关于平武县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制情况的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县人力资源和社会保障局职能简介

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的 相关法律、法规、规章和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源 服务业发展政策，贯彻落实人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划 和政策，完善就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，综 合管理技工学校，牵头贯彻落实高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制全县相关社会保险基金预决算草案并监督实施。贯彻落实社会保障基金投 资政策。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一 的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信 息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政 策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和 女工、未成年工特殊劳动对象保护政策。依法督促用人单位在 劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权 工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人 员管理、继续教育政策，负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作，会同有关部门拟订吸引留学人员来平（回平）工作 或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。 贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价机制。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家、省、市有关规定履行安全管理责任。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管 理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员 管理政策。指导事业单位将安全生产责任履行情况作为工作人员奖惩、考核的重要内容。

9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

10.会同有关部门执行事业单位人员工资收入分配政策， 建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.承担县政府公布保留且未纳入县行政审批局、县 综合行政执法局集中行使的相关行政权力事项。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）平武县人力资源和社会保障局2023年重点工作

1.全力抓好稳就业保就业工作。坚持把促就业稳就业保就业作为重大政治责任，大力推进就业促进行动，推动就业优先政策落地落实，力争实现城镇新增就业650人，就业困难人员就业200人，城镇登记失业率控制在4%以内。

2.扎实推进多层次社会保障体系建设。全力贯彻落实中央、省、市社会保障制度改革决策部署，大力推进社会保障行动，按时足额发放养老金，严守社保基金安全底线，不断健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系。持续优化社保经办服务，推进社保经办标准化，规范业务经办流程。

3.持续深化人才人事制度改革。坚持党管人才原则，全力推进千名人才“大招引、大培育”行动，深化事业单位人事制度改革，加强专业技术人才和技能人才队伍建设，强化人才服务保障工作。

4.完善工资收入分配制度。兼顾效率与公平，积极发挥工资收入分配在整个收入分配中的基础性、先导性作用，大力推进完善工资收入分配行动，完善收入分配制度，增加低收入者收入，扩大中等收入群体，积极推进共同富裕。

5.积极构建和谐劳动关系。坚持完善劳动关系协商协调机制，大力推进和谐劳动关系构建行动，深化劳动关系基层治理体系建设和风险防控机制，持续开展和谐劳动关系创建示范活动和根治欠薪专项行动，强化调解仲裁办案质效，切实维护劳动关系和谐与社会稳定。

6.用心用情做好农民工服务保障。纵深推进服务保障农民工战略性工程，大力实施农民工服务保障行动，坚持有序外出和就地就近就业并重，巩固脱贫人口就业帮扶成果，确保农民工转移就业保持在3.2万人左右、脱贫劳动力转移就业0.68万人以上。

7.纵深推进“温暖人社”建设。大力推进“温暖人社”行动，持续整治系统政风行风，深化人社领域“放管服”改革，推动人社基本公共服务均等化、便捷化、普惠化，打造群众满意的“温暖人社”。

8.统筹抓好综合基础性工作。坚决贯彻落实省委省政府、市委市政府、县委县政府和上级人社部门的决策部署，把握关键重点，适应形势任务，扎实推进人社领域各项综合基础性工作。

9.坚持不懈推进全面从严治党。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，强化政治建设，以“五大提升”为目标，以“人社服务成长计划”为抓手，纵深推进“换思想，转作风”行动，加强人社干部队伍建设，持之以恒推进全面从严治党。  

二、部门预算单位构成

平武县人力资源和社会保障局下属二级预算单位10个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位7个。主要包括：社会保险服务中心、就业服务中心、农民工服务中心、城乡居民养老保险服务中心、人才交流服务中心、劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院、离退休人员管理服务中心、劳动和社会保障信息中心。。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，平武县人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。平武县人社局2023年收支总预算2179.93万元，比2022年收支预算总数增加1122.56万元，主要原因是:1、收支预算中包含了上级提前下达资金-就业创业补助资金（直达资金）827万元；2、在职人数较去年增加5人；3、养老保险、职业年金、医疗保险等险种将基础绩效奖纳入基数，导致养老保险、职业年金、医疗保险等险种支出增加；4、基础绩效奖纳入年初预算。

（一）收入预算情况

平武县人社局2023年收入预算2179.93万元，其中：财政结转原项目下达至本部门上年结转34.50万元，占1.58%；一般公共预算拨款收入2145.43万元，占98.42%。

（二）支出预算情况

平武县人社局2023年支出预算2179.93万元，其中：基本支出1260.82万元，占57.84%；项目支出919.11万元，占42.16%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平武县人社局2023年财政拨款收支总预算2179.93万元，比2022年财政拨款收支总预算增加1122.56万元，主要原因是：1、收支预算中包含了上级提前下达资金-就业创业补助资金（直达资金）827万元；2、在职人数较去年增加5人；3、养老保险、职业年金、医疗保险等险种将基础绩效奖纳入基数，导致养老保险、职业年金医疗保险等险种支出增加；4、基础绩效奖纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2179.93万元；支出包括：教育支出0.3万元、社会保障和就业支出2017.43万元、卫生健康支出43.10万元、农林水支出2.18万元、住房保障支出116.92万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平武县人社局2023年一般公共预算当年拨款2145.43万元，比2022年预算数增加1094.82万元，主要原因是：1、收支预算中包含了上级提前下达资金-就业创业补助资金（直达资金）827万元；2、在职人数较去年增加5人；3、养老保险、职业年金、医疗保险等险种将基础绩效奖纳入基数，导致养老保险、职业年金医疗保险等险种支出增加；4、基础绩效奖纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1985.41万元，占92.54%；卫生健康支出43.10万元，占2.01%；住房保障支出116.92万元，占5.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）行政运行和机关服务（项）2023年预算数为906.45万元，主要用于：主要用于机关及所属事业单位人员工资、保险、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.社保保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为4万元，主要用于：事业单位人事招考经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）劳动保障监察（项）2023年预算数为3万元，主要用于：为完成工伤性质认定、查处劳动违法案件、宣传劳动法律法规，维护全县和谐劳动关系，进一步提高劳动保障两网化办案效率所产生的经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险业务管理事务（项）2023年预算数为25万元，主要用于：主要用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）信息化建设（项）2023年预算数为6万元，主要用于：金保工程网络维护、信息化设备维修维护支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2023年预算为8万元，主要用于：离退休人员生存认证及节日慰问支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为128.69万元，主要用于：按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的基本养老保险支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为64.35万元，主要用于：按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）2023年预算数为0.5万元，主要用于：原平驿铁厂职工补贴和抚恤金支出。

10.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）2023年预算数为2万元，主要用于：就业创业服务补贴支出。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2023年预算数为827万元，主要用于：就业补助方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2023年预算数为0.76万元，主要用于：遗属生活补助支出。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为5.56万元，主要用于：按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的残保金等支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为4.10万元，主要用于：6名建国初期参加革命工作干部生活困难补助支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和事业单位医疗（项）2023年预算数为43.10万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为116.92万元，主要用于：机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平武县人社局2023年一般公共预算基本支出1260.82万元，其中：

人员经费1210.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、生活补助、奖励金。

公用经费49.95万元，主要包括：办公费、公务接待费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平武县人社局2023年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。县本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由县财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，县财政局会同县委外办、县委统战部（县委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算下降40%。主要原因是严格坚持八项规定，公务接待次数减少。

2023年公务接待费计划用于有公函来访人员的接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年持平。

县本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在县财政专项预算中预留安排。执行中，县财政局会同县机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

平武县人社局2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平武县人社局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，平武县人社局下属平武县人力资源和社会保障局1家行政单位以及平武县社会保险服务中心、平武县就业服务中心等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为49.95万元，比2022年预算增加4.05万元，增长8.82%。主要原因是在职人数增加5人。

（二）政府采购情况

平武县人社局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，平武县人社局所属各预算单位共有车0辆（车辆数应与“三公”经费说明中现有公务用车保有量一致），其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年平武县人社局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算884.6万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目12个。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1.平武县人力资源和社会保障局2023年收支总表.xlsx

              2.平武县人力资源和社会保障局2023年收入总表.xlsx

              3.平武县人力资源和社会保障局2023年支出总表.xlsx

              4.平武县人力资源和社会保障局2023年财政拨款收支预算总表.xlsx

              5.平武县人力资源和社会保障局2023年财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.xlsx
  6.平武县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算支出预算表.xlsx
  7.平武县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算基本支出预算表.xlsx
  8.平武县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算项目支出预算表.xlsx
  9.平武县人力资源和社会保障局2023年政府性基金支出预算表.xlsx
  10.平武县人力资源和社会保障局2023年国有资本经营预算支出预算表.xlsx
  11.平武县人力资源和社会保障局2023年预算项目支出绩效目标表.xlsx
  12.平武县人力资源和社会保障局2023年整体支出绩效目标表.xlsx