2110502）2016年决算数为494.2万元,其他天然林保护支出其他天然林保护支出（2110599）2016年决算数为35万元，其他退耕还林支出（2110699）2016年决算数为300万元，共计支出1430.72万元，完成预算30.37%，决算数小于预算数的主要原因是以前年度的项目正在实施和本年度项目在前期准备工作。

4.城乡社区支出（212）：其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）2016年决算数为16.5万元，完成预算100 %。

5.农林水支出（213）：行政运行（2130201）2016年决算数为870.39万元，一般行政管理事务（2130202）2016年决算数为6.01万元，森林培育（2130205）2016年决算数为731.76万元，森林资源监测（2130208）2016年决算数为17.49万元，森林生态效益补偿（2130209）2016年决算数为2483.61万元，林业自然保护区（2130210）2016年决算数为773.58万元，动植物保护（2130211）2016年决算数为30.17万元，林业产业化（2130221）2016年决算数为58万元，林区公共支出（2130226）2016年决算数为37.28万元，林业防灾减灾（2130234）2016年决算数为41.18万元，其他林业支出（2130299）2016年决算数为1866.4万元，共计支出6915.95万元，完成预算56.61%，决算数小于预算数的主要原因是以前年度的项目正在实施和本年度项目在前期准备工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

平武县林业局2016年一般公共预算财政拨款基本支出为1164.32万元，其中：

人员经费1082.61万元，主要包括：基本工资，津补贴，奖金，其他社会保障缴费，机关事业单位基本养老保险缴费，其他工资福利支出，离休,退休费，抚恤金，生活补助，救济费，奖励金，其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费，主要包括：办公费，印刷费，手续费，差旅费，维修（护）费，租赁费，培训费，公务接待费，劳务费6.62万元，工会经费23.29万元，公务用车运行维护费0.23万元，其他商品和服务支出4.23万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

平武县林业局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算87.13万元，完成预算220.02%，其中：因公出国（境）费支出决算1.6万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费支出决算79.17万元，完成预算527.8%，主要原因是林业下属天保工程项目实施单位公务用车未纳入预算。公务接待费支出决算为6.36万元，完成预算25.85%，主要原因是平武县林业局严格按照中央八项规定，厉行节约。

2016年度财政拨款支出决算数比2015年减少3.81万元，下降4.19%，其中：因公出国（境）费支出决算增加1.6万元，2015年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出比2015年减少1.18万元，下降1.47%；公务接待费支出比2015年减少4.24万元，下降40.93%。主要原因是平武县林业局严格按照中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.6万元，占1.84%；公务用车购置及运行维护费支出决算79.17万元，占90.86%；公务接待费支出决算6.36万元，占7.3%.具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费1.6万元。全年安排因公出国（境）一次，出国（境）1人，开支内容包括住宿费、伙食费、公杂费、交通费。团组名称为“林业资源保护与林业参访团”，出访地：台湾。

2.公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费支出决算79.17万元。主要用于护林防火、退耕还林（草）、林政执法、林业项目检查验收、林业资金兑现情况、天保工程项目实施单位护林以及日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截止2016年12月底，单位共有一般公务用车8辆，特种专业技术用车16辆。

3.公务接待费

2016年公务接待费6.36万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待58批次,672人，共计支出6.36万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

平武县林业局2016年政府性基金预算财政拨款支出16.5万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出的情况说明

2016年度，平武县林业局机关运行经费支出81.71万元，比2015年减少2.33万元下降2.77%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，平武县林业局政府采购支出总额1214.93万元，其中：政府采购货物支出575.58万元、政府采购工程支出429.61万元、政府采购服务支出209.74万元。主要用于货物类有平武县林、业局林产品质量检测设备采购、平武县林业局图形工作站、平武县四川王朗国家级自然保护区管理局巡护监测设备装备更新、王朗保护区永久性森林大样地及野生动物种群动态活动红外相机监测、四川王朗国家级自然保护区管理局标识标牌及标识实物应用制作、小河沟自然保护区字化野外监测体系（试点）建设项目采购及安装、平武县四川雪宝顶国家级自然保护区管理局四川雪宝顶国家级自然保护区配套设备采购、四川雪宝顶国家级自然保护区2015年中央财政林业保护补助资金、平武县四川雪宝顶国家级自然保护区管理局标准化标桩标牌、宝顶国家级自然保护区管理局野外服装采购；服务类有平武县林业局平武县2016年天然林资源保护工程年度实施方案编制单位、平武县林业局关于平武县有害生物普查采购项目、平武县林业局平武县林地变更调查项目、平武县四川王朗国家级自然保护区管理局专项调查采购、王朗保护区历史研究、管理案例研究项目、平武县四川雪宝顶国家级自然保护区管理计划编制（二次）、四川雪宝顶国家级自然保护区总体规划编制；工程类有王朗保护区水利水电牧羊场水电站扩建工程。

（三）国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日，平武县林业局共有车辆24辆，其中：一般公务用车8辆，特种专业技术用车16辆。

附表：

2016年部门决算收支总表.pdf