2018年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计23678.97万元。与2017年相比，收、支总计各增加14047.10万元，增长145.84%。主要变动原因是上年结转项目资金较多以及地灾和土地整理等项目资金的增加。

 

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计15733.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8932.65万元，占56.78%；政府性基金预算财政拨款收入6800.63万元，占43.22%。

 

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计5779.61万元，其中：基本支出779.39万元，占13.49%；项目支出5000.22万元，占86.51%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计23678.97万元。与2017年相比，收、支总计各增加14047.10万元，增长145.84%。主要变动原因是上年结转项目资金较多以及地灾和土地整理等项目资金的增加。

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4304.46万元，占本年支出合计的74.48%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加2656.49万元，增长161.20%。主要变动原因是本年度地灾及土地整理项目的工程款支付增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4304.46万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出129.74万元，占3.01%；医疗卫生支出24.89万元，占0.58%；节能环保支出22.28万元，占0.52%；农林水支出59.60万元，占1.38%；国土海洋气象等支出4022.57万元，占93.45%；住房保障支出45.39万元，占1.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为4304.46，完成预算48.19%。其中：

1.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险支出: 支出决算为75.02万元，完成预算98.14%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

2.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为13.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位离退休支出: 支出决算为6.48万元，完成预算80.70%，决算数小于预算数的主要原因是预算下达前用其他业务经费支出。

4.社会保障和就业208（类）08（款）01（项）死亡抚恤：支出决算为30.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业208（类）11（款）99（项）其他残疾人事业支出：支出决算为3.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）行政单位医疗：支出决算为9.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）事业单位医疗:支出决算为15.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.环境监测与监察211（类）02（款）99（项）其他环境监测与监察支出:支出决算为22.28万元，完成预算92.29%，决算数小于预算数的主要原因是项目尾款未支付完结。

9.农林水支出213（类）99（款）99（项）其他农林水支出:支出决算为59.60万元，完成预算8.66%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在进行，工程款待支付。

10.国土海洋气象等支出220（类）01（款）01（项）行政运行: 支出决算为306.27万元，完成预算92.69%，决算数小于预算数的主要原因是预算下达速算前部分费用在其他业务经费中支出。

11.国土海洋气象等支出220（类）01（款）02（项）一般行政管理事务: 支出决算为4.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.国土海洋气象等支出220（类）01（款）05（项）土地资源调查: 支出决算为15.13万元，完成预算22.53%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在进行，工程款待支付。

13.国土海洋气象等支出220（类）01（款）06（项）土地资源利用与保护: 支出决算为5.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.国土海洋气象等支出220（类）01（款）10（项）国土整治: 支出决算为2932.65万元，完成预算41.41%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在进行，工程款待支付。

  15.国土海洋气象等支出220（类）01（款）11（项）地质灾害防治: 支出决算为463.37万元，完成预算8.10%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在进行，工程款待支付。

16.国土海洋气象等支出220（类）01（款）14（项）地质矿产资源利用与保护: 支出决算为28.10万元，完成预算87.21%，决算数小于预算数的主要原因是该项中有上年结转资金。

17.国土海洋气象等支出220（类）01（款）50（项）事业运行: 支出决算为264.84万元，完成预算96.39%，决算数小于预算数的主要原因是预算下达速算前部分费用在其他业务经费中支出。

18.国土海洋气象等支出220（类）01（款）99（项）其他国土资源事务支出：支出决算为0.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.国土海洋气象等支出220（类）99（款）01（项）其他国土海洋气象等支出:支出决算为1.00万元，该笔资金为上年结转资金，本年无新增预算。

20.住房保障支出221（类）02（款）01（项）住房公积金：支出决算为45.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出779.39万元，其中：

人员经费649.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费129.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.56万元，完成预算41.19%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待及公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.69万元，占12.41%；公务接待费支出决算4.87万元，占87.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，无相关预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.69万元,完成预算34.50%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.36万元，增长109.09%。主要原因是上年部分维修费未结账。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0.69万元。主要用于业务工作及扶贫下乡所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.87万元，完成预算42.35%。公务接待费支出决算与2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待201批次，1048人次（不包括陪同人员），共计支出4.87万元。其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出4.87万元，主要用于上级单位勘察调研等接待费，以及开展工作的工作餐等。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出1475.15万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

     无绩效管理项目。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《平武县自然资源局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对土地出让专项经费、矿山环境综合监测站临聘人员经费、项目争取工作经费项目开展了绩效评价，《平武县自然资源局项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

 

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，平武县自然资源局机关运行经费支出129.99万元，比2017年增加45.38万元，增长53.63%。主要原因是人员及相关费用费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，平武县自然资源局政府采购支出总额2688.29万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2630.41万元、政府采购服务支出57.88万元。主要用于永久性基本农田划定、历史遗留工矿废弃地复垦利用专项计划、土地利用等项目费用。授予中小企业合同金额0万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，平武县自然资源局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

 

名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）：指用于单位机关事业人员养老保险单位部分缴费支出。

6.机关事业单位职业年金缴费支出208（类）05（款）06（项）：指用于单位机关事业人员职业年金单位部分缴费支出。

7.其他行政事业单位离退休支出208（类）05（款）99（项）：指用于国土所退休人员补差资金。

8.死亡抚恤208（类）08（款）01（项）：指单位职工死亡的抚恤支出。

9.其他残疾人事业支出208（类）11（款）99（项）：指残疾人事业保障基金。

10.行政单位医疗210（类）11（款）01（项）：指用于行政人员医疗保险单位部分缴费的支出。

11.事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：指用于事业人员医疗保险单位部分缴费的支出。

12.其他环境监测与监察支出211（类）02（款）99（项）：指地质环境监测站的工程支出。

13.征地和拆迁补偿支出212（类）08（款）01（项）：指用于征地和拆迁的补偿支出。

14.土地出让业务支出212（类）08（款）06（项）：指用于征收基金收入过程中产生的支出。

15.其他国有土地使用权出让收入安排的支出212（类）08（款）99（项）：指指用于征收基金收入过程中产生的支出。

16.其他农林水支出213（类）99（款）99（项）：指地质环境监测站的工程支出。

17.行政运行220（类）01（款）01（项）：指用于机关运行的费用支出。

18.一般行政管理事务220（类）01（款）02（项）：指用于一般行政管理事务的支出。

19.土地资源调查220（类）01（款）05（项）：指用于土地变更调查等专项经费支出。

20.土地资源利用与保护220（类）01（款）06（项）：指耕地质量等级调查评价与监测工作专项资金。

21.国土整治220（类）01（款）10（项）：指用于土地整理等项目费用的支出。

22.地质灾害防治220（类）01（款）11（项）：指用于地质灾害治理与防治的费用支出。

23.地质矿产资源利用与保护220（类）01（款）14（项）：指用于矿山环境监测站人员经费及相关项目专项费用。

24.事业运行220（类）01（款）50（项）：指用于事业人员的工资及事业运行相关费用。

25.其他国土资源事务支出220（类）01（款）99（项）：指用于其他国土资源事务的支出。

25.其他国土海洋气象等支出220（类）99（款）01（项）：指土地变更调查补助经费。

26.住房公积金221（类）02（款）01（项）：指用于单位职工公积金单位部分缴费的支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）