2019年收支预算总体情况

2019年收支预算总体情况

平武县自然资源局2019年收支总预算794.23万元，较去年年初收支预算总数增长54.94万元，增长7.43%，增长的主要原因是：人员以及相关人员经费增加。

（一）收入预算情况

平武县自然资源局2019年收入预算794.23万元，较去年年初预算增长增长54.94万元，其中：当年财政拨款收入769.23万元，事业收入422.87万元，上年结转收入25万元。

（二）支出预算情况

2019年安排支出预算794.23万元，较去年年初预算增长54.94万元，其中：基本支出728.27万元，占91.70%；项目支出65.96万元，占8.30%。

（三）财政拨款收支预算情况

平武县自然资源局本年一般公共预算财政拨款收入794.23万元，相应安排支出794.23万元，包括：社会保障和就业支出125.77万元，卫生健康支出26.71万元，城乡社区支出25.00万元，自然资源海洋气象等支出568.34万元，住房保障支出48.41万元。

四、支出预算安排情况说明

平武县自然资源局预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担自然资源相关工作。

基本支出728.27万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出65.96万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出125.77万元，主要用于机关及所属事业离休人员支出以及按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金等支出。

（二）卫生健康支出26.71万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（三）城乡社区支出25.00万元，用于国土管理及土地出让征收等专项工作支出。

（四）国土海洋气象等支出568.34万元，主要用于局机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：地灾防治、卫片执法、矿山管理等专项工作。

（五）住房保障支出48.41万元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

平武县自然资源局2019年政府性基金预算拨款安排支出25万元，主要用城乡社区相关业务支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

平武县自然资源局2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县自然资源局2019年机关运行经费财政拨款预算为72.17万元，比2018年预算降低5.47万元万元，降低7.05 %，降低的主要原因是：人员以及相关人员办公经费减少。

（二）政府采购情况

2019年，平武县自然资源局无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，平武县自然资源局所属各预算单位固定资产总额478.88万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年平武县自然资源局10万元以上项目：“土地出让专项经费、项目争取工作经费、矿山环境综合监测站临聘人员经费”按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。