平武县人力资源和社会保障局2017年决算分析报告

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业规范性文件，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和改革方案，制定相关政策、措施、办法并组织实施和监督检查。拟订并组织实施人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，建立全县统一的人力资源市场，加强区域人力资源合作，促进人力资源合理流动、有效配置，参与人才管理工作。承担县政府批准保留的行政审批事项。承办县政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况

1.就业促进工作稳步推进。城镇新增就业1009人，完成全年目标任务1000 人的100.9%；城镇失业人员再就业182人，完成全年目标任务180人的101%；就业困难人员就业86人，完成全年目标任务80人的107.5%；实现动态消除零就业家庭；城镇登记失业率为3.94%，控制在4%以内；扶持自主创业 40人，完成全年目标任务40人的100%，促进高校毕业生实现创业13人，完成全年目标任务13 人的100%；失业保险参保6620人，完成全年目标任务5000人的132.4%；失业保险实际征缴327.63万元，完成全年目标任务300 万元的109.21%。完成各类培训17期，共计培训1892人，其中：贫困劳动者技能培训666人，组织青年劳动力技能培训441人，完成目标任务300人的147%，劳务品牌培训390人，完成目标任务390人的100%；创业培训250人，占任务 60人的416.7%；电子商务培训145，完成全年目标任务100人的145%;就业登记13632人，完成目标任务1.27万人的107.34%;扶贫专班中培训中式烹调师17人、通用机械18人、小汽车驾驶培训30人，共计65人，完成目标任务65人的100%；信息报道20篇，完成目标任务17篇的117.6%。

2.社会保障工作不断完善

（1）养老保险参保人数和保费征缴工作。 截止2017年11月,我县城乡居民已参保8.6万人,(其中缴费:4.9万人,待遇领取:2.7万人),完成市级下达的全年目标任务8.48万人的101%，其中，参加城镇职工基本养老保险人数20172，完成全年目标任务2.82万人的71.5%；执行企业制度职工人数13249，完成全年目标任务1.19万人的111.3%；机关事业单位185个单位参保，参保人数4663人，完成全年目标任务4500人的103.6%。

我县全年养老保险征缴收入13085.22万元，其中，企业职工征缴收入5379万元，完成全年目标任务7379万元的72.9%；机关事业单位职工征缴收入6642.24万元，完成全年目标任务7905.38万元的84%。城镇居民征缴收入1063.98万元。

（2）医疗保险参保人数和保费征缴工作。截止2017年11月，我县参加基本医疗保险2.65万人，完成全年目标任务2.58万人的102.7%；职工基本医疗保险征缴收入4386万元，完成全年目标任务的4380万元的100.1%；城乡居民基本医疗保险参保率98%，高于全年目标任务97%1个百分点；参保居民住院费用政策内报销比例76%，高于全年目标任务75%1个百分点。

（3）工伤保险参保人数和保费征缴工作。截止2017年11月，我县参加工伤保险8091人，完成全年目标任务0.78万人的103.7%；征缴收入140.26万元，完成全年目标任务200.69万元的69.9%。

（4）生育保险参保人数和保费征缴工作。截止2017年11月，我县参加生育保险8091人，完成全年目标任务0.85万人的95.2%；征缴收入157.82万元，完成全年目标任务122.68万元的128.6%。

（5）保险基金支付工作。

支付各项工伤保险待遇803998.37元（其中：工伤医疗费107631.66元、鉴定费1200元、一次性伤残补助金97523.61元、抚恤金520206.5元、伤残津贴40987.60元、护理费36449元）。

支付各项生育保险待遇1071356.53元（其中：生育医疗费421250元、生育保险津贴647694.40元、流产和引产医疗费2412.13元）。

支付养老保险待遇173026296.72元（其中：养老金168183180.3元、丧葬费抚恤金4370628.06元、省森工323802.02元、教师补贴41568.6元、建国初补贴36080元、军转干补贴17000.00元、破产财政补贴54037.74元）。

（6）清理重复领取待遇工作。2017年，通过逐户逐人排查重复领取待遇情况，收回重复领取待遇金额11万多元；严肃处理违法事件，收回违规领取社保基金14000多元。

（7）全民参保工作。我县2017年7月28日县政府组织召开了全县全民参保登记工作动员部署暨培训大会，做了宣传动员，部门协调工作，建立完善了相关制度，并将全民参保登记工作纳入政府考核，配套了财政资金。参保登记中，发放全民参保登记表10000份、通告300份、宣传手册1000份、宣传标语50幅，入户调查证500个。通过宣传入户调查，完成全民参保入户调查7650人，信息系统录入7650人，入户率和回盘率均达100%，在规定时间内率先完成了全民参保入户登记工作。

3.人事人才工作有序开展。

（1）公务员管理工作。完成2017年44名公务员招录工作；完成我县2016年度1305名公务员、参公单位工作人员及机关工勤人员的年度考核工作；完成25名连续三年年度考核为优秀的25名公务员(参公人员)记三等功报批、表彰；完成市、县下发的职务与职级并行试点工作要求，推进我县职务与职级并行工作；完成我县继续教育公需科目培训2490人，完成全年目标任务2470人的100.8%。

（2）事业单位人员管理工作。全年共招聘事业单位人员89人，其中：教师34人、卫生系统专业技术人员6人、免费师范生3人、其他事业46人；完成全县政府序列事业单位工作人员2016年度1373人考核工作。

（3）高校毕业生管理工作。全年我县户籍高校毕业生报道454人，接收档案484份，转出档案154份，档案审核4卷，组织参加市级高校毕业生创业培训2期，6人次。组织参加第四届部分大中城市联合招聘活动，共发布岗位48个，接受求职大学生简历105份，达成意向招聘13人。建立大学生见习基地一个（平武县人民医院），11人在院见习。

（4）专业技术工管理工作。推荐申报中青年拔尖人才选拔5人；送评中高级职称评定157人，完成初级职称确定89人。引领省级专家服务团队到基层结对帮扶6人。

4.劳动关系和谐稳定。

（1）劳动监察工作。全年受理举报投诉案件16件，涉及农民工940人，涉及拖欠工资1893万元，结案率100%；全年共收取农民工工资保证金1442万元，退回农民工工资保证金1377万元；工伤认定14件。

（2）劳动人事仲裁工作（报张局数据）。。全年受理案件9件，其中涉及劳动报酬6件，经济补偿2件，工伤待遇赔偿1件。不予受理3件。处理结果：案外调解3件，仲裁调解3件、裁决3件。

5.公共服务平台及信息化建设工作。截止2017年11月，我县社会保障卡持卡人数11.2万人，完成全年目标任务12万人的93%；全县25个乡镇（街道）平台标准化今年规范化建成率86%，高于全年目标任务85%1个百分点；全县248个行政村平台机构建成率87%，高于全年目标任务86%1个百分点；社保基金网络监督预警办结率100%，高于全年目标任务85%15个百分点。

6.精准脱贫工作完成情况。截止2017年11月底，我县完成就业扶贫示范村1个，完成全年目标任务1个的100%；完成就业扶贫基地建设1个，完成全年目标任务1个的100%；组织专场招聘会5场，完成全年目标任务4场的125%；安置公益性岗位112，完成全年目标任务50人的224%；贫困劳动力转移就业1268人，完成全年目标任务700人的181.1%；技能培训脱贫行动597人，完成全年目标任务330人的221.5%；社保政策宣传覆盖贫困人员率100%，等于全年目标任务100%；代缴贫困人口基本医保个人缴费18429人，完成全年目标任务11694人的157.6%；贫困村开展人才服务覆盖率100%，等于全年目标任务100%。

二、部门概况

平武县人力资源和社会保障局属于一级决算单位。我局机关下设9个事业（含参公）单位，其中副科级单位7个，参公单位2个。我局编制总数81个，公务员12人，工勤4人，事业（含参公事业）65人，2017年末在职70人。

三、收支决算总体情况说明

2017年平武县人力资源和社会保障局本年收入合计948.87万元，其中：财政拨款收入947.27万元，占99.83%；其他收入1.60万元，占0.17%。与2016年本年收入合计783.77万元相比，增加165.1万元，增长21.06%。主要原因是:

1.2017年国企退休教师财政补差资金；

2.2017年度高级工技能培训补贴资金

3.建档立卡贫困户参加绵阳就业扶贫专班专项培训补助；

4．省管森工企业离退休人员社会化管理工作经费；

5．2017年平武县全民参保登记工作经费；

6.贫困家庭劳动力培训专项资金；

7.人社局退休协会活动；

8.2017年就业社会保险管理与监督定向财力转移支付省级财政补助资金；

9.人社局高金华死亡抚恤金；

10.2017年1月至12月公车参改单位交通补贴；

11.企业军转干部生活困难省级及中央财政财政补助资金；

12.2017年度自主择业军转干部医疗费。

2017年平武县人力资源和社会保障局本年支出合计951.44万元，其中：基本支出745.79万元，占78.39%；项目支出205.65万元，占21.61%。与2016年本年支出合计713.27万元相比，增加238.17万元，增长33.39%。主要原因是:

1.2017年国企退休教师财政补差资金；

2.2017年度高级工技能培训补贴资金

3.建档立卡贫困户参加绵阳就业扶贫专班专项培训补助；

4．省管森工企业离退休人员社会化管理工作经费；

5．2017年平武县全民参保登记工作经费；

6.贫困家庭劳动力培训专项资金；

7.人社局退休协会活动；

8.2017年就业社会保险管理与监督定向财力转移支付省级财政补助资金；

9.人社局高金华死亡抚恤金；

10.2017年1月至12月公车参改单位交通补贴；

11.企业军转干部生活困难省级及中央财政财政补助资金；

12.2017年度自主择业军转干部医疗费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

平武县人力资源和社会保障局2017年度财政拨款收支总决算1341.27万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加234万元，增长21.13%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

平武县人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款支出947.27万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加164.96万元，增长21.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

平武县人力资源和社会保障局2017年一般公共预算财政拨款支出947.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.5万元，占0.05%；教育支出4.99万元，占0.53%；社会保障和就业支出886.61万元，占93.60%；医疗卫生支出25.17万元，占2.65%；农林水支出30万元，占3.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201）：军队转业干部安置支出（2011006）2017年支出决算为0.5万元，完成预算100%。

2.教育(205)：其他普通教育支出（2050299）2017年支出决算为4.99万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业(208):其中行政运行（2080101）2017年支出决算为585.47万元，完成预算101.46%, 决算数大于预算数的主要原因是：使用以前年度的结转资金。劳动保障监察（2080105）2017年支出决算为7.19万元，完成预算143.80%，决算数大于预算数的主要原因是：使用以前年度的结转资金。社会保险业务管理事务（2080107）2017年支出决算为44.11万元，完成预算98.02%，决算数小于预算数的主要原因是：社保增添新业务，网络建设正在进行。信息化建设（2080108）2017年支出决算为5.34万元，完成预算89%，决算数小于预算数的主要原因是：金保工程二期还在建设当中。其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）2017年支出决算为41.95万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因是：企业军转干部维稳是一项长期进行的项目。离退休人员管理机构（2080503）2017年支出决算为36.37万元，完成预算181.85%，决算数大于预算数的主要原因是：使用以前年度的结转资金。机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2017年支出决算为84.18万元，完成预算94.50%，决算数小于预算数的主要原因是：有1人退休。其他就业补助支出（2080799）2017年支出决算为28.06万元，完成预算127.55%，决算数大于预算数的主要原因是：使用以前年度的结转资金。死亡抚恤（2080801）2017年支出决算为14.57万元，完成预算100%。老年福利（2081002）2017年决算数为6.74万元，完成预算100%。其他残疾人事业支出（2081199）2017年支出决算为3.49万元，完成预算100%。其他社会保障和就业支出（2089901）2017年支出决算为32.91万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育(210):其中：行政单位医疗（2100501）2017年支出决算为25.17万元，完成预算100%。

5.农林水（213）：其他扶贫支出（2130599）2017年支出决算为30万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

平武县人力资源和社会保障局2017年一般公共预算财政拨款基本支出741.62万元，其中：

人员经费648.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费93.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

平武县人力资源和社会保障局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.7万元，完成预算45.06%，2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格遵守中央八项规定，从简接待，厉行勤俭节约，规范了公务接待管理。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少10.08万元，下降63.88%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少10.03万元，下降100%；公务接待费支公务接待费支出决算减少0.06万元，下降1.04%。减少变动的主要原因：一是2017无公务用车运行维护费，二是我单位严格遵守中央八项规定，从简接待，厉行勤俭节约，规范了公务接待管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，2017年无因公出国（境）经费财政拨款支出；无公务用车购置及运行维护费财政拨款支出；公务接待费支出决算5.70万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2017年无因公出国（境）费经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年无公务用车购置及运行维护费支出,车辆于2016年6月移交机关事务管理局，但车辆并未核销，因此有公务用车4辆，其中：轿车3辆、越野车1辆。

3.公务接待费

2017年公务接待费5.70万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待89批次，713人，共计支出5.70万元,主要用于接待市就业局来我局检查就业扶贫专项工作、市社保局来我局全面了解掌握五险统一征收和基层平台建设等工作开展情况、市社保局来我局对社会保险经办风险管理专项行动执行情况进行检查等项目。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

平武县人力资源和社会保障局2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

平武县人力资源和社会保障局2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，平武县人力资源和社会保障局机关运行经费支出93.26万元，比2016年增加26.05万元，增长38.76%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，平武县人力资源和社会保障局政府采购支出总额21.43万元，全部用于政府采购货物支出。主要用于劳动仲裁院庭审系统及配套设施。授予中小企业合同金额21.43万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，平武县人力资源和社会保障局公有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。车辆比2016年增加1辆的原因是：以前年度市上捐赠的车辆未记入固定资产，2017年该车辆要核销时没有凭证，因此做了一张固定资产增加的凭证，待车辆核销程序全部完成后，再下账。

（四）预算绩效情况

部门整体支出绩效自评开展情况：按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：一是预算经费支出明细科目存在误差；二是部门决算上报处理效率还需继续提升；三是人头经费较低，业务培训、下乡执法较多，经费开支大。下一步改进措施：一是加快完善相应制度建设和账务处理能力，二是提升部门工作效率。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
预算编制	报送时效（1分）	基础信息更新（1分）	1
（10分）	编制质量（2分）	预算编制准确（1分）	2
		部门预算审查（1分）	1
	绩效目标（5分）	部门整体绩效目标（2分）	2
		重点项目绩效目标（3分）	3
	转移支付提前下达	转移支付提前下达（1分）	1
	专项转移支付分地区分项目编制	专项转移支付分地区分项目编制（1分）
预算执行	执行进度（10分）	省级财力专项预算分配时限（4分）	4
（20分）		中央专款分配合规率（3分）	3
		部门预算执行进度（3分）	3
	预算调整（4分）	执行中期评估（4分）
	行政成本（6分）	节能降耗（3分）	3
		三公经费（3分）	3
综合管理	债务管理（2分）	债务还本付息（2）	2
（40分）	非税收入执收情况（4分）	非税收入征收情况（2分）	2
		非税收入上缴情况（2分）	2
	政府采购实施计划（4分）	政府采购实施计划编制（2）	2
		政府采购实施计划的执行（2）	2
	资产管理（6分）	资产管理信息系统建设情况（2分）	2
		行政事业单位资产清查开展情况（2分）	2
		行政事业单位资产报表上报情况（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（10分）	评价项目覆盖率（2分）	2
		评价层次（2分）	2
		评价结果报告（2分）	2
		整改完成率（4分）	4
	依法接受财政监督（6分）	是否按要求开展自查自纠	2
		（2分）
		重点检查发现违规违纪问题（2分）	2
		存在问题整改是否到位	2
		（2分）
整体效益（30分）	部门整体绩效（30分）	部门职责履行结果（10分）	10
		重点项目绩效评价结果（10分）	10
		服务对象满意度（10分）	10

收入支出决算总表01.pdf

收入决算表02.pdf

支出决算表03.pdf

财政拨款收入支出决算表04.pdf

财政拨款支出决算明细表05.pdf

一般公共预算财政拨款支出决算表06.pdf

一般公共预算财政拨款支出决算明细表07.pdf

一般公共预算财政拨款基本支出决算表08.pdf

一般公共预算财政拨款项目支出决算表09.pdf

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表10.pdf

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表11.pdf

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表12.pdf

国有资本经营预算支出决算表13.pdf