第一部分 部门概况

 

   一、部门职责

公路管理所主要负责平武县境内G247线和G543线国、省干线公路（487.314公里）；全大路、林锁路、代高路、木虎路、水黄路、平水路等11条县道(126.641公里）；400余座桥梁、6座隧道的日常养护、管理、指导、监督、协调工作；承担公路质量监督、交通量调查、路况登记工作；组织检查评定公路养护质量、组织协调自然灾害毁损的检修工作；管理公路养护市场、 负责全县公路养护计划的编制、执行和全县公路行业的统计、信息管理工作；指导管理职工教育培训工作；指导全县公路行业精神文明建设、党风建设和职工队伍建设工作；负责协助全县公路建设工作。

   二、机构设置

平武县交通运输局公路管理所属一级预算参照公务员法管理事业单位，无下属单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明 

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1172.61万元。与2021年相比，收、支总计减少634.66万元，下降35.12%。主要变动原因是大部分工程已经结束，款项已支付给相关企业。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计960.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入960.72万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1172.61万元，其中：基本支出791.34万元，占67.49%；项目支出381.27万元，占32.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1172.61万元。与2021年相比，财政拨款收、支减少634.66万元，下降35.12%。主要变动原因是大部分工程已经结束，款项已支付给相关企业。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1050.91万元，占本年支出合计的89.62%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少715.41万元，下降40.50%。主要变动原因是2022年财政未安排新的工程项目建设任务。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

 2022年一般公共预算财政拨款支出1050.91万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（208）支出397.03万元，占37.78%；卫生健康支出（210）19.34万元，占1.84%；交通运输支出（214）611.02万元，占58.14%；住房保障（221）支出23.52万元，占2.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2022年一般公共预算支出决算数为1050.91万元，完成预算192.02%。其中：

1.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）: 支出决算为23.15万元，完成预算119.58%。决算数大于预算数的主要原因是在职人数增加和缴费基数上涨。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）:支出决算为39.56万元；完成预算408.68%。决算数大于预算数的主要原因是补缴涉改人员职业年金和缴费基数上涨。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）其他行政事业单位离退休支出（2080599）:支出决算为333.26万元，完成预算250.46%。决算数大于预算数主要原因是补发涉改人员以前年度慰问费。

4.社会保障和就业（208）残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）：支出决算为1.06万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

5.卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）:支出决算为8.56万元，完成预算103.13%。决算数大于预算数的主要原因是在职人数增加和缴费基数上涨。

6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）:支出决算为10.78万元。

7.交通运输支出（214）公路水路运输（21401）行政运行（2140101）：支出决算为341.45万元，完成预算167.56%。决算数大于预算数主要原因是每月的职工绩效。

8.交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路建设（2140104）：支出决算为109.57万元。

9.交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路养护（2140106）：支出决算为150万元，完成预算100%。决算数与预算数持平。

10.交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路运输管理（2140112）：支出决算为10万元。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210102）：支出决算为23.52万元，完成预算106.67%。决算数大于预算数的主要原因是在职人数增加和缴费基数上涨。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出791.34万元，其中：

人员经费755.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费36.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.41万元，完成预算60.25%，较上年减少0.17万元，下降6.59%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待任务少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占82.99%；公务接待费支出决算0.41万元，占17.01%。具体情况如下：

1.本年度无因公出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.02万元，增长1.01%，基本持平。

其中：本年度无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于我单位在必须完成公路的水毁抢险保通工作租用国投公司的车辆产生的燃料费、维修费等支出。

3.公务接待费支出0.41万元，完成预算20.50%。公务接待费支出决算比2021年减少0.19万元，下降31.67%。主要原因是公务接待任务减少。其中：

国内公务接待支出0.41万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，53人次（不包括陪同人员），共计支出0.41万元，具体内容包括：主要用于接待公路养护、安全、工程项目等工作的检查。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出121.70万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，公路管理所机关运行经费支出36.25万元，比2021年增加14万元，增长62.92%。主要原因是本年度工程项目较多，为了保障工程质量和工程进度，导致办公费、差旅费比以前年度有较大增长。

（二）政府采购支出情况

2022年， 政府采购支出总额为10449.505487万元，其中：货物采购58.1042万元，工程采购9587.5487.87万元，服务采购803.8525万元。主要用于平武县县境内部分公路修建、大修项目。授予中小企业合同金额10449.505487万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9774.862987万元，占政府采购支出总额的93.54%。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，平武县交通运输局公路管理所共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车5辆。主要是用于道路应急抢险水毁恢复。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对农村公路应急抢险、木瓜墩至虎牙通乡公路水毁恢复工程、G247公路沿线地质灾害治理工程、农村公路养护经费等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。  

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成交通运输局公路管理所部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、农村公路应急抢险、木瓜墩至虎牙通乡公路水毁恢复工程、G247公路沿线地质灾害治理工程、农村公路养护经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，交通运输局公路管理所部门整体绩效自评得分为99.08分，等级为：优，绩效自评综述：我单位全年9个项目年度总体绩效目标全部完成9个，占100.00%。其中一般公共预算项目9个，全部完成9个，占100.00%；项目（决策与过程）管理综合评价平均得分97.44，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目4个，占比44.44%，得分低于平均分项目5个，占比55.56%。G247"8.8"地震及次生灾害恢复工程专项预算项目绩效自评得分为96分 、公路抢修应急保障资金专项预算项目绩效自评得分为99分、养护人员涉改费用专项预算项目绩效自评得分为99分、农村公路养护人员工资补差专项预算项目绩效自评得分为100分、农村公路日常养护市级补助专项预算项目绩效自评得分为97分、办公费专项预算项目绩效自评得分为96分、县乡道路养护经费专项预算项目绩效自评得分为97分、木瓜墩至虎牙通乡公路水毁恢复工程专项预算项目绩效自评得分为98分、退休职工门诊补差专项预算项目绩效自评得分为95分。（绩效自评报告详见附件） 

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）其他行政事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指机关事业单位实施职业年金制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）其他行政事业单位离退休支出（2080599）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6.社会保障和就业（208）残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

8.卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）:指出上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.交通运输（214）公路水路运输（21401）行政运行（2140101）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.交通运输（214）公路水路运输（21401）公路建设（2140104）：指新建公路支出、公路改建支出、特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

11.交通运输（214）公路水路运输（21401）公路养护（2140106）：指公路养护支出。

12.交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路运输管理（2140112）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

13.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                          第四部分 附   件

平武县交通运输局公路管理所

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

公路管理所单位性质属于参公事业单位，主要负责全县公路的养护、水毁抢险保通工作和市、县级安排的工程建设工作。

（二）机构职能和人员概况。

贯彻执行国家公路法律、法规、方针、政策和技术规范；负责全县普通国省干线公路和县道公路建设计划和养护计划的执行。负责全县普通国省干线公路和县道公路的日常养护及养护工程计划的执行。目前负责管养里程613.955公里，其中国道公路205.032公里，省道公路282.282公里，县道公路126.641公里。  

编制18人，在职数16人，退休人员130人（其中财政管理移交人社局20人、财政补差补助发放工资110），涉改一线养护职工28名，内退人员24名、养护临聘人员142人、机关临聘人员12人，合计352人。

（三）年度主要工作任务。

公路管理所坚持以”养路为业、管好公路“为工作目标，以公路日常养护为工作重点，以强化养护目标责任制为手段，针对公路基础差，抗灾能力弱，危桥、险道路段多的实际情况，着力改善路容路貌，努力提高路况质量，保证了道路的安全通行。对桥隧进行了定期管养和不定期检查。在应急抢险工作中统筹安排，统一指挥，不等不靠，主动积极及时进行了多条路段水毁恢复工程、路基沉陷整治工程、应急工程。 完成了平武境内多座桥梁的检查工程，平南桥坝桥重建、农村公路生命安全防护工程、成青路水毁恢复等工程，同时正在实施G247平武县白马藏乡至林家坝段灾毁恢复重建工程、G247线平武长河湾至林家坝大中修及预防性养护工程G543平武县江油关镇（分水垭至南坝大桥）段大修工程、S216平武县水晶至杨柳坝段改建工程等多项工程项目。

本年度迎接了市级交通部门的道路养护检查、国家级安全检查、纪检部门、审计部门、县级巡查组的财务资金专项检查，同时认真开展了乡村振兴、维稳等其他多项工作。  

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年度总体收入为1172.61万元，其中一般公共预算财政拨款收入839.02万元，年初结转和结余211.89万元。

2.部门总体支出情况

2022年度总体支出为1172.61万元，其中社会保障和就业支出397.03万元，卫生健康支出19.34万元，城乡社区支出121.70万元，交通运输支出611.02万元，住房保障支出23.52万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年度总体无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年度部门收入预算财政安排960.72万元，其中社会保障和就业支出318.48万元，卫生健康支出19.34万元，城乡社区支出121.70万元，交通运输支出477.68万元，住房保障支出23.52万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年度财政支出1172.61万元 ，该年度预算完成率为100%。主要用在以下方面：基本工资72.44万元，津贴补贴48.31万元，奖金5.42万元，机关事业单位基本养老保险费23.15万元，职业年金缴费39.56万元，职工基本医疗保险缴费8.56万元，其他社会保障缴费1.22万元，住房公积金23.52万元，其他工资福利支出47.7万元，办公费6.02万元，水费0.13万元，电费0.59万元，邮电费1.95万元，差旅费6.72万元，维修（护）费2.45万元，培训费0.25万元，公务接待费0.41万元，委托业务费3.18万元，工会经费1.97万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用13.08万元，其他商品和服务支出0.5万元，生活补助183.36万元，医疗费补助10.78万元，奖励金135.75万元，其他个人和家庭的补助支出155.32万元，基础设施建设109.57万元，大型修缮150万元，劳务费118.7万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门整体履职绩效分析。

根据单位具体情况，并按要求及时进行了预决算编制工作，特别是对绩效目标农村公路养护资金项目完成情况、效益情况、项目满意度进行了填报、并细化到成本指标、质量指标、数量指标等方面，加强了项目资金使用的合理性，以巩固项目资金的社会效益和经济效益。结转资金在下年严格按照国家相关财经制度支付上年度未支付的费用。

（二）结果应用情况。

一般公共预算基本支出均是按照工作进度有序完成支付进度，一般公共预算项目支出里的养护支出每月均衡支付，年底再进一步细化考核，做到奖罚分明，有效地提高了养护工的工作积极性。经过对不同地区的老百姓进行了问卷调查，老百姓对公路管理所的农村养护工作和应急抢险工作认可度和满意度均高达90%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

公路管理所在执行部门预决算工作中完成良好，能按时编制预决算工作、严格按要求执行预决算。

（二）存在问题。

本年度预算执行中的问题：

1.每年的养护里程在增加，而养护资金的标准还停留在10年前，一直未增加，以至于农村养护人员在日常养护中工作量太大，工资低，工作人员流失严重，养护质量难以保证。

2.改革退休人员的工作补差，门诊补差未全额纳入社保统一核算，每次要和社保清算后才能重新向财政打报告请拨，无法同步发放。加之涉及人员多，导致具体工作人员业务量大，清算核对时间和请拨时间长，支付时间不及时等情况出现，极易造成不稳定因素。

（三）改进建议。

1.建议加大农村公路养护资金的投入力度，按照“1053”标准足额匹配农村公路养护资金。

2.建议把改革退休人员的工资补差部分、门诊补差部分全部纳入社保统一核算发放，缓解该类人群的矛盾。

 附表：2022年部门预算项目支出自评表.pdf

第五部分    附  表

一 收入支出决算总表 .pdf

二、收入决算表 .pdf

三、支出决算表 .pdf

四、财政拨款收入支出决算总表 .pdf

五、财政拨款支出决算明细表 .pdf

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .pdf

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .pdf

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .pdf

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .pdf

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .pdf

十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .pdf

十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .pdf

十三、 财政拨款“三公：经费支出决算表 .pdf