| 索引号： | 26917959/201911-00007 | 主题分类： | 预算/决算 |
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| 发文机构： | 平武县林草局 | 发文日期： | 2018-06-19 |
| 文号： | 关键词： |
关于平武县林业局 2018年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）平武县林业局基本职能
1.负责全县林业及生态建设的监督管理。贯彻执行党和国家、省、市的林业方针、政策、法律、法规、规章。
2.拟订全县林业发展的中、长期规划和年度计划；指导、协调森林资源消长和合理利用规划的实施。
3.负责天然林资源保护、退耕还林还草、野生动植物保护及自然保护区建设；负责陆生野生动物检疫；指导乡、镇林业有关业务和森林病虫害防治工作。
4.负责编制全县天保工程规划和年度计划；指导全县天保工程项目实施单位的工作。
5.负责组织植树造林、封山育林等造林绿化工作。
6.管护全县森林资源；组织实施森林分类经营管理工作；承担资源林政管理和林业行执法工作。
7.负责制定全县森林防火工作规划；负责林业行政、刑事、治安案件的查处和林业执法体系建设；会同有关部门指导森林公安工作；管理森林公安队伍；加强森林资源保护，强化依法治林工作。
8.承担全县林业重点工程建设资金计划、管理和使用情况的监督检查；指导、监督林业系统财会、审计工作。
9.承担县绿化委员会、县森林防火指挥部和县天然林资源保护工程领导小组、县退耕还林工程领导小组的日常工作。
（二）平武县林业局2018年重点工作
一是抓好涉林深化改革。加快推进大熊猫国家公园建设。加快国有林场改革。深化集体林权改革，积极推进林权流转交易平台及配套制度建设；二是继续稳步推进天然林保护工程、新一轮退耕还林工程和野生动植物保护和自然保护区建设林业三大工程体系建设；三是强势推进林业产业发展；四是加大森林资源保护管理力度；五是扎实做好林业扶贫攻坚工作。
二、部门概况
平武县林业局下属预算单位41个，其中行政单位1个：平武县林业局机关；行政执法部门1个：平武县森林公安局；参照公务员管理的事业单位1个：平武县森林病虫害防治检疫站；其他事业单位13个：平武县王坝楚森林经营所，四川小河沟自然保护区管理处，四川王朗国家级自然保护区管理局，四川雪宝顶国家级自然保护区管理局，平武县林业科学技术推广站，平武县飞机播种管理站，平武县造林管理站，平武县林政资源管理站，平武县北山木材检查站，平武县平驿木材检查站，平武县林家坝木材检查站，平武县天然林保护工程管理中心，平武县龙门山林场以及25个乡镇林业站。
三、收支预算总体情况
平武县林业局2018年收支总预算1371.71万元，较去年年初收支预算总数下降51.86万元,下降3.64%，下降的主要原因是：职工人数变化。
（一）收入预算情况
平武县林业局2018年收入预算1371.71万元，较去年年初预算下降51.86万元，其中：当年财政拨款收入1371.71万元。
（二）支出预算情况
2018年安排支出预算1371.71万元，较去年年初预算下降51.86万元，其中：基本支出1241.71万元，占90.52%；项目支出130万元，占9.48%。
（三）财政拨款收支预算情况
平武县林业局本年一般公共预算财政拨款收入1371.71万元，相应安排支出1371.71万元，包括：社会保障和就业支出166.91万元，医疗卫生与计划生育支出47.84万元，节能环保支出10.00万元，城乡社区支出102.00万元，农林水支出953.88万元，住房保障支出91.08万元。
四、支出预算安排情况说明
平武县林业局预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担林业事业发展相关工作。
基本支出1247.71万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出130万元，是用于保障林业局机关及25个乡镇林业站为完成退耕还林、森林防火、森林病虫害防治、林政资源管理、植树造林、县城园林绿化、天保工程等工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）社会保障和就业支出166.91万元，主要用于机关及所属事业离休人员支出以及按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金等支出。
（二）医疗卫生与计划生育支出47.84万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。
（三）节能环保支出10.00万元，主要用于退耕还林检查验收
（四）城乡社区支出102.00万元，主要用于县城园林绿化管护支出。
（五）农林水支出953.88万元，主要用于主林业局机关及25个乡镇林业站事业单位人员工资，正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。森林防火、森林病虫害防治及生态效益补偿兑现等工作的经费支出。
（六）住房保障支出91.08万元，主要用于职工住房公积金支出。
五、政府性基金预算支出情况说明
平武县林业局2018年无政府性基金预算。
六、国有资本经营预算支出情况说明
平武县林业局2018年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
平武县林业局2018年机关运行经费财政拨款预算为150.95万元，比2017年预算增加38.07万元，增长33.73%,增长幅度较大主要原因是公务交通补贴纳入机关运行经费。
（二）政府采购情况
2018年，平武县林业局无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，平武县林业局所属各预算单位固定资产总额3912.05万元。共有车辆24辆，其中，执法执勤用车24辆，因车辆改革未收到移交手续未下帐，实际保留5辆执法执勤用车。无单位价值200万元以上大型设备。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
八、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年安排拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：
川公网安备51072702110014号