关于平武县交通运输局2022年部门预算编制情况的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县交通运输局职能简介

主要承担全县公路、水路交通运输市场主管责任，负责城市公交客运和出租车行业管理，运营性客货运输站场的行业管理和危险货物运输汽车出入境运输管理，会同有关部门制定运输价格；负责全县公路、水路交通建设行业管理，指导和实施交通运输行业体制改革和交通特许经营管理，建立健全交通行业财务管理与会计核算体系。

（二）平武县交通运输局2022年重点工作

（1）乡村振兴工作；(2)强化党建组织保障，全力打造交通和谐环境。一是做好党建组织工作，二是强化作风纪律建设，三是加强交通领域综合治理;（3）按工程进度要求完成“九绵”和“广平”高速公路年度的征地拆迁、道路运输、砂石材料保障等协调工作；（4）加强路政执法管理，加大治理超限工作力度，超限控制率控制在4.0%以下；（5）完成“交通大会战”的目标任务；（6）完成G247线（S205线和S105线）公路沿线地质灾害治理工程；平武县“3.29”项目工程等;(7)强化安全环保管理，全力创建安全绿色交通环境;(8)公路灾毁抢通保通、抢险救灾工作。

二、部门概况

平武县交通运输局下属预算单位5个，其中行政单位1个：平武县交通运输局；参照公务员管理的事业单位3个：平武县交通运输局公路运输管理所，平武县交通运输局路政管理大队，平武县交通运输局航务管理所；其他事业单位1个：平武县民桥民渡管理所。

三、收支预算总体情况

平武县交通运输局2022年收支总预算737.64万元，较去年年初收支预算总数增加29.11万元，增加4.11%，增加的主要原因是：2022年预算支出政策性增加、项目支出增加。

（一）收入预算情况

平武县交通运输局2022年收入预算737.64万元，较去年年初预算增加29.11万元，增加的主要原因是：2022年预算支出政策性增加、项目支出增加。其中：当年财政拨款收入702.44万元，上年结转35.2万元。

（二）支出预算情况

2022年安排支出预算737.64万元，较去年年初预算增加29.11万元，增加的主要原因是：2022年预算支出政策性增加、项目支出增加。其中：基本支出540.54万元，占73.28%；项目支出197.10万元，占26.72%。

（三）财政拨款收支预算情况

平武县交通运输局本年一般公共预算财政拨款收入737.64万元，相应安排支出737.64万元，包括：社会保障和就业支出70.95万元，卫生健康支出20.91万元，农林水支出55.60万元，交通运输支出538.10万元,住房保障支出52.08万元。

四、支出预算安排情况说明

平武县交通运输局预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通事业发展相关工作。

基本支出540.54万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等人员经费以及办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费。

项目支出197.10万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成交通运输公路水路管理、民桥民渡管理、海事管理、城市公交营运补贴等专项业务工作的经费支出及农村基础设施建设支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2022年预算数为45.04万元，主要用于为机关及所属事业单位职工按照规定标准缴纳的养老保险支出。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2022年预算数为22.52万元，主要用于为机关及所属事业单位职工按照规定标准缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）2022年预算数为0.66万元，主要用于为机关及所属事业单位退休职工按照规定发放的困难补助（护理费）和回民生活补贴支出。

（四）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）2022年预算数为2.73万元，主要用于缴纳国家规定的残保金支出。

（五）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）2022年预算数为16.34万元，主要用于机关及所属参公单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（六）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）2022年预算数为4.57万元，主要用于为所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（七）农林水支出（213）扶贫（21305）农村基础设施建设（2130504）2022年预算数为55.60万元，主要用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（八）交通运输支出（214）公路水路运输（21401）行政运行（2140101）2022年预算数为354.83万元，其中342.33万元用于机关及所属参公单位人员工资、日常运转工作等支出；12.50万元用于运管所聘请协管员完成公路运输管理专项工作支出；

（九）交通运输支出（214）公路水路运输（21401）机关服务（2140103）2022年预算数为57.27万元，其中54.27万元用于所属事业单位人员工资、日常运转等支出；3.0万元用于民桥民渡管理专项工作支出；

（十）交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路运输管理（2140112）2022年预算数为68万元，用于林家坝检测站运行及运管所打黑及其他专项工作支出。

（十一）交通运输支出（214）公路水路运输（21401）海事管理（2140131）2022年预算数为5.5万元，用于海事管理及海事巡逻艇使用维护专项工作支出。

（十二）交通运输支出（214）公路水路运输（21401）水路运输管理支出（2140136）2022年预算数为0.5万元，用于交通运输水路管理方面的船舶保险及更新维护的专项工作支出。

（十三）交通运输支出（214）公路水路运输（21401）其他公路水路运输支出（2140199）2022年预算数为17万元，用于其他公路水路运输方面的支出。

（十四）交通运输支出（214）其他交通运输支出（21499）公共交通运营补助（2149901）2022年预算数为35万元，用于城市公交运行财政补贴专项工作支出。

（十五）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）2022年预算数为52.08万元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

平武县交通运输局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

平武县交通运输局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县交通运输局2022年机关运行经费财政拨款预算为67.28万元，比2021年预算下降6.57万元，降低8.90%，下降的主要原因是：人员调动及退休，预算减少。

（二）政府采购情况

2022年，平武县交通运输局无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，平武县交通运输局所属各预算单位固定资产总额2652.24万元。共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年平武县交通运输局10万元以上项目：“公共交通运营补助35万元、林家坝检测站人员及运行经费60万元、运管所聘请协管员经费12.5万元”按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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