索引号：	59046497/202105-00005	主题分类：	预算/决算
发文机构：	平武县人社局	发文日期：	2021-05-07
文号：		关键词：	预算

平武县人力资源和社会保障局关于2021年部门预算编制情况的说明

2021-05-07 16:12文章来源：人社局

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关于平武县人力资源和社会保障局

2021年部门预算编制情况的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县人力资源和社会保障局职能简介

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展政策，贯彻落实人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，综合管理技工学校，牵头贯彻落实高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制全县相关社会保险基金预决算草案并监督实施。贯彻落实社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动对象保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育政策，负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作，会同有关部门拟订吸引留学人员来平（回平）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价机制。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家、省、市有关规定履行安全管理责任。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。指导事业单位将安全生产责任履行情况作为工作人员奖惩、考核的重要内容。

9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

10.会同有关部门执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.承担县政府公布保留且未纳入县行政审批局、县综合行政执法局集中行使的相关行政权力事项。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）平武县人力资源和社会保障局2021年重点工作

1.全力抓好就业创业重点工作。大力开展送岗位援助活动，加强基层就业服务能力建设，开展“就业援助月”、“民营企业招聘周”、“高校毕业生就业服务月”、“送岗位下乡”等公共就业服务活动，搭建用工对接平台，让劳动者获得更多的就业机会。加大劳动力转移输出力度，牢牢抓住东西部劳务协作政策延续契机，向东部输送农村剩余劳动力。加强就业技能培训，以市场为导向开展培训，提高劳动者自身素质和社会竞争能力，实现更高质量就业。营造良好的“双创”环境，把培育农村创业先进典型作为促进农村贫困家庭致富增收的有效手段，积极吸引优秀农民企业家、农民工返乡创业，通过创业带动一批农村贫困劳动者实现就业,同时鼓励农村贫困家庭劳动者根据自身能力自主创业。

2.完善社会保障体系。全面落实各项社保政策，严格执行上级各项社会保险费相关政策，推进落实养老保险省级统筹，稳步提高基本养老保险保障水平。全力防范基金支付风险，进一步加强社保基金风险管理的实施办法，强化责任，加强基金风险管控，严格执行国家在财务及会计工作方面的政策法规和制度，加强对票据、印章和银行账户的管理，主动接受基金监管部门和公众的监督检查。对全县参保单位申报缴费基数、工资基数等数据进行严格核定，以确保真实准确，确保社会保险基金的安全运行。优化社保经办服务，全面推进综合柜员制建设，加强基层服务平台建设，推动社保业务下延，进一步简化办事流程，提升服务水平。

3.加强农民工服务保障。完善农民工服务信息平台数据，实行动态管理，打造一个实用的农民工信息平台。做好农民工党建工作，加快落实在新疆、西藏等地建立平武驻外农民工党组织及农民工服务工作站，联合组织部、工会等部门加强驻外农民工流动党支部、农民工之家和农民工服务站建设，加强流动党员建设和管理。做好农民工职业培训、提供就业指导服务工作，继续围绕《平武县加强农民工服务保障工作三十八条措施》，做好对农民（农民工）品牌培训、返乡下乡创业能力提升培训等服务。加强农民工创新创业人才培养，不断引领农民工加入创业团队，大力宣传农民工返乡创业政策，畅通农民工创业渠道；推进农民工回引工程，引领更多有志青年到村级基层组织中来。

4.继续抓好人才队伍建设。做好职称评审工作，开展企业和非公有制经济组织专业技术人员的评审，以更好地调动非公企业专业技术人员的积极性，助推企业转型发展；继续做好专业技术人员继续教育培训，力争覆盖率达到95%；加强事业人员的管理，深化事业单位人事制度改革；拓宽渠道，进一步加大专业技术人才引进力度，根据我县经济社会发展和重点工程、重大项目的需要，加强对急需紧缺人才的需求预测，定期发布人才需求目录，提高紧缺人才和高层次人才引进的针对性和有效性，主动走出去，组织人才招聘团到全国各地开展人才招聘活动，引进各类紧缺人才；坚持与高等院校及职业技术学院的协作，扩大紧缺专业毕业生输送渠道。多渠道开发见习岗位，扩大就业见习规模，完成省市下达的见习目标任务。进一步优化和完善工作程序，高效、有序完成高校毕业生档案接收，规范事业干部档案审。依托东西部协作项目，开展白马文化传承人才培养。

5.积极构建和谐劳动关系。健全协调劳动关系三方机制，提升集体协商质量和集体合同履行效果。指导做好改制企业的劳动关系问题处置工作。推进劳动监察执法工作，加强宣传《保障农民工工资支付条例》，教育和引导用人单位知法、守法，切实增强农民工群体的依法维权意识，同时进一步加强对用人单位与农民工签订劳动合同、工资支付、农民工实名制管理、农民工工资专用账户管理等情况的监督检查，落实“双随机一公开”制度，加大重大违法行为社会公布和拖欠农民工工资“黑名单”管理力度，提高行政执法效能。提高劳动人事争议处理效能。完善劳动人事争议多元处理机制。推进调解仲裁规范化、标准化、规范化和信息化建设。完善裁审衔接和工作协调机制，提升争议处理效能。

6.加强干部队伍建设。深入推进人社公共服务体系建设。加强人社基层服务平台标准化建设，形成“覆盖城乡、布局合理、服务便捷”的基层人社公共服务体系。力推信息化建设，强力推行业务经办线上运行，实现业务全线上经办，大大减少风险，提高效率。夯实基层党建基础。深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，坚持把政治理论学习和党性教育作为坚定信念、增强动力的总抓手，通过扎实开展学习教育、志愿服务等，推动党员干部锤炼作风、强化党性，强化党员思想政治教育。深化政风行风建设。持续推进人社系统纪律作风专项整治，建立长效机制，严格落实各项管理制度，树立良好的工作作风。同时强化作风监督和责任追究力度，定期开展专项检查工作，深入开展突出问题专项排查。不断推进系统政风行风建设，为加快建设“三地两区”和畅通活力幸福美丽平武作出新的更大的贡献。

二、部门概况

平武县人力资源和社会保障局下属预算单位个，其中行政单位1个：平武县人力资源和社会保障局；参照公务员管理的事业单位2个：社会保险服务中心、就业服务中心；其他事业单位个7：农民工服务中心、城乡居民养老保险服务中心、人才交流服务中心、劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院、离退休人员管理服务中心、劳动和社会保障信息中心。

三、收支预算总体情况

平武县人力资源和社会保障局2021年收支总预算1031.28万元，较去年年初收支预算总数增长86.5万元，增长9.2%，增长的主要原因是：2021年预算支出政策性增加。

（一）收入预算情况

平武县人力资源和社会保障局2021年收入预算1031.28万元，较去年年初预算增长86.5万元，增长的主要原因是：2021年预算财政拨款政策性增加。其中：当年财政拨款收入1031.28万元。

（二）支出预算情况

2021年安排支出预算1031.28万元，较去年年初预算增长86.5万元，增长的主要原因是2021年安排基本支出政策性增加：。其中：基本支出962.36万元，占93.3%；项目支出68.92万元，占6.7%。

（三）财政拨款收支预算情况

平武县人力资源和社会保障局本年一般公共预算财政拨款收入1031.28万元，相应安排支出1031.28万元，包括：社会保障和就业支出885.14万元，卫生健康支出42.98万元，住房保障支出103.16万元。

四、支出预算安排情况说明

平武县人力资源和社会保障局预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县社会保障事业发展相关工作。

基本支出962.36万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出68.92万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行和机关服务（项目）2021年预算数为684.46万元，主要用于机关及所属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2021年预算数为89.73万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的养老保险等支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2021年预算数为44.86万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金等支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和事业单位医疗（项目）2021年预算数为42.98万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2021年预算数为103.16万元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

平武县人力资源和社会保障局2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

平武县人力资源和社会保障局2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县人力资源和社会保障局2021年机关运行经费财政拨款预算为128.25万元，比2020年预算下降14.91万元，降低10.4 %，下降的主要原因是：日常办公经费减少。

（二）政府采购情况

2021年，平武县人力资源和社会保障局无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，平武县人力资源和社会保障局所属各预算单位固定资产总额2133.89万元。无单位价值200万元以上大型设备。
　　2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年平武县人力资源和社会保障局10万元以上项目：“城乡居民养老保险和新农保工作及专用光纤费用项目、离退休人员社会化管理经费项目”按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.平武县人力资源和社会保障局2021年部门预算收支总表.xlsx