关于平武县自然资源局2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县自然资源局职能简介

1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管理职责。贯彻执行国家有关自然资源、国土空间规划、测绘地理信息等法律法规，拟订有关规范性文件并监督检查执行情况。

2.负责全县自然资源调查。依照自然资源调查的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查制度。实施自然资源基础调查、专项调查。负责自然资源调查成果的监督管理和信息发布。落实自然资源调查工作。

3.负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。落实全县自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度,负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产评估管理,依法收缴相关资产收益。

5.负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略。制定自然资源开发利用地方标准并实施。建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核,组织实施自然资源节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划、分区规划、相关专项规划、控制性详细规划，统筹衔接其他种类专项规划。负责县辖区国土空间规划管理工作，落实国土空间规划管理工作。组织编制并监督实施国土空间规划、控制性详细规划和相关专项规划。

7.负责开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并组织实施。组织拟订实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报省政府和市政府、县政府批准的土地转用、征收征用等相关工作。

8.负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织实施全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程，负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10.规划落实综合防灾减灾规划相关要求，组织并实施地质灾害防治规划和防护标准。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

11.负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理，压覆矿产资源审核。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责实施全县地质工作，负责地质灾害预防和治理，负责古生物化石的监督管理。

12.负责历史文化名城、名镇、名村和历史文化街区、传统村落的规划管理工作。负责地下空间开发利用有关规划管理工作。

13.负责规划，测绘行业管理和地理信息资源管理工作。承担基础测绘、测量标志、行政区域界线等管理工作。

14.配合国家、省、市对县级政府落实党中央、国务院及省委、省政府及市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按照县委、县政府安排，组织实施自然资源督察相关工作。查处全县自然资源等相关领域重大违法违规案件。

15.负责职责范围内的安全生产和职业健康，生态环境保护、审批便民化等工作。

16.统一领导和管理县林草局。

17.承担县政府公布保留且未纳入县行政审批局、县综合行政执法局集中行使的相关行政权力事项。

18.完成县委、县政府交办的其他任务。

19.职能转变。

（二）平武县自然资源局2019年重点工作

 平武县自然资源局2019重点工作除职能职责范围内的基本工作外，还有平武县第三次全国国土调查工作、“大棚房”问题专项清理整治行动、违建“别墅”清理整治专项工作等。

二、部门概况

平武县自然资源局下属单位15个，其中行政单位1个：平武县自然资源局机关；参照公务员管理的事业单位1个：平武县资源资源执法大队；其他事业单位13个：平武县地质环境监测站、平武县土地资源测绘所、平武县不动产登记中心、平武县土地开发整理中心、平武县土地统征储备中心、平武县森林矿山环境综合监测站、龙安国土资源所、水晶国土资源所、大桥国土资源所、豆叩国土资源所、古城国土资源所、响岩国土资源所、虎牙国土资源所。

三、收支预算总体情况

平武县自然资源局2019年收支总预算794.23万元，较去年年初收支预算总数增长54.94万元，增长7.43%，增长的主要原因是：人员以及相关人员经费增加。

（一）收入预算情况

平武县自然资源局2019年收入预算794.23万元，较去年年初预算增长增长54.94万元，其中：当年财政拨款收入769.23万元，事业收入0.00万元，上年结转收入25万元。

（二）支出预算情况

2019年安排支出预算794.23万元，较去年年初预算增长54.94万元，其中：基本支出728.27万元，占91.70%；项目支出65.96万元，占8.30%。

（三）财政拨款收支预算情况

平武县自然资源局本年一般公共预算财政拨款收入794.23万元，相应安排支出794.23万元，包括：社会保障和就业支出125.77万元，卫生健康支出26.71万元，城乡社区支出25.00万元，自然资源海洋气象等支出568.34万元，住房保障支出48.41万元。

四、支出预算安排情况说明

平武县自然资源局预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担自然资源相关工作。

基本支出728.27万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出65.96万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出125.77万元，主要用于机关及所属事业离休人员支出以及按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金等支出。

（二）卫生健康支出26.71万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（三）城乡社区支出25.00万元，用于国土管理及土地出让征收等专项工作支出。

（四）国土海洋气象等支出568.34万元，主要用于局机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：地灾防治、卫片执法、矿山管理等专项工作。

（五）住房保障支出48.41万元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

平武县自然资源局2019年政府性基金预算拨款安排支出25万元，主要用城乡社区相关业务支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

平武县自然资源局2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县自然资源局2019年机关运行经费财政拨款预算为72.17万元，比2018年预算降低5.47万元万元，降低7.05 %，降低的主要原因是：人员以及相关人员办公经费减少。

（二）政府采购情况

2019年，平武县自然资源局无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，平武县自然资源局所属各预算单位固定资产总额478.88万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年平武县自然资源局10万元以上项目：“土地出让专项经费、项目争取工作经费、矿山环境综合监测站临聘人员经费”按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。