关于平武县交通运输局 2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县交通运输局职能简介

主要承担全县公路、水路交通运输市场主管责任，负责城市公交客运和出租车行业管理，运营性客货运输站场的行业管理和危险货物运输汽车出入境运输管理，汇同有关部门制定运输价格；负责全县公路、水路交通建设行业管理，指导和实施交通运输行业体制改革和交通特许经营管理，建立健全交通行业财务管理与会计核算体系。

（二）平武县交通运输局2019年重点工作

（1）脱贫攻坚工作；（2）按工程进度要求完成“九绵”和“广平”高速公路的征地拆迁、道路运输、砂石材料保障等协调工作；（3）加强路政执法管理，加大治理超限工作力度，超限控制率控制在4.0%以下；（4）完成“交通大会战”的目标任务；（5）进一步抓好“四好农村路”的创建工作；（6）完成G247线（S205线和S105线）公路沿线地质灾害治理工程；平武县平水路灾毁恢复工程；平武县土城乡至杨柳村村道硬化工程；黄土梁停车区；水晶至黄羊公路改建工程；平武县C146提升改建工程；平武县涉农资金、灾后重建资金整合用于交通项目建设工程、平南乡双沟村、新民村农村道路建设工程、平武县村道窄路路基加宽工程（第一、第二批）、平武县村道生命安全防护工程、X120平松路水晶镇浪柴湾等两处桥梁建设项目、水观乡龙岩村通村道路建设工程、平武县非贫困村通社路新建工程、平武县通村路水毁恢复工程、平武县“3.29”项目工程、Y711土(城)泗(耳)公路杨柳至茶坊段改建提升工程、S105成青路水毁恢复工程、平南乡双沟村、新民村农村道路建设工程二期等。

二、部门概况

平武县交通运输局下属预算单位5个，其中行政单位1个：平武县交通运输局；参照公务员管理的事业单位3个：平武县交通运输局公路运输管理所, 平武县交通运输局路政管理大队，平武县交通运输局航务管理所； 其他事业单位1个：平武县民桥民渡管理所。

三、收支预算总体情况

平武县交通运输局2019年收支总预算676.44万元，较去年年初收支预算总数增长133.62万元，增长24.62%，增长的主要原因是： 2019年预算支出政策性增加、项目支出增加。

（一）收入预算情况

平武县交通运输局2019年收入预算676.44万元，较去年年初预算增长133.62万元，其中：当年财政拨款收入676.44万元。

（二）支出预算情况

2019年安排支出预算676.44万元，较去年年初预算增长133.62万元，其中：基本支出536.94万元，占79.38%；项目支出139.5万元，占20.62%。

（三）财政拨款收支预算情况

平武县交通运输局本年一般公共预算财政拨款收入676.44万元，相应安排支出676.44万元，包括：社会保障和就业支出94.29万元，卫生健康支出17.81万元，住房保障支出33.96万元，交通运输支出530.38万元。

四、支出预算安排情况说明

平武县交通运输局预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通事业发展相关工作。

基本支出536.94万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出139.5万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出94.29万元，主要用于机关及所属事业离休人员支出以及按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金等支出。

（二）卫生健康支出17.81万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出33.96万，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）交通运输支出530.38万元，用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转支出、海事管理维修(护)、海事管理费运管所聘请协管员经费、公路运输管理、完成“九绵”和“广平”高速公路的征地拆迁和协调工作、“交通大会战”的目标任务等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

平武县交通运输局2019年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

平武县交通运输局2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县交通运输局2019年机关运行经费财政拨款预算为70.5万元，比2018年预算增加8.7万元，增长14.08%。

（二）政府采购情况

2019年，平武县交通运输局无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，平武县交通运输局所属各预算单位固定资产总额2652.24万元。共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年平武县交通运输局10万元以上项目：“公共交通运营补助35万元、运管所打黑及其他专项经费10万元、林家坝检测站人员及运行经费60万元、运管所聘请协管员经费12.5万元、项目争取工作经费15万元”按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.平武县交通运输局2019年部门预算收支总表.pdf
          2.平武县交通运输局2019年部门预算收入总表.pdf
          3.平武县交通运输局2019年部门预算支出总表.pdf
          4.平武县交通运输局2019年财政拨款收支预算总表.pdf
          5.平武县交通运输局2019年财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）.pdf
          6.平武县交通运输局2019年一般公共预算支出预算表.pdf
          7.平武县交通运输局2019年一般公共预算基本支出预算表.pdf
          8.平武县交通运输局2019年一般公共预算项目支出预算表.pdf
          9.平武县交通运输局2019年政府性基金支出预算表.pdf
          10.平武县交通运输局2019年国有资本经营预算支出预算表.pdf
          11.平武县交通运输局2019年政府采购支出预算表.pdf
          12.平武县交通运输局2019年项目支出绩效申报表.pdf