索引号：	59046497/202209-00015	主题分类：	预算/决算
发文机构：	平武县人社局	发文日期：	2022-09-19
文号：	无[2022]15号	关键词：	2021年度四川省平武县人力资源和社会保障局决算公开编制说明

平武县人力资源和社会保障局2021年度决算公开编制说明

2022-09-19 09:52文章来源：人社局

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附件1

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一、平武县人力资源和社会保障局2021年度整体支出绩效评价报告

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、本职职能及主要工作

（一）主要职能

平武县人力资源和社会保障局（简称县人力资源社会保障局）是平武县人民政府工作部门，为正科级。县人力资源社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。

2、拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，综合管理技工学校，贯彻落实高校毕业生就业政策。

4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制全县相关社会保险基金预决算草案并监督实施。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟定人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度，标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

5、负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6、统筹劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息、休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7、牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育政策，负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作，会同有关部门拟订吸引留学人员来平（回平）工作或定居优惠政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家、省、市有关规定履行安全管理责任。

8、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。指导事业单位将安全生产责任履行情况作为工作人员奖惩、考核的重要内容。

9、组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

10、会同有关部门执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

11、会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12、负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

13、承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.承担县政府公布保留且未纳入县行政审批局、县综合行政执法局集中行使的相关行政权力事项。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况

1、就业局势总体稳定。全面落实就业优先政策，积极推进稳就业举措，加大就业创业政策宣传力度，搭建劳动用工供需平台，大力开展职业技能培训，扎实抓好重点群体就业，多方促进灵活就业，不断优化创业环境，落实公益性岗位托底安置等措施，全县就业形势基本稳定。城镇新增就业712人，完成全年目标任务101.7%；城镇失业人员再就业209人，完成目标任务104%；就业困难人员就业83人，完成目标任务103%；扶持创业41人，完成全年目标任务的102%，动态消除零就业家庭；城乡公益性岗位安置就业1133人；城镇登记失业率控制在4.5%以内。发放创业担保贴息贷款23户313万元，完成目标任务的101%；开展各类补贴性职业技能培训1653人。扎实抓好东西部劳务协作。抢抓机遇、精准对接，加强与衢江区的合作与交流，进一步巩固已建立的平台和机制，抓好培训促进就业创业。到2021年东西部劳务协作转移农村劳动力就业4297人（其中脱贫人口2642人），技能提升培训1433人，培训农村致富带头人40人。

2、稳步推进社会保险扩面。深入实施全民参保计划，全面落实各项社保政策，社会保障水平稳步提升。强化宣传，抓紧抓实社保扩面，加强内控管理和监督，社保基金安全平稳运行。强化协作，积极做好工程建设项目被征地农民社会保障工作。城镇职工基本养老保险参保1.5万人，征缴保费3991.74万元；机关事业单位参保4479人,征缴保费6388.72万元、征缴职业年金3866.61万元；城乡居民基本养老保险参保8.61万人，基金收入9020.65万元；工伤保险参保1.74万人，征缴保费79.10万元（其中参保建设项目23个、参保人数9166人）；失业保险参保6858人，征缴保费292.50万元。发放企业职工养老金及病残津贴、丧葬抚恤金等共计28833万元，机关事业单位养老保险待遇17900余万元，代发失地农民生活补贴741.12万元；发放失业保险金95.33万元，代缴职工医疗保险36.51万元，失业补助金212人次13.22万元，价格临时补贴2次2.24万元，技能提升补贴1.3万元。做好困难人员代缴城乡居民养老保险费工作，主动对接相关部门，准确比对数据，为符合条件的3994名特殊困难人员进行了代缴。

3、人事人才工作取得新进展。一是按照市局统一安排，因地制宜抓好县属事业单位公开考试招聘和医疗卫生、教师公开考核招聘工作。二是创新人才引进机制，积极探索人才招聘专班机制，大力推行“走出去、引进来”的引才办法，提高人才引进质量。组织人才招聘团队赴西北农林科技大学公开考核招聘优秀高校毕业生，建立完善“智力流动、来去自由、只管一段、不管终身”人才柔性流动机制，施行人才公寓、工作补贴、“龙州英才库”、“县级领导联系培育”等优惠政策，成功招引2名硕士研究生、4名大学本科毕业生。三是牵头落实专家智力服务基层，“到2021年四川省专家服务团助力创新驱动引领高质量发展走进绵阳活动”，平武县作为受援区县之一，成功对接11个项目，柔性引进17名高层次专家为我县进行智力帮扶，对各受援单位开展一对一指导、面对面交流，提出许多科学建议和方案。期间，赴平专家共开展现场指导50次，解决技术难题50余个，举办专题讲座11场，召开座谈会6场，提出意见建议112条，受益基层专业技术人员和群众3184余人次，各受援单位与专家签署长期帮扶协议，签约率100％。

4、专业技术人员职称评审和岗位设置聘用工作稳步推进。完成职称评定219人（其中初级63人，中级83人，副高73人）。扎实推进职称评审数据归集工作，严格按照岗位设置与岗位聘用要求及操作口径，建立常态化岗位管理工作机制，科学设置岗位，严格聘用工作。

5、和谐劳动关系创建取得成效。认真贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，始终把根治欠薪工作作为重要政治责任和重大民生工程，扎实抓好根治欠薪工作，切实维护农民工合法权益。分类建立农民工工资清欠工作专班，深入开展农民工工资拖欠“清零”行动、“利剑”行动、冬季专项行动等，重点开展县境内九寨沟-绵阳、广元-平武两条高速标段农民工工资支付检查督导，聘请根治拖欠农民工工资工作社会监督员。今年以来，受理各类欠薪投诉案件419件，涉及民工1289名、金额1407万元；收取农民工工资保证金842万元，退还保证金 615万元；受理工伤案件83件；立案受理劳动人事争议案件41件，结案维权金额830余万元；案外调解7件，调解维权金额126万元，有力维护了劳资双方合法权益。

6、人社公共服务体系建设强力推进。大力推进基层服务平台标准化建设，基本形成县、乡镇、村（社区）三级基层人社公共服务体系。依托人社基层公共服务平台建设，不断优化服务架构，在全县162个村、16个社区选聘人社信息员185名，辅助做好辖区内就业、社保、农民工服务等工作，有力推进人社工作落地落实，有效激活人社工作为民服务“末梢神经”。不断优化办事流程，精简证明材料，方便办事群众和企业。组织开展“双学双提”活动，大力提升干部职工业务能力；坚持“以学为用、以练为战、在岗实操”，编印《平武县人力资源和社会保障业务经办流程》，吃透政策精神，熟练业务技能。今年5月，我局在全市人社系统练兵比武中荣获团体三等奖，两位同志荣获“人社知识通十佳队员”称号。

7、服务农民工用心用情。根据国内外新冠肺炎疫情形势，做好农民工常态化疫情防控工作,对疫区返乡农民工做到及时统计摸排并开展相应管控和服务。开展今冬明春农民工服务保障五件实事，累计走访慰问3454人，发放慰问品及慰问金7.7万元；开展“就业帮扶行动周”专场招聘会活动，提供就业岗位3610个，发放宣传资料900余份；开通农民工专属购票通道，快速为农民工办理购票业务；积极为返乡农民工提供各类证照办理服务，开辟绿色通道、设置农民工服务窗口、延长服务时间等措施。到2021年6月，绵阳市农民工工作领导小组通报全市去冬今春农民工服务保障工作先进单位,我县被通报表扬为走访慰问先进单位和专场招聘先进单位。

8、多措并举抓好考核指标项目。牵头负责市级考核经济指标--城镇居民人均可支配收入增速，年度目标任务为9.4%。为推进城镇人居可支配收入提升，充分发挥部门职能，不断稳定和扩大就业、全面落实各项社保政策，多措并举推动居民增收。坚持“分片联系”，通过“小组包片、干部联户”，将调查户联系工作落实到人头，深入联系调查对象，点对点指导、面对面政策宣传，多途径落实居民增收。

9、党组织战斗力持续加强。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想，全面贯彻落实中央和省委、市委、县委基层党建工作部署，以党的政治建设为统领，纵深推进全面从严治党纵深发展，全面落实意识形态工作责任制。扎实开展党史学习教育，丰富多彩开展中国共产党成立一百周年庆祝活动，组织党员干部到北山红军碑林参观，赴仪陇“两德故里”接受红色教育，锤炼党性修养。持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入开展“两学两提”学习活动，实现党建与业务双提升，拍摄党史学习教育微视频《从毁灭到新生》，积极参加党史学习知识竞赛，选派一名同志代表平武县参加绵阳市党史知识竞赛并获得佳绩。深入开展“我为群众办实事”、“百名局长进大厅”、“科级干部进大厅”、“领导干部走流程”等活动，有序派驻科级领导干部进驻窗口一线，聚焦高频服务事项“走流程”，为民答疑解惑。组织召开党史学习教育专题组织生活会，教育引导党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二、机构设置

机构设置情况：人社局机关1个，下属二级单位9个，其中参照公务员发管理的事业单位2个，其他事业单位7个（归口管理1个正科级事业单位农民工服务中心。
纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（一）平武县社会保险服务中心（副科级参公单位）
（二）平武县就业服务中心（副科级参公单位）
（三）平武县劳动保障监察大队（副科级事业单位）
（四）平武县劳动人事争议仲裁院（副科级事业单位）
（五）平武县城乡居民社会养老保险服务中心（副科级事业）
（六）平武县人力资源服务服务中心（股所级事业单位）
（七）平武县劳动和社会保障信息中心（股所级事业单位）
（八）平武县离退休人员管理服务中心（股所级事业单位）
（九）平武县农民工服务中心（正科级事业单位）

第二部分 2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2183.37万元。与2020年2007.09万元相比，收、支总计增加176.28万元，增长8.78%。主要变动原因是到2021年财政拨款收、支总计增加了人员经费支出（如：住房公积金等）。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1846.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1846.44万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2153.93万元，其中：基本支出1622.38万元，占75.32%；项目支出531.55万元，占24.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2183.37万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计2007.09万元增加176.28万元，增长8.78%。主要变动原是2020年财政拨款收、支总计增加了人员经费支出，到2021年工资福利支出1168.44万元，较2020年增长908.42万元增长260.02万元，其中包含对全县在职职工职业年金贴息资金239.04万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2153.93万元，占本年支出合计的100%。与2020年一般公共预算财政拨款支出1619.79万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加534.15万元，增加32.97%。主要变动原因是：

1、2021年度普通教育支出（20502）9.84万元，较2020年普通教育支出1.05万元增加8.79万元；

2、2021人力资源和社会保障管理事务支出1146.63万元，较2020年人力资源和社会保障管理事务支出912.7万元增加了233.93万元，增长25.63%；增加的主要原因为，人员经费增加及其中：其他人力资源和社会保障管理事务支出中支付了公共服务能力建设资金63.92万元；

3、2021年行政事业单位养老支出（20805）522.01万元，较2020年行政事业单位养老支出255.23万元增长了266.78万元，主要是支付了全县在职职工职业年金贴息资金；

5、2021年企业改革补助支出16.69万元，较2020年企业改革补助支出8.42万元增加了8.27万元；

6、2021年残疾人事业支出5.29万元，较2020年残疾人事业支出4.94万元增加了0.35万元；

7、2021年节能环保支行（对企业的补助）146万元，较2020年节能环保支行（对企业的补助）增长146万元；

8、2021年卫生健康管理事务支出（医疗保险）37.69万元，较2020年卫生健康管理事务支出（医疗保险）33.02万元增长了4.67万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2153.93万元，主要用于以下方面: 教育支出（205）9.84万元，占0.46%；社会保障和就业(208):支出 1714.4万元，占79.59%；卫生健康支出(210)支出37.7万元，占1.75%；农林水（213）支出149.71万元，占6.95%；住房保障（221）支出96.28万元，占4.47%；节能环保（211）支出146万元，占6.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2153.93万元，完成预算116.65%。其中：

社会保障和就业支出(208):其中行政运行（2080101）2021年决算数为658.12万元，完成预算648.3万的101.51%, 决算数大于预算数的主要原因是：使用以前年度的结转资金；一般行政管理（2080102）2021年决算数为12.78，完成预算100%，劳动保障监察（2080105）2021年决算数为8.4503万元，完成预算211.25%，决算数大于预算数的主要原因是：使用以前年度的结转资金。社会保险业务管理事务（2080107）2021年决算数为65.72万元，完成预算226.78%，决算数大于预算数的主要原因是：使用以前年度的结转资金。信息化建设（2080108）2021年决算数为6万元，完成预算100%，离退休人员管理机构（2080503）2021年决算数为11.33万元，完成预算113.39%，决算数大于预算数的主要原因是：使用以前年度的结转资金。机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2021年决算数为84.28万元，完成预算100%，；企业关闭破产补助（2080601）2021年决算数为16.69万元，完成预算140.16%，决算数大于预算数的主要原因是：原平驿铁厂职工生活补助需要长期代管发放。2021年其他残疾人事业支出（2081199）决算数为5.29万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育(210):其中：行政单位医疗（2101101）2021年决算数为16.72万元，完成预算100%，事业单位医疗（2101102）2021年决算数为20.98万元，完成预算100%

住房保障（221）：住房公积金（2210201）2021年决算数据为96.28万元，完成预算100%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1622.38万元，其中：

1、人员经费1168.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

2、商品和服务支出111.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；

3、对个人和家庭补助支出342万元，主要包括：抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费支出决算为4.36万元，完成预算87.2%，到2021年度“三公”经费支出决算数与预算数相等的主要原因是我单位严格遵守中央八项规定，从简接待，厉行勤俭节约，规范了公务接待管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算4.36万元，占87.2%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）经费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出

截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆，由机关事务局统一管理。

3.公务接待费支出4.365万元，完成预算87.2%。2021年我单位严格遵守中央八项规定，从简接待，厉行勤俭节约，规范了公务接待管理。主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待71批次，545人次（不包括陪同人员），共计支出4.36万元。

3. 无外事接待费支出。

4. 无其他国内公务接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平武县人力资源和社会保障局2021年机关运行经费支出111.94万元，比2020年机关运行经费107.87万元增加4.07万元，增加3.77%。

（二）政府采购支出情况

2021年，平武县人力资源和社会保障局无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，平武县人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织未对项目开展预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

项目绩效目标完成情况表(到2021年度)

项目名称

6名建国初期参加革命工作干部生活困难补助

预算单位

平武县人力资源和社会保障局

预算执行情况(万元)

预算数:

3.924万元

执行数:

3.924万元

其中-财政拨款:

3.924万元

其中-财政拨款:

3.924万元

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

根据《中共绵阳市委组织部中共绵阳市委老干部局绵阳市财政局绵阳市人力资源和社会保障局关于提高市直单位建国初期参加革命工作的部分退休干部困难补助增长机制的通知》（绵组通【2016】116号），按月发放市直单位建国初期参加革命工作的部分退休干部困难补助。

根据《中共绵阳市委组织部中共绵阳市委老干部局绵阳市财政局绵阳市人力资源和社会保障局关于提高市直单位建国初期参加革命工作的部分退休干部困难补助增长机制的通知》（绵组通【2016】116号）文件，按月发放市直单位建国初期参加革命工作的部分退休干部困难补助。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

市直单位建国初期参加革命工作的部分退休干部

6人

项目完成指标

质量指标

我县市直单位建国初期参加革命工作的退休干部覆盖率

完成率100%

项目完成指标

时效指标

困难补贴按月足额发放率

545元/月/人

项目完成指标

社会效益指标

我县市直单位建国初期参加革命工作的退休干部受益人数

6人

项目完成指标

可持续影响

指标

符合待遇领取人员终生保障率、政策宣传及执行率

100%

效益指标

服务对象

满意度指标

受益群众满意度

100%

项目绩效目标完成情况表(2021年度)

项目名称

信息化建设

预算单位

平武县人力资源和社会保障局

预算执行情况(万元)

预算数:

执行数:

其中-财政拨款:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障县级基层平台以及25个乡镇、248个村和9个社区的金宝工程网络维护、信息化设备维修维护、顺利开展社会保障工作

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

县级基层平台建设

1个

项目完成指标

涉及乡镇

25个

项目完成指标

涉及村

248个

项目完成指标

涉及社区

9个

成本指标

乡镇网络运营费用

100元/条/月

社区网络运营费用

100元/条/月

县级基层平台建设

100元/条/月

信息化办公设备维修维护费

项目完成指标

质量指标

金宝工程网络乡镇覆盖率

100%

……

金宝工程网络村覆盖率

100%

效益指标

金宝工程网络社区覆盖率

100%

效益指标

时效指标

保障金宝工程网络畅通，顺利办结事项

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

98%

项目绩效目标完成情况表(2021年度)

项目名称

劳动仲裁

预算单位

平武县人力资源和社会保障局

预算执行情况(万元)

预算数:

执行数:

其中-财政拨款:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

出现劳动争议案件，审计农民工劳动者，挽回农民工经济损失

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

仲裁立案

根据案件办理实际情况

22件

项目完成指标

不予受理

根据案件办理实际情况

18件

项目完成指标

案外调解

根据案件办理实际情况

2件

项目完成指标

质量指标

结案率

100%

项目完成指标

调节率

60%

……

终局裁决率

30%

效益指标

时效指标

5个工作日内立案，45日内结案

100%

效益指标

成本指标

差旅费

办案经费

送达费用

……

可持续性影响指标

提供争议案件电话、现场咨询，对外法制宣传

600人

对外法制宣传

2次

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

项目绩效目标完成情况表(到2021年度)

项目名称

事业人员管理经费

预算单位

平武县人力资源和社会保障局

预算执行情况(万元)

预算数:

执行数:

其中-财政拨款:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

指导事业单位人事制度改革和人事管理工作，拟定事业单位工作人员和机关工勤人员管理考核奖惩和流动性政策，按照管理权限承办事业单位岗位设置管理工作。贯彻事业单位公开招聘人员（不含国<境>外专家）政策。承担全县事业单位工作人员调配工作。根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

全县在编事业人员

3094人

项目完成指标

计划招聘事业人员

100人

168人

项目完成指标

岗位聘用

800人次

项目完成指标

质量指标

岗位聘用完成率

100%

项目完成指标

事业人员招聘工作完成率

100%

……

成本指标

事业人员招聘工作考务费

15万元

效益指标

社会效益

做好事业单位招聘工作，引进平武需要的专业技术人才，为平武的经济发展作贡献，

168人

满意度指标

服务对象满意指标

受群众满意度

100%

项目绩效目标完成情况表

(2021年度)

项目名称

劳动仲裁

预算单位

平武县人力资源和社会保障局

预算执行情况(万元)

预算数:

执行数:

其中-财政拨款:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

出现劳动争议案件，审计农民工劳动者，挽回农民工经济损失

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

仲裁立案

根据案件办理实际情况

22件

项目完成指标

不予受理

根据案件办理实际情况

18件

项目完成指标

案外调解

根据案件办理实际情况

2件

项目完成指标

质量指标

结案率

100%

项目完成指标

调节率

60%

……

终局裁决率

30%

效益指标

时效指标

5个工作日内立案，45日内结案

100%

效益指标

成本指标

差旅费

办案经费

送达费用

……

可持续性影响指标

提供争议案件电话、现场咨询，对外法制宣传

600人

对外法制宣传

2次

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

项目绩效目标完成情况表

(2021年度)

项目名称

城乡居民养老保险和新农保工作及专用光纤费用

预算单位

平武县人力资源和社会保障局

预算执行情况(万元)

预算数:

执行数:

其中-财政拨款:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

我县年满16周岁符合参保的参保率达到98%以上，按时足额发放养老金，完成四方对账工作，及时划拨资金，对建档立卡贫困人口实行财政代缴保费政策助力脱贫攻坚，做到应保尽保，实现老有所养，促进我县经济社会发展，维护社会和谐稳定。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

其中建档立卡贫困人口参保人数

1.4396万人

项目完成指标

其中重度残疾人参保人数

513人

项目完成指标

缴费人数

4.8872万人

项目完成指标

质量指标

城乡居民参保覆盖率

98%

项目完成指标

待遇领取人员公示率

100%

……

养老保险足额发放率

100%

效益指标

财政对建档立卡贫困人口代缴率

100%

效益指标

时效指标

养老保险待遇按月发放率

100%

……

成本指标

城乡居民养老保险和新农保工作及专用光纤费用

35万

满意度指标

服务对象

受益群众满意度

100%

项目绩效目标完成情况表

(2021年度)

项目名称

劳动仲裁

预算单位

平武县人力资源和社会保障局

预算执行情况(万元)

预算数:

执行数:

其中-财政拨款:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

出现劳动争议案件，审计农民工劳动者，挽回农民工经济损失

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

仲裁立案

根据案件办理实际情况

22件

项目完成指标

不予受理

根据案件办理实际情况

18件

项目完成指标

案外调解

根据案件办理实际情况

2件

项目完成指标

质量指标

结案率

100%

项目完成指标

调节率

60%

……

终局裁决率

30%

效益指标

时效指标

5个工作日内立案，45日内结案

100%

效益指标

成本指标

差旅费

办案经费

送达费用

……

可持续性影响指标

提供争议案件电话、现场咨询，对外法制宣传

600人

对外法制宣传

2次

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

6.教育（类）…（款）…（项）：指……。

7.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

8.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

9.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

10.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

11.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

平武县人力资源和社会保障局2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）情况

（一）机构组成

平武县人力资源和社会保障局为行政单位，局机关内设股室6个（办公室、规划财务和基金监督股、事业单位人事和专业技术人员管理股、工资福利股、社会保险和档案股、就业促进和劳动关系股）；下设2个副科级参公事业单位（社会保险服务中心、就业服务中心），4个副科级事业单位（城乡居民社会养老保险服务中心、人才交流服务中心、劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院），2个股所级事业单位（劳动和社会保障信息中心、离退休人员管理服务中心），归口管理农民工服务中心1个正科级事业单位。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，综合管理技工学校，贯彻落实高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制全县相关社会保险基金预决算草案并监督实施。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟定人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度，标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息、休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育政策，负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作，会同有关部门拟订吸引留学人员来平（回平）工作或定居优惠政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家、省、市有关规定履行安全管理责任。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。指导事业单位将安全生产责任履行情况作为工作人员奖惩、考核的重要内容。

9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

10.会同有关部门执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门贯彻落实农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.承担县政府公布保留且未纳入县行政审批局、县综合行政执法局集中行使的相关行政权力事项。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

平武县人力资源和社会保障局编制总数73个，公务员8人，工勤4人，事业（含参公事业）61人，2021年末在职72人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年平武县人力资源和社会保障局本年收入合计1846.44万元，其中：财政拨款收入1846.44万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况

2021年平武县人力资源和社会保障局本年支出合计2153.38万元，其中：基本支出1622.38万元，占75.32%；项目支出531万元，占24.68%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

预决算编制包括预决算编制、绩效目标填报、专项预算提前细化、结余结转管理情况等。平武县人力资源和社会保障局按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制，对本年度相应用款进行及时清理和出现，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时出现相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）执行管理情况

平武县人力资源和社会保障局按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

（三）支出绩效情况

（1）行政运转保障：

平武县人力资源和社会保障局财政拨款主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本单位事业发展相关工作。2021年基本支出1622.38万元，是用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 2021年项目支出531.55万元，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（2）机关厉行节约

2021年平武县人力资源和社会保障局无因公出国（境）经费财政拨款支出、无公务用车购置及运行维护费财政拨款支出；公务接待费支出5万元，完成预算87.2%，主要用于接待省、市领导到我局检查工作等所发生的费用。

2021年无公务用车运行维护费，二是我单位严格遵守中央八项规定，从简接待，厉行勤俭节约，规范了公务接待管理。

（3）机关节能降耗

我局严格按照勤俭节约的原则，水、电、气、燃油等节能降耗情况均出现下降趋势。

（四）财务管理情况

我局严格执行机关财务管理规章制度，实行会计核算和财务管理制度公开，政府采购制度公开公示，并接受群众监督等。

（五）绩效管理工作开展情况

我局绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

平武县人力资源和社会保障局部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。