索引号：	39960262/202303-00001	主题分类：	预算/决算
发文机构：	平武县农业农村局	发文日期：	2023-03-21
文号：		关键词：	部门预算

关于平武县农业农村局2023年部门预算编制情况的说明

2023-03-21 15:12文章来源：农业农村局

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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县农业农村局职能简介。

1.贯彻执行国家、省、市有关农业农村领域的法律、法规、政策以及县政府关于“三农”工作的决策部署，职能参照政府批准的三定方案等。

2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境、协调推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理等。

3.拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作等。

4.指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，会同有关部门负责现代农业园区评定工作等。

5.负责全县种植业、畜牧业、渔业、农场、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作等。

6.承担全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估等。

7.组织开展全县农业资源区划和资源保护工作，指导农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作等。

8.负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。会同有关部门组织开展农业生产资料市场体系建设，负责农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、肥料、农药、农用膜、兽药（渔药）、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理等。

9.负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害、动物疫病防治工作，会同有关部门拟订动植物防疫政策并指导实施等。

10.负责全县农业投资管理，提出农业投资、融资体制机制改革建议，编制并组织实施中央、省、市、县级投资安排的农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目计划等。

11.负责全县农田建设管理，拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议，负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理等。

12.负责制定全县农业科研、农技推广、水利、农业机械化发展的规划、计划和有关政策并组织实施，协调推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设等。

13.负责制定全县农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。负责引进、示范和推广农业机械新技术、新机具等。

14.指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导农村实用人才培训、新型职业农民培育、农业科技人才培养工作。

15.负责全县国有农场土地的保护、利用和管理，负责国有农场的改革与发展。

16.负责保障水资源的合理开发利用。贯彻落实水行政管理方面的法律、法规和政策，拟订全县水利管理规范性文件并组织实施等。

17.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨乡镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施等。

18.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施等。

19.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作等。

20.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，监督落实节约用水有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

21.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设等。

22.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告等。

23.统筹协调和监督指导全县农业农村综合执法，负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责由本县办理的涉农违法案件。推进农业农村依法行政。

24. 贯彻落实国家、省、市大中型水利水电工程移民规划安置、后期扶持的法律法规，拟订全县大中型水利水电工程移民工作中长期规划和年度计划并组织实施等。

25.负责全县水电工程、电网工程及其附属设施工程建设的监督管理，负责取水核查、水量核定、水电站生态流量监管。

26.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准。承担水情监测预警工作等。

27.承担县政府公布保留且未纳入县行政审批局、县综合行政执法局集中行使的相关行政权力事项。

28.负责职责范围内的安全生产和职责健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。负责本系统质量监督工作。

29.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）平武县农业农村局2023年重点工作。

（一）防汛工作

1.进一步强化风险研判。加快山地灾害风险模拟与险情预报系统建设，进一步强化山洪防御能力再提升，开展典型山洪沟洪水影响分析，明确山洪沟分级撤离的各项指标和条件，提升监测预警能力。同时，结合“万民群众进城镇”，全面推进山洪灾害避险搬迁工作。

2.进一步强化机制，提升能力。进一步完善防汛工作专班工作机制，提升防汛专班人员专业能力，完善“叫应”、“叫醒”机制，强化包保责任制度和山洪危险区、河道溪沟网格化管理，提升齐抓共管合力。

3.全力推进灾后重建和工程治理。确保2023年汛前木座黑水沟山洪治理（场镇段堤防）工程等防洪、山洪治理等灾后恢复重建工程全面完工。

4.积极对上争取。力争平武县洪溪河山洪沟综合治理项目资金尽快落地并组织实施；积极争取2022年中省水利救灾资金下达，并在2023年主汛期前完成规划的水毁防洪工程修复工作；积极包装一批（3至5个）山洪沟治理项目，并积极向上争取资金。

（二）水资源管理工作

1.持续巩固县域节水型达标建设创建成果，侧重在节约用水效率、节水资金投入和节水宣传创新等方面加大工作力度。

2.持续加强取用水监管，确保年度用水总量控制在3300万立方米之内，无超计划（定额）取用水现象。

3.持续加强水电站下泄生态流量监管力度，保障下泄生态流量到报率和达标率双达标。

二、部门预算单位构成

平武县农业农村局无下属二级预算单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，平武县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出和灾害防治及应急管理支出。平武县农业农村局2023年收支总预算12304.16万元，比2022年收支预算总数减少2641.29万元，主要原因是2023年提前下达项目资金有所减少。

（一）收入预算情况

平武县农业农村局2023年收入预算12304.16万元，其中：财政结转原项目下达至本部门上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入10596.31万元，占86.13%；政府性基金预算拨款收入1707.85万元，占13.87%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

平武县农业农村局2023年支出预算12304.16万元，其中：基本支出3272.55万元，占26%；项目支出9031.61万元，占74%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平武县农业农村局2023年财政拨款收支总预算12304.16万元，比2022年财政拨款收支总预算减少2641.29万元，主要原因是2023年提前下达项目资金有所减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入10596.31万元、本年政府性基金预算拨款收入1707.85万元；支出包括：科学技术支出4万元；社会保障和就业支出944.79万元；卫生健康支出113.8万元；城乡社区支出249.1万元；农林水支出9782.04万元；住房保障支出320.63万元；灾害防治及应急管理支出889.8万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平武县农业农村局2023年一般公共预算当年拨款10596.31万元，比2022年预算数减少4130.14万元，主要原因是2023年将部分农林水项目收入支出预算数有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出4万元，占0.1%；社会保障和就业支出520.04万元，占5%；卫生健康支出113.8万元，占1%；农林水支出8748.04万元，占83%；住房保障支出320.63万元，占3%；灾害防治及应急管理支出889.8万元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（213）农业农村（21301）行政运行（2130101）：2023年预算数为630.8万元，主要用于机关及所属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.农林水支出（213）农业农村（21301）一般行政管理事务（2130102）： 2023年预算数为13万元，主要用于发展乡村振兴事业发展目标而安排的年度项目支出。

3.农林水支出（213）农业农村（21301）事业运行（2130104）：2023年预算数为1723.68万元，主要用于机关及所属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

4.农林水支出（213）农业农村（21301）农产品质量安全（2130109）：2023年预算数为1万元，主要用于完成农产品质量安全检测而安排的年度项目支出。

5.农林水支出（213）农业农村（21301）统计监测与信息服务（2130111）：2023年预算数为1万元，主要用完成年度统计工作而安排的年度项目支出。

6.农林水支出（213）农业农村（21301）农业资源保护修复与利用（2130135）：2023年预算数为140万元，主要用于完成渔政管理工作而安排的年度项目支出。

7.农林水支出（213）水利（21303）水行政执法监督（2130309）：2023年预算数为4万元，主要用于完成河湖管理工作而安排的年度项目支出。

8.农林水支出（213）水利（21303）防汛（2130314）：2023年预算数为19.5万元，主要用于完成山洪预警及防汛工作而安排的年度项目支出。

9.农林水支出（213）水利（21303）农村水利（2130316）：2023年预算数为2万元。主要用于完成农田水利基本建设工作而安排的年度项目支出。

10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2023年预算数为337.08万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的养老保险等支出。

11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：2023年预算数为168.54万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金等支出。

12.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）：2023年预算数为:14.43万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工发放的残疾人保障金。

13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：2023年预算数为24.28万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：2023年预算数为89.52万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

15.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：2023年预算数为320.638万元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

16.科学技术支出（206）其他科学技术支出（20699）其他科学技术支出（2069999）：2023年预算数为4万元，用于乡村人才振兴支出。

17.农林水支出（213）水利（21303）大中型水库移民后期扶持专项支出（2130321）：2023年预算数为323万元。主要用于移民基础设施建设。

18.农林水支出（213）农业农村（21301） 病虫害控制（2130108）：2023年预算数为70.72万元。主要用于农业病虫害防治。

19.农林水支出（213）农业农村（21301） 农业生产发展（2130122）：2023年预算数为3792.92万元。主要用于高标准农田建设以及农业资源等支付。

20.农林水支出（213）农业农村（21301） 农业生产发展（2130199）：2023年预算数为882.59万元。主要用于高标准农田、厕所革命等项目资金支付。

21.农林水支出（213）扶贫（21305）农村基础设施建设（2130504）：2023年预算数为546.43万元。主要用于涉农整合等项目资金支付。

22.农林水支出（213）扶贫（21305） 生产发展（2130505）：2023年预算数为342.1万元。主要用于涉农整合、乡村振兴衔接资金等项目资金支付。

23.农林水支出（213）扶贫（21305） 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130505）：2023年预算数为239.9万元。主要用于乡村振兴衔接资金等项目资金支付。

24.农林水支出（213）其他农林水（21399） 其他农林水支出（2139999）：2023年预算数为15.4万元。主要用于农业奖补资金的支出。

25.农林水支出（213）水利（21303） 水行政执法监督（2130309）：2023年预算数为4万元。主要用于水行政执法的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平武县农业农村局2023年一般公共预算基本支出3272.55万元，其中：

人员经费3167.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、工会经费、其他交通费用、生活补助。

公用经费105.36万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、公务接待费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平武县农业农村局2023年“三公”经费财政拨款预算数21万元，其中：公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。

县本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由县财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，县财政局会同县委外办、县委统战部（县委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算持平。

2022年公务接待费计划用于外地有关单位来平开展规划制定、实施管理和监管工作等方面的交流学习支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年增加了6万元。

县本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在县财政专项预算中预留安排。执行中，县财政局会同县机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）2辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2022年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

平武县农业农村局2023年政府性基金预算支出1707.85万元，其中：基本支出0万元，项目支出1707.85万元，比2022年预算数增加1488.85万元，主要原因是2023年提前下达基金预算增加。

九、国有资本经营预算支出情况说明

农业农村局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，平武县农业农村局无下属预算单位，与2022年预算持平。

（二）政府采购情况

2023年，平武县农业农村局安排政府采购预算830.69万元，其中，政府采购货物预算49.6万元；政府采购工程预算781.09万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，平武县农业农村局所属各预算单位共有车3辆（车辆数应与“三公”经费说明中现有公务用车保有量一致），其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车3辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年平武县农业农村局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算4244.21万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个；特定目标类项目22个。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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