索引号：	91498171/201911-00017	主题分类：	预算/决算
发文机构：	平武县交通局	发文日期：	2017-10-20
文号：		关键词：

交通局2016年部门决算编制说明

2017-10-20 16:14文章来源：本站编辑

字体：【大中小】打印

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能：主要承担全县公路、水路交通运输市场管责任，负责城市公交客运和出租车行业管理，运营性客货运输站场的行业管理和危险货物运输汽车出入境运输管理，汇同有关部门制定运输价格；负责全县公路、水路交通建设行业管理，指导和实施交通运输行业体制改革和交通特许经营管理，建立健全交通行业财务管理与会计核算体系。

（二）2016年重点工作完成情况：一是继续做好绵九高速、广平高速前期协调工作，力争早日启动建设。二是完成九环线平武县城至白马寨段改造工程。三是完成青川界至平武南坝段改建及农村公路改善工程。四是完成国省干线大中修8.1公里大修。五是完成溜索改桥3座建设任务。六是完成通村水泥路80公里、农村公路组到建设392公里。七是继续加强客运源头安全监管。八是强化打非治违，从严治理车辆超载超限工作。九是完成“交通大会战”的目标。

二、部门概况

平武县交通运输局属一级决算单位。

三、收支决算总体情况

2016年平武县交通运输局本年收入合计32785.96万元，其中：财政拨款收入32728.10万元，占99.82%；其他收入57.86万元，占0.18%。

2016年平武县交通运输局本年支出合计16200.91万元，其中：基本支出546.26万元，占3.37%；项目支出15654.65万元，占96.63%；

四、财政拨款收支决算情况

平武县交通运输局2016年度财政拨款收支总决算40763.11万元。与2015年相比，财政拨款收入增加29490.11万元、支出总计增加26382.31万元，增长98.17%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

平武县交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款支出16143.04万元，占本年支出合计的99.6%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加9866.24万元，增长98.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

平武县交通运输局2016年一般公共预算财政拨款支出16143.04万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出71.70万元，占0.44%；医疗卫生支出12.6万元，占0.08%；交通运输支出15218.70万元，占94.27%；债务还本支出840.00万元，占5.2%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（208）:归口管理的行政单位离退休2080501：决算数为8.46万元，完成预算99.18%；机关事业单位基本养老保险支出2080505：决算数为48.41万元，完成预算100%；其他行政事业单位离退休支出2080599:决算数为1.06万元完成预算100%，；死亡抚恤支出2080801:决算数为11.98万元，完成预算102.9%，超支原因是所有了上年度结余资金；其他残疾人事业支出2081199:决算数为1.79万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育(210)：行政单位医疗2100501：2016年决算数为12. 10万元，完成预算80.61%；城乡医疗救助2100509：决算数为0.54万元，完成预算100%。

3.交通运输支出(214):行政运行2140101: 2016年决算数为:404.00万元，完成预算95.59%；公路新建2140104:决算数为1672.10万元,完成预算66.88%；公路改建2140105:决算数为1305.10万元, 完成预算9.72%；公路养护2140106:决算数为330.60万元, 完成预算137.48%，，超支原因是使用了上年度结转资金；公路路政管理2140108:决算数为95.00万元，完成预算100%；公路和运输安全2140110:决算数为2.00万元，完成预算100%；公路运输管理2140112:决算数为85.00万元完成预算100%，；航务管理2140126:决算数为2.00万元，完成预算100%；海事管理2140131决算数为8.50万元，完成预算212%，超支原因是使用了上年度结转资金；取政府还贷二级公路收费专项支出2140139:决算数为840.00万元，完成预算60.65%；其他公路水路运输支出2140199:决算数为626.90万元，完成预算13.16%；对城市公交的补贴2140401:决算数为6.70万元，完成预算100%；对农村道路客运的补贴2140402:决算数为160.70万元，完成预算100%；成品油价格改革补贴其他支出2140499:决算数为272.50万元，完成预算99.15%；车辆购置税用于农村公路建设支出2140602:决算数为2441.60万元，完成预算100%；车购税其他支出2140699:决算数为6966.00万元，完成预算992.5%，超支原因是使用了上年度结转资金。

4.债务还本(213):地方政府一般债务还本支出2130301：2016年决算数为840.00万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

平武县交通运输局2016年一般公共预算财政拨款基本支出488.38万元，其中：人员经费385.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金。
　　公用经费103.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

平武县交通运输局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.97万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为20万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为8.97万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是严格执行《预算法》。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年持平，没有变动的主要原因严格执行“中央八项规定”压缩公务接待经费，加强公务用车管理，压缩公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算20.00万元，占69%；公务接待费支出决算8.97万元，占31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年无因公出国出（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费20万元,其中：

截至2016年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车3辆、越野车5辆。

公务用车运行维护费支出20万元。主要用于用于支出工程建设施工检查、道路应急抢险、通村路设计和技术指导，海事执法、安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。