| 索引号： | 61208059/202401-00002 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 平武县住建局 | 发文日期： | 2023-11-20 |
| 文号： | 关键词： | 部门决算 财政拨款收入支出 |
2022年度 四川省平武县住房和城乡建设局决算编制说明
目录
公开时间：2023年11月20日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
1、贯彻执行国家、省、市有关规划、测绘、建设和住房保障工作的方针、政策和法规，拟定城乡规划、工程建设、房地产业长期规划并组织实施。
2、贯彻执行工程建设实施阶段的国家及地方标准；负责工程报建、招标、开工审批、建设、管理、监督、房地产规划。
3、贯彻执行各类房屋建筑及附属设施工程抗震设计规范；指导人民防空工作。
4、组织编制城乡总体规划、分区规划、详细规划、村镇规划和各种专业规划，并依法实施建设和监督。
5、组织编制和实施城市测绘规划，负责测绘成果质量监督和测量标志工作。
6、依法监管建筑市场活动，审验建筑业资质和市场准入及许可，检测、监督工程质量。
7、制定实施城乡规划建设和住房保障的科技发展规划，组织科技攻关和成果的推广、应用。
8、负责勘察设计市场准入、规范勘察设计市场、质量，初步设计审查、施工图审批。
9、城市建设档案的收集、归档、管理工作。指导城市计划节能工作。
10、负责全县风景园林名胜区的规划、建设。
11、负责城乡建设监察，查处城乡规划、建设、绿化建设的违章、违规行为。
12、负责房地产开发管理、指导住房和城乡建设。
13、负责和实施建筑行业人才培养和教育发展规划、执业资格监管工作。
14、负责按规定标准征收和管理城建规费，监管下属单位财务及国有资产。
15、承担县政府批准保留的行政审批事项。
16、国有土地上房屋征收、拆迁等工作。
17、承担县政府交办的其他事项。
（二）2021年重点工作完成情况。
1、聚力经济指标，狠抓年度任务完成。
2、聚力民生服务，保障群众住有所居。一是加强农房质量安全巡查。二是加强城市房产管理。三是为民服务解难题。针对群众关心的“热点、难点、痛点”问题，通过广泛调研、座谈和走访，累计收集、整理问题20条，目前已整改完成17条，剩余3条按序整改中。
3、聚力行业发展，紧盯建筑市场监管。多措并举，助力全县营商环境更加优化。一是做大做强建筑市场。二是紧盯建筑业市场监管。三是狠抓行业安全生产。
4、聚力统筹谋划，加快推进重难点项目。一是棚改攻坚项目有序推进。二是认真解决历史遗留问题。对涉及住建领域的烂尾项目，通过采取与相关单位定期会商、充分了解、听取相关群众意见等方式，帮助开发企业协调处理金沙国际、天友集团、平武一号、金源茗城、富华二期涉及民工工资、材料款、融资等棘手问题。目前，金源茗城问题已得到解决，富华二期问题已取得新的突破。三是项目申报取得实效。
5、聚力环境改善，推进人居环境综合治理。一是城市基础设施持续优化。二是市容秩序持续提升。三是农村人居环境持续改善。
6、聚力民意之声，促进业务能力提升。一是认真办理人大建议、政协提案。二是切实整改群众反映突出问题。
二、机构设置
平武县住房和城乡建设局下属二级预算单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。
纳入平武县住房和城乡建设局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 平武县城市建设服务中心
2. 平武县统筹城乡工作服务中心
3. 平武县建设工程质量监督站
4. 平武县城建档案管理室
5. 平武县城市管理服务中心
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计18557.38万元。与2021年相比，收入总计减少6095.19万元，减少37.21%。支出总计减少291.16万元，减少1.65%。其中基本支出增加273.26万元，增加25.78%，增加原因为人员增加、工资保险变动等；项目支出减少564.42万元，减少3.42%，减少原因为新增项目减少；部分项目正在实施过程中，按工程进度暂未进行支付。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计10283.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3709.45万元，占36.07%；政府性基金预算财政拨款收入6573.86万元，占63.93%。
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计17279.18万元，其中：基本支出1333.37万元，占7.72%；项目支出15945.81万元，占92.28%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计18557.38万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少6095.19万元，下降37.21%。财政拨款支出总计减少291.16万元，下降26.72%。主要变动原因是新增项目减少；部分项目正在实施过程中，按工程进度暂未进行支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出5984.38万元，占本年支出合计的34.63%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8034.65万元，下降57.31%。主要变动原因是今年项目预算多安排为基金预算支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出5984.38万元，主要用于以下方面:国防支出（203）支出4.96万元，占0.08%；节能环保支出（211）支出473.13万元，占7.91%；城乡社区支出（212）支出2296.59万元，占38.38%；社会保障和就业支出（208）支出244.37万元，占4.08%；卫生健康支出（210）支出30.66万元，占0.51%；农林水支出（213）支出1314.47万元，占21.97%；住房保障支出（221）支出1555.73万元，占25.99%；灾害防治及应急管理支出（224）支出64.47万，占1.08%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为5984.38，完成预算100%。其中：
1.国防支出（203）国防支出（20306）人民防空（2030603）支出决算为4.96万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为82.89万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算为48.27万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）支出决算为68.79万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）支出决算为36.48万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业支出（208）社会福利（20810）其他社会福利支出（2081099）支出决算为3.95万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）支出决算为3.99万元，完成预算100%。
8.节能环保支出（211）自然生态保护（21104）农村环境保护(2110402)支出决算为36.29万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。
9.节能环保支出（211）其他节能环保支出（21199）其他节能环保支出(2119999)支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。
10.节能环保支出（211）污染防治（21103）水体(2110302)支出决算为396.84万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。
11.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）行政运行（2120101）支出决算为381.35万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。
12.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）一般行政管理事（2120102）支出决算数为31.8万元，完成预算100%。
13.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）机关服务(2120103)支出决算数为605.27万元，完成预算100%。
14.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201） 其他城乡社区管理事务支出（2120199）支出决算数为43.06万元，完成预算100%。
15.城乡社区支出（212）城乡社区规划与管理（21202）城乡社区规划与管理（2120201）支出决算数为35万元，完成预算100%。
16.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（21205）城乡社区环境卫生（2120501）支出决算数为615.6万元，完成预算100%。
17.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（21203）小城镇基础设施建设（2120303）支出决算数为124.16万元，完成预算100%.
18. 城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（21203）其他城乡社区公共设施支出(2120399)支出决算数为53.9万元，完成预算100%。
19.城乡社区支出（212）其它城乡社区支出（21299）其它城乡社区支出（2129999）支出决算数为406.45万元，完成预算100%。
20.农林水支出（213）扶贫（21305） 农村基础设施建设（2130504）支出决算数为100万元，完成预算100%。
21.农林水支出（213）扶贫（21305） 其他扶贫支出（2130599）支出决算数为1214.47万元，完成预算100%。
22.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（22101）农村危房改造（2210105）支出决算数为14万元，完成预算100%。
23.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（22101）老旧小区改造（2210108）支出决算数为1078.49万元，完成预算100%。
24.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（22101）其他保障性安居工程支出（2210199）支出决算数为391.51万元，完成预算100%。
25.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算数为71.73万元，完成预算100%。
26.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）支出决算为8.73万元，完成预算100%。
27.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）支出决算为21.53万元，完成预算100%。
28.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011） 其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出决算为0.4万元，完成预算100%。
29.灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（22407）自然灾害灾后重建补助（2240704）支出决算数为64.47万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1333.37万元，其中：
人员经费1226.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费106.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为20.89万元，完成预算100%，较上年减少0.58万元，下降2.7%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算8.6万元，占41.17%；公务接待费支出决算12.29万元（实际支出3.56万元，财政收回以前年度结余指标8.73万元），占58.83%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少8.46万元，下降49.58%。主要原因是大部分时间单位外出为县机关事务局安排车辆出行，单位自主开车次数减少。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。
公务用车运行维护费支出8.6万元。主要用于防空机构建设、城乡规划、建设项目前期、建设工程管理、保障性住房建设、农村危房改造、集体土地房屋确权办证、包村扶贫等所需的公务用车支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出12.29万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.85万元，下降0.02%。主要原因是削减开支，厉行节约。其中：
国内公务接待支出3.56万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待52批次，550人次（不包括陪同人员），共计支出3.56万元，具体内容包括：城乡规划编制接待支出、城乡环境综合治理接待支出、城乡污水治理接待支出、老旧小区改造接待支出等）。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出11294.8万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，平武县住房和城乡建设局机关运行经费支出106.44万元，比2021年减少3.65万元，下降3.31%（或与2021年决算数持平）。主要原因是削减开支，厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2022年，平武县住房和城乡建设局政府采购支出总额1858.05万元，其中：政府采购工程支出1211.79万元；政府采购服务支出646.256万元。主要用于环卫设备采购、垃圾清运购买服务、环卫作业购买服务、老旧小区改造项目等方面。授予中小企业合同金额1858.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1858.05万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，平武县住房和城乡建设局共有车辆17辆，其中：执法执勤用车2辆、特种专用技术用车15辆，主要是用于执法大队日常执法，环卫所日常垃圾作业，照明所日常高空作业。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对市政路灯照明及维护、 县城清扫保洁经费、建筑和燃气安全检查经费、 城市协管员经费、机关、棚改、照明临聘人员工资等5个项目开展了预算事前绩效评估，对74个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成平武县住房和城乡建设局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。平武县住房和城乡建设局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.8分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.国防支出（203）国防支出（20306）人民防空（2030603）：指用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。
5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）其他行政事业单位离退休支出（2080599）：指除开上述项目以外的其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
9.节能环保支出（211）自然生态保护（21104）农村环境保护(2110402)：指用于农村环境保护方面的支出。
10.节能环保支出（211）其他节能环保支出（21199）其他节能环保支出(2119901)：指除上述项目以外的其他用于节能环保方面的支出。
11.节能环保支出（211）污染防治（21103）水体(2110302)：指政府在排水、污水处理、水污染治理、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
12.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）行政运行（2120101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）一般行政管理事（2120102）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）机关服务(2120103)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
15.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（21201）市政公用行业市场监管（2120107）：指拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。
16.城乡社区支出（212）城乡社区规划与管理（21202）城乡社区规划与管理（2120201）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。
17.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（21205）城乡社区环境卫生（2120501）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
18.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（21203）小城镇基础设施建设（2120303）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
19. 城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（21203）其他城乡社区公共设施支出(2120399)：反映出上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
20.城乡社区 支出（212）城乡社区管理事务（21201）城管执法(2120104)：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
21.城乡社区支出（212）其它城乡社区支出（21299）其它城乡社区支出（2129901）：反映出上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
22.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（22101）棚户区改造（2210103）：反映用于棚户区改造方面的支出。
23.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（22101）农村危房改造（2210105）：反映用于农村危房改造方面的支出。
24.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
26.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
27.其他支出（229）其他支出（22999）其他支出（2299901）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。
28.一般公共服务支出（201）发展与改革事务（20104）战略规划与实施（2010404）：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控方面的支出。
29.灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（22407）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（2240799）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。
30.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（22401）应急救援（2240108）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
31.社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
32.卫生健康支出（210）医疗救助（21013）城乡医疗救助（2101301）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
33.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（22101）其他保障性安居工程支出（2210199）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。
34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2023年平武县住房和城乡建设局
部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
平武县住房和城乡建设局下属预算单位7个，其中行政单位1个：平武县住房和城乡建设局；参照公务员管理的事业单位1个： 平武县城市建设服务中心；其他事业单位5个：公产管理所、平武县统筹城乡工作办公室、平武县建设工程质量监督站、平武县城建档案管理室、平武县城市管理服务中心。
（二）人员概况
截止2022年12月31日,编制数73人，其中：行政编制14人，事业编制50人，工勤编制8人。全局实有人数66人：行政人员14人，参公人员4人，事业人员48人，临聘人员14人，遗属4人。
（三）机构职能
1．主要职能。
1、贯彻执行国家、省、市有关规划、测绘、建设和住房保障工作的方针、政策和法规，拟定城乡规划、工程建设、房地产业长期规划并组织实施。
2、贯彻执行工程建设实施阶段的国家及地方标准；负责工程报建、招标、开工审批、建设、管理、监督、房地产规划。
3、贯彻执行各类房屋建筑及附属设施工程抗震设计规范；指导人民防空工作。
4、组织编制城乡总体规划、分区规划、详细规划、村镇规划和各种专业规划，并依法实施建设和监督。
5、组织编制和实施城市测绘规划，负责测绘成果质量监督和测量标志工作。
6、依法监管建筑市场活动，审验建筑业资质和市场准入及许可，检测、监督工程质量。
7、制定实施城乡规划建设和住房保障的科技发展规划，组织科技攻关和成果的推广、应用。
8、负责勘察设计市场准入、规范勘察设计市场、质量，初步设计审查、施工图审批。
9、城市建设档案的收集、归档、管理工作。指导城市计划节能工作。
10、负责全县风景园林名胜区的规划、建设。
11、负责城乡建设监察，查处城乡规划、建设、绿化建设的违章、违规行为。
12、负责房地产开发管理、指导住房和城乡建设。
13、负责和实施建筑行业人才培养和教育发展规划、执业资格监管工作。
14、负责按规定标准征收和管理城建规费，监管下属单位财务及国有资产。
15、承担县政府批准保留的行政审批事项。
16、国有土地上房屋征收、拆迁等工作。
17、承担县政府交办的其他事项。
（四）年度总体工作和重点工作任务
2022年，在县委、县政府坚强领导下，县住建局贯彻落实中央、省委、市委关于住房和城乡建设各项工作安排部署，按照2022年《政府工作报告》重点工作责任分工，坚持稳中求进总基调，全面推进全县住房和城乡建设工作向好发展。
1.牢牢抓住经济建设这个中心，确保全年目标任务完成。
建筑业总产值方面，全年目标任务为增速13%，前三季度评估后完成建筑业总产值7.26亿元，增速5.1%；固定资产投资方面，2022年1-12月，固定资产开门任务2.8亿元，截至目前已完成3.007亿元，任务完成率107.39%，全年超额完成固定资产投资任务。房地产方面，2022年1-10月新建商品房销售面积为2.25万平方米，同比增长11.4%；2022年1-9月从业人员工资为2272.7万元，同比增长6％。
2.积极对上争取，强化项目包装力度，狠抓项目落地。
一是2022年对上争取7232万元，其中专项债资金下达6000万元，中央、省级补助资金310万元，中央预算内资金922万元。二是包装平武县人居环境提升工程（餐厨垃圾、生活污水淤泥处置、生活垃圾转运）建设项目等专项债券项目6个，投资合计11.9693亿元，申请专项债券5.88亿元，均已完成评审入库；申报中央预算内投资项目总投资合计2.37亿元，申请中央预算内资金1.4205亿元。三是积极储备“深呼吸小城”基础设施提升建设项目、涪江流域（大坪段）综合治理及配套设施建设项目等“十四五”重大工程项目18个，总投资合计25.6978亿元。四是加强市重点项目监管，金月明城项目截至目前已完成总投资的88%，完成总工程量的82 %，预计2023年9月完工。
3.积极推进民生工程建设，保障基本居住条件，有效改善人居环境。
一是加快推进老旧小区整治改造。2022年初老旧小区改造（内部和外部）一标段开工建设，目前项目进入收尾阶段；2022年6月老旧小区改造（内部和外部）二标段开工建设，目前已完成总工程量80%，预计年底完工；2022年9月老旧小区改造项目（二期）开工建设，目前已完成总工程量的45%，预计2023年初完工。二是全力推进西城门等四片区、报恩寺片区棚户区改造项目。三是有序推进农村住房安全保障工作。完成8户危房改造任务，1户农房抗震改造任务。按照乡镇负责，镇村落实，部门指导的住房安全动态监测机制要求，对全县在建农房进行安全巡查、指导，并提供技术咨询服务，针对检查中发现的问题。完成全县农村住房抗震设防信息采集。四是加速推进灾后住房恢复重建工作。完成发放2019年“9·13”洪灾23户政策享受对象受损住房维修加固补助资金29.9万元。完成申请2020年“8·17”洪灾住房重建贴息贷款39.74万元。完成2022年“7·12”洪灾223户因灾受损住房安全性鉴定工作。五是强化乡镇污水处理设施规范运营。通过污水处理运营公司自查自改、百日攻坚安全大检查等方式，坚持月例会通报考核结果，下发巡查通报5份。六是全面推进既有房屋增设电梯项目。2022年我县既有房屋增设电梯目标任务5部，力争完成6部，已完成目标任务。
4.狠抓城市精细化管理，统筹城乡环境综合治理，加速推进城乡建设工作发展。
一是强化市政设施管理，保持设施功能完善。常态化开展市政道路、桥梁、河堤、雨污管网、建筑风貌、广场公园等基础设施巡查，切实消除市政设施安全隐患，确保居民日常生活安全便捷进行。二是结合县城实际，继续推行城市清扫保洁精细化。采取机械化清扫与人工清扫相结合的方式，加强对道路、背街小巷、河堤等开展全天候清扫保洁，确保生活垃圾日产日清日运，加强城区道路进行扬尘治理，持续加强对公厕、环卫设施的管理维护，不断推动县城餐厨废弃物收运处置工作规范化。三是加强城区园林绿化日常巡视和查处力度。及时补栽城区内绿化带缺株断行树木，更换不适宜城区栽植的树木71棵，对城区20棵有安全隐患的树木进行支撑，并建立安全隐患台账，对城区影响行人出行、遮挡车辆视线、遮挡路牌、交通信号牌等2200棵行道树进行修剪。四是大力践行“一线工作法”，高位推进城乡环境综合提质三年行动。深入实施村社“五清”、场镇“四定”、城区“四化”工程。大力实施生活垃圾分类工作，公共机构垃圾分类设施覆盖率达到60%。测算核定下山区古城镇等8个乡镇生活垃圾清运费用，有效解决老场镇环境治理工作。多途径、多形式开展城乡环境综合提质宣传和实践活动，2022年发放生活垃圾分类宣传画报200余份，发放宣传手册1000余份，开展生活垃圾实践活动4次。2022年开展月度督查4期，拍摄专题曝光片2期，检查问题点位636个，发现问题916个，发送督查函60余份，完成问题整改711个，正在整改205个，整改完成率78%，城乡环境综合提质工作初见成效。
5.以优化营商环境为着力点，促进企业平稳健康发展。
落实工程建设项目审批制度改革，加大对中小微企业的扶持，通过“听音问廉绵州行-清风吹入百姓家”活动、优化营商环境专题座谈会等形式，了解建筑、房产、市政、供水、供气等73家企业当前存在的困难与问题，摸清企业的诉求，全力为企业纾困解难，提升本地企业积极性，引导外地企业来平，提升本地企业存量，从而扩大经济总量。
6.高效统筹发展与安全，着力于保障和改善民生。
一是扎实做好城镇燃气安全排查整治，开展城镇燃气安全排查“敲门行动”，入户排查21478户，排查率100%，发现存在管道、阀门私拉乱接、管线超使用年限等安全隐患1283个，违章占压管道问题2个，餐饮企业未安装可燃气体报警装置问题469个，整改率100%。二是开展建筑施工安全隐患检查37次，出动人员192人次，未发现重大安全隐患，一般安全隐患151个，全部完成整改，出具责令限期整改通知书24份，经复查已全部整改。三是持续做好自建房隐患排查整治，排查自建房56357栋，其中农村自建房53247栋，城镇房屋3110栋，发现安全风险隐患问题261处，已全部整改。四是全力做好信访稳定，加快历史遗留问题化解处置。2022年收到反映拖欠农民工工资问题12件，回复满意率100%。“巨鑫国际”项目已复工续建并办理商品房预售许可，开发企业为50余户购房户签订商品房网签合同；“富华二期（种子站）”项目已完成主体施工和二次装修施工，供排水、供电、供气相关附属配套设施等开工续建，力争今年12月底建成并达到交付使用条件；“金源茗城”项目已竣工验收并交付给购房户，力争在12月底前为购房户办理不动产登记证。统筹做好“保交楼，稳民生”工作，积极与市住建委对接，申报项目2个，批准1个为报恩文旅小镇（一期）项目，已争取到专项借款1.1亿元。2022年11月17日向国家、省、市住建部门申报第二批保交楼申报项目，力争争取专项借款资金0.4亿元。
7.持续加强党风廉政建设，全面贯彻落实全面从严治党，以党建引领住建工作见实效。
一是“党建+重点工作”，始终坚持把党建工作与业务工作一起部署、一起推进，成立棚户区改造、既有电梯安装等重点工作项目专班，局长挂帅、分管领导和熟悉业务、作风过硬的党员干部作为中坚力量，强力推进项目建设，取得阶段性成效；二是“党建+民生实事”，在巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴、住房保障、城镇老旧小区改造、烂尾楼清理整治、疫情防控等民生实事方面，充分发挥党组织的战斗堡垒和党员模范带头作用，各项工作取得明显成效；三是“党建+行业创新”，深入推进工程建设项目审批制度改革，持续优化建筑许可用水用气营商环境，加大“放管服”改革力度，提升政务服务，进一步优化简化办事流程，提高网上办件率。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
年度部门年初预算收入2611.54万元。部门决算收入18557.37万元，其中一般公共预算决算收入7262.58万元，政府性基金预算决算收入11294.79万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。
（二）部门财政资金支出情况
年度部门决算支出12592.32万元，其中基本支出决算支出0万元（含人员支出万元，公用支出0万元）；项目支出12592.32万元（含一般公共预算项目支出1504.23万元，政府性基金项目支出11088.09万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出 0万元）。结转和结余0万元（含一般公共预算0万元，政府性基金0万元）。
（三）相关支出预算管理情况
年度预算执行率67.85%；政府采购预算1858.05万元，采购执行1858.05万元，采购执行率 100%；三公经费预算21.29万元，决算支出20.88万元，控制率98.07%；部门年末固定资产776.39万元，其中在用固定资产776.39万元，出租固定资产0万元。
三、部门主要履职绩效分析
（一）主要履职目标
1.牢牢抓住经济建设这个中心，确保全年目标任务完成。2.积极对上争取，强化项目包装力度，狠抓项目落地。3.积极推进民生工程建设，保障基本居住条件，有效改善人居环境。4.狠抓城市精细化管理，统筹城乡环境综合治理，加速推进城乡建设工作发展。5.以优化营商环境为着力点，促进企业平稳健康发展。6.高效统筹发展与安全，着力于保障和改善民生。7.持续加强党风廉政建设，全面贯彻落实全面从严治党，以党建引领住建工作见实效。
（二）主要履职情况
1. 建筑业总产值方面，全年目标任务为增速13%，前三季度评估后完成建筑业总产值7.26亿元，增速5.1%；固定资产投资方面，2022年1-12月，固定资产开门任务2.8亿元，截至目前已完成3.007亿元，任务完成率107.39%，全年超额完成固定资产投资任务。房地产方面，2022年1-10月新建商品房销售面积为2.25万平方米，同比增长11.4%；2022年1-9月从业人员工资为2272.7万元，同比增长6％。
2.一是2022年对上争取7232万元，其中专项债资金下达6000万元，中央、省级补助资金310万元，中央预算内资金922万元。二是包装平武县人居环境提升工程（餐厨垃圾、生活污水淤泥处置、生活垃圾转运）建设项目等专项债券项目6个，投资合计11.9693亿元，申请专项债券5.88亿元，均已完成评审入库；申报中央预算内投资项目总投资合计2.37亿元，申请中央预算内资金1.4205亿元。三是积极储备“深呼吸小城”基础设施提升建设项目、涪江流域（大坪段）综合治理及配套设施建设项目等“十四五”重大工程项目18个，总投资合计25.6978亿元。四是加强市重点项目监管，金月明城项目截至目前已完成总投资的88%，完成总工程量的82 %，预计2023年9月完工。
3.一是加快推进老旧小区整治改造。2022年初老旧小区改造（内部和外部）一标段开工建设，目前项目进入收尾阶段；2022年6月老旧小区改造（内部和外部）二标段开工建设，目前已完成总工程量80%，预计年底完工；2022年9月老旧小区改造项目（二期）开工建设，目前已完成总工程量的45%，预计2023年初完工。二是全力推进西城门等四片区、报恩寺片区棚户区改造项目。三是有序推进农村住房安全保障工作。完成8户危房改造任务，1户农房抗震改造任务。按照乡镇负责，镇村落实，部门指导的住房安全动态监测机制要求，对全县在建农房进行安全巡查、指导，并提供技术咨询服务，针对检查中发现的问题。完成全县农村住房抗震设防信息采集。四是加速推进灾后住房恢复重建工作。完成发放2019年“9·13”洪灾23户政策享受对象受损住房维修加固补助资金29.9万元。完成申请2020年“8·17”洪灾住房重建贴息贷款39.74万元。完成2022年“7·12”洪灾223户因灾受损住房安全性鉴定工作。五是强化乡镇污水处理设施规范运营。通过污水处理运营公司自查自改、百日攻坚安全大检查等方式，坚持月例会通报考核结果，下发巡查通报5份。六是全面推进既有房屋增设电梯项目。2022年我县既有房屋增设电梯目标任务5部，力争完成6部，已完成目标任务。
4.一是强化市政设施管理，保持设施功能完善。常态化开展市政道路、桥梁、河堤、雨污管网、建筑风貌、广场公园等基础设施巡查，切实消除市政设施安全隐患，确保居民日常生活安全便捷进行。二是结合县城实际，继续推行城市清扫保洁精细化。采取机械化清扫与人工清扫相结合的方式，加强对道路、背街小巷、河堤等开展全天候清扫保洁，确保生活垃圾日产日清日运，加强城区道路进行扬尘治理，持续加强对公厕、环卫设施的管理维护，不断推动县城餐厨废弃物收运处置工作规范化。三是加强城区园林绿化日常巡视和查处力度。及时补栽城区内绿化带缺株断行树木，更换不适宜城区栽植的树木71棵，对城区20棵有安全隐患的树木进行支撑，并建立安全隐患台账，对城区影响行人出行、遮挡车辆视线、遮挡路牌、交通信号牌等2200棵行道树进行修剪。四是大力践行“一线工作法”，高位推进城乡环境综合提质三年行动。深入实施村社“五清”、场镇“四定”、城区“四化”工程。大力实施生活垃圾分类工作，公共机构垃圾分类设施覆盖率达到60%。测算核定下山区古城镇等8个乡镇生活垃圾清运费用，有效解决老场镇环境治理工作。多途径、多形式开展城乡环境综合提质宣传和实践活动，2022年发放生活垃圾分类宣传画报200余份，发放宣传手册1000余份，开展生活垃圾实践活动4次。2022年开展月度督查4期，拍摄专题曝光片2期，检查问题点位636个，发现问题916个，发送督查函60余份，完成问题整改711个，正在整改205个，整改完成率78%，城乡环境综合提质工作初见成效。
四、部门整体支出绩效管理情况
（一）部门预算管理情况
1-1-1.编制完整： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：将事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。
1-1-2.目标制定： 自评得分：4.50；
计算过程和评定依据：绩效目标要素完整，指标细化量化。
1-1-3.编制准确： 自评得分：8.60；
计算过程和评定依据：预算编制是否科学准确。
1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：严格预算执行，无存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批
1-1-5.支出控制： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：偏差度在10-20%
1-1-6.动态调整： 自评得分：9.00；
计算过程和评定依据：当年度部门预算额度收回额为0
1-1-7.预算完成： 自评得分：9.00；
计算过程和评定依据：除未完结项目外其余支付100%
1-1-8.目标完成： 自评得分：6.00；
计算过程和评定依据：目标完成情况良好，未偏离
1-1-9.违规记录： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：无违规
（二）综合管理情况
3-1-1.预算公开： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：按时预算公开
3-1-2.决算公开： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：按时决算公开
3-1-2.结果整改： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：对反馈出的问题全部及时进行了整改
3-1-3.应用反馈： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：结果运用良好
（三）绩效结果应用情况
3-1-1.预算公开： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：按时预算公开
3-1-2.决算公开： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：按时决算公开
3-1-2.结果整改： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：对反馈出的问题全部及时进行了整改
3-1-3.应用反馈： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：结果运用良好
五、评价结论及建议
（一）评价结论
通过自评反映，我单位全年项目74个（其中部门项目74个），项目综合评价平均得分95.80，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目51个，占比68.92%，得分低于平均分项目18个，占比24.32%。
（二）预算绩效管理工作主要经验和做法
在2022年年初预算编制阶段，组织对各项目开展了预算事前绩效评估，并对该项目编制了绩效目标。预算执行过程中，对该项目开展了绩效监控，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益以及服务对象满意度等情况。以确保相应重点工作开展并按时完成，促进县域经济发展。
（三）存在问题
指标设置不够全面。
（四）改进建议
在以后实施的项目中细化相关评价指标力求全面。
第五部分 附表
川公网安备51072702110014号