索引号：	59046497/201910-00010	主题分类：	预算/决算
发文机构：	平武县人社局	发文日期：	2019-10-25
文号：		关键词：	部门决算

平武县人力资源和社会保障局2018年部门决算编制的说明

2019-10-25 13:50文章来源：人社局

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按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业规范性文件，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和改革方案，制定相关政策、措施、办法并组织实施和监督检查。拟订并组织实施人力资源市场发展规划，贯彻落实人力资源流动政策，建立全县统一的人力资源市场，加强区域人力资源合作，促进人力资源合理流动、有效配置，参与人才管理工作。承担县政府批准保留的行政审批事项。承办县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况

1.就业促进工作。完成城镇新增就业1103人，完成全年目标任务1100 人的100.2%;城镇失业人员再就业210人，完成全年目标任务200人的105%;就业困难人员就业140人，完成全年目标任务80人的175%;实现动态消除零就业家庭；城镇登记失业率为3.94%，控制在4%以内;扶持自主创业 42人，完成全年目标任务40人的105%；促进高校毕业生实现创业12人，完成全年目标任务12 人的100%;完成各类培训22期，共计培训1365人（含贫困劳动者培训526人，完成300人的175.3%）。其中：创业培训60人，完成目标任务 60人的100%；技能培训788人（含青年劳动力技能培训402人，完成目标任务400人的100.5%）；电子商务培训102人，完成全年目标任务100人的102%；高级工培训50人，完成全年目标任务50人的100%；劳务品牌培训314人，完成目标任务280人的112.14%；“扶贫专班”培训51人，完成目标任务49人的104.08%（其中：中式烹调师12人、通用机械10人、小汽车驾驶培训29人）；就业登记15000人，完成目标任务15000人的100%，就业登记企业入库率超过目标任务的65%以上。

2.社会保险工作。①社会保险参保有序推进。参加各类保险29.64万人次，征缴收入33160.5万元。其中：城乡居民养老保险参保8.76万人,完成市级下达的全年目标任务8.06万人的108.6%，征缴收入1426.52万元；城镇职工基本养老保险参保1.76万人，完成目标任务1.71万人的102.9%，征缴收入20588.36万元，完成目标任务16742.56万元的122.9%（其中执行企业制度职工1.31万人，完成目标任务人的1.26万人的103.9%，征缴收入10905万元，完成目标任务9081.29万元的120%；执行机关事业制度职工0.45万人，完成目标任务人的0.45万人的100%，征缴收入8299.33万元，完成目标任务7661.27万元的108.3%，征缴收入职业年金1384.03万元,完成目标任务1389.71万元的99.59%。）；参加城乡居民医疗保险15.42万人，完成目标任务的97%的97.33%，征缴收入5444万元；参加城镇职工基本医疗保险1.37万人，征缴收入4920万元，完成目标任务4730万元的104%，参加失业保险0.66万人，完成目标任务0.65万人的101.5%，征缴收入362.58万元，完成目标任务310万元的116.96%；参加工伤保险0.84万人，完成目标任务0.85万人的98.8%，征缴保费208.62万元，完成目标任务247.54万元的84.28%，参加生育保险0.82万人，完成目标任务0.82万人的100%，征缴保费210.42万元，完成目标任务183.26万元的114.82%。②社会保险待遇足额发放，稳中有升。支付各项生育保险待遇138.44万元。支付各项工伤保险待遇183.88万元。支付养老保险待遇和各项津补贴：23089.1万元。其中：养老保险待遇22903.61万元,各项补贴43.4万元，其他退支140.85万元，机关事业单位养老保险1.24万元。城乡居民养老保险支付2.77万人,累计发放金额3378.47万元（其中社会保险待遇支出3354.81万元，转移支出23.65万元）。失业保险待遇支付1433人次，发放资金236.72万元，其中代缴职工医保59.51万元。城镇基本医疗保险待遇共计11.54万人次（其中住院2.6271万人次），医疗费用报销共计8274.57万元，住院政策范围内补偿比达75.75%，顺利完成了民生指标75%任务；实施异地就医备案423人，逐步实现异地就医在院结算。企业退休人员养老金人均月增加127.71元，增幅7.36%。机关事业单位退休人员养老金人均月增加185.06元，增幅5%。失业保险金标准每月增加216元，达到每月1320元。③社保卡办理。

成功办理社保卡15.3万人，完成目标任务13.5万人的113.3%，增量18000张，完成目标任务7000张的257%，并采取临时医疗卡办理补充机制，解决了城乡医疗整合后急需大量社保卡的社会矛盾，有效解决了群众就医刷卡问题。密码修改、重置等业务下延到乡镇，更加方便了百姓办事。

3.人事人才工作。①公务员管理工作有序推进。组织400余人参加全省公务员招录考试；招录10名参公工作人员；职务职级并行试点工作有序开展，全县套改工作已经完成；完成2017年度新录用的公务员进行了任职定职和公务员登记工作；完成2017年名公务员年度考核，将安全生产、计划生育、耕地保护、生态环境保护、消防知识培训学习和廉政建设等工作纳入考核内容并逗硬考核。组织全县所有公务员参加了全员培训。②事业单位人员管理工作开展有度。2018年招聘事业人员61人，其中教师24名，卫生专业技术人才8名，其他事业单位管理人员9名，大学生西部志愿者到乡镇事业单位15名，订单定向医生5名。对701名事业人员进行了岗位聘用，其中教师351名，卫生专业技术人员127名，其他223名。完成106个事业单位505个专业技术岗位重设工作。初定、确定、确认、评审各系列初级职称108人。送市中评委委托评审各系列中级职称66人；送省、市高评委评审各系列副高级职称69人、正高级职称4人。2018年企事业单位专业技术人员、管理人员公需科目网络培训2600余人，对事业单位专业技术人员、管理人员骨干培训55人。③加大人才管理与培训。建立未就业高校毕业生就业见习基地2个，提供就业见习岗位44个，吸纳就业见习人员13人，发放就业见习补助8.832万元；2018年，共接收高校毕业生报到508人，其中硕士研究生6人，本科179人，大专（含高职）239人，中专84人。接收大中专毕业生档案527卷，接收干部档案27卷,审核干部人事档案41卷。加强流动人员人事档案信息化管理，全面完成全县近3000份流动人员人事档案清理及信息录入工作，基本形成了数字化流动人员人事档案。托管档案3916卷(流动档案3267卷，干部档案649卷)，2018年共接收档案554卷，转出档案89卷，接收档案材料4500多份，接待档案查阅、借阅300多人次。组织5家企业参加全国五届高校毕业生招聘联招现场招聘活动，组织3家企业参加五届联招巡回招聘活动，提供岗位67个，达成意向协议32人。

4.工资福利工作。完成全县机关事业单位2017年目标奖人数的审核工作，涉及机关事业单位人员7000余人。完成87个事业单位2017年度奖励性绩效工资1456人的审核工作。办理机关事业单位人员退休手续65人，丧葬费和一次性抚恤批复17人。完成2017年全县机关事业单位工资年报工作。办理受党纪政纪处分工资变动16人。完成1300余人2017年下半年乡镇工作补贴的审核工作。审核 58个单位 110人2017年机关事业单位工作人员未休年休假工资报酬。网络版新工资系统数据导入清理核对在职人员信息完成1754人，在职人员完成率38%。完成全县2018年51所学校1500余人教师薪级晋升工作；完成法检两院绩效考核奖基数核定工作；编辑“千问千答”政策奖励考核与惩处工资待遇政策问答130题。

5.劳动监察与劳动人事仲裁争议工作。

（1）劳动监察工作。受理举报投诉案件39件，涉及农民工680人，追回民工工资报酬541万元；收取民工工资保证金1257.3万元，退还民工工资保证金541.5万元；工伤认定受理34件，认定34件；审查集体劳动合同478人，2户企业；进一步加强治欠保资工作，农民工资由总包企业直接发放10个项目，涉及10个企业，民工工资专户建账率达到90%，直发率100%，按月足额实名制发放工资90%，政府工程项目农民工工资100%无拖欠；启动企业信用等级评定工作，已对我县18个企业进行了信用等级评定，其中A级企业9家，B级企业5家。

（2）劳动人事仲裁工作。处理案外调解案件11件，涉及人数350人，维权金额400余万元；仲裁立案10件，结案10件(其仲裁决结案6件，调解结案4件),结案涉及人数20人，结案维权金额30万余元；终局裁决2件，终局裁决率33%；不予受理10件（其中4件妥善协调处理）；按期结案率100%，案件处理调解率75%。案件调解成功率较上一年有明显上升。完成省级示范仲裁院的创建，实现仲裁院“四化”建设，完善的制度规范、标准先进的庭审设施，极大地提升了仲裁工作效能;监察仲裁合署办公，着力化解矛盾纠纷，有效处理3起较大的集体案件，有力地维护了当地的社会稳定。

6.脱贫帮扶工作。2018年人社局帮扶了锁江江东村，旧堡关东、竹丰、庆林村和土城的独木村共计贫困户155户和非贫困户795户，其中竹丰村和独木村是贫困村。从平武发展状况来看，这几个村基础条件相对比较薄弱，但帮扶干部毫不畏惧，迎难而上，切实做好了帮扶工作，2018年10月帮扶的贫困村旧堡竹丰村以0问题高质量退出贫困村，帮扶的非贫困村旧堡关东村接受了省检预验收，得到了市检查组高度评价。具体做法如下。

（1）建立领导负责制。建立了领导分村负责制，所帮扶的五个村，每个村由一名局领导干部担任脱贫攻坚小组组长，全权负责统筹该村帮扶工作，并签订了责任书，制定了领导责任考核机制。

（2）帮扶责任到人。所帮扶的贫困户和非贫困户的对接帮扶均精细到每一个帮扶人，明确了帮扶人的具体职责和管理办法，并制定了考核办法，层层压实责任，2018年10月起科学统筹双70%驻村工作机制，强化做到扶贫和业务工作两不误，确保了帮扶工作的精准开展，业务经办不落下。

（3）帮扶工作扎实有效。全覆盖走访、精准摸排。先后两轮全覆盖走访了所帮扶村的贫困户和非贫困户共计950户，走遍乡里乡外，做到户人一一对应。制定了详细的等级表，对每户的家庭人员情况、户籍情况、产业发展、近两年收入情况、义务教育、住房情况、水、电、电视、环境卫生、医疗养老保险等情况进行了详细登记，并经户主签字认可。调查后将梳理出的问题呈报相关单位、村和当地乡镇人民政府，共同研究得以解决。用心用力真情帮扶。一是保证入户时间和人员随时入户。主要领导每月做到走遍3乡5村，每个村每月2次以上，分管领导每月到所帮扶的乡、村和农户均达6次以上，70名帮扶干部到所帮扶的贫困户每人每月均4次以上。二是按照“缺啥补啥、弱啥强啥、差啥优啥”原则开展帮扶。在“大走访、大摸排”、问题整改、政策宣传、“一超六有”、对标补短、环境整治、购买农产品、四改两建及新农村建设等方面开展全方位立体式帮扶。全局共投入资金40.1万元用于农户房屋改造和对标补短，其中：党员干部捐款、捐物、以购代销折合人民币12.4万元，解决了困难群众生产生活急需；单位筹集款物27.7万元（其中筹集资金22.85万元，物资4.85万元）用于5个村四改两建和建设等。三是强化整改落实，针对督查反馈整改事项，始终坚持问题导向，下足“绣花功夫”，逐一解决，一一销号。四是加强贫困群众的教育引导，积极配合村上三大体系建设，进行感恩教育、先进典型、模范示范引导，激发他们“我要脱贫”的内生动力，实现自我脱贫。五是真心真情为老百姓解难题。在帮扶过程中，通过开家庭会、签投靠、赡养协议，组织调解院落矛盾等多种形式，解决老百姓难题和心结21起，深得老百姓认可。资料做精做细。深入推进整村档案资料规范化建设，逐项完善上墙明白卡内容，做到政策、收入、措施简洁明了；不断完善户档案资料，做到卡、册、账、单、表、书等资料内容数据准确，齐备规范，符合逻辑、账册统一，物账相符，百姓认可，高标准通过市县检查验收。

二、机构设置

我局机关下设9个事业（含参公）单位，其中副科级单位7个，参公单位2个。我局编制总数81个，公务员12人，工勤4人，事业（含参公事业）65人，2018年末在职76人。

（1）平武县人力资源和社会保障局属正科级行政机构，行政编制12人，机关工勤4人，现有在职行政人员14人，机关工勤1人。

（2）平武县就业服务管理局属副科级参公单位，参公编制5人，工勤编制1人，现有在职参公人员5人，工勤人员1人。

（3）平武县社会保险事业管理局属副科级参公单位，参公编制13人，现有在职参公人员15人，划了2个编到医保局。

（4）平武县人才交流服务中心属副科级事业单位，事业编制6人，现有在职人员6人。

（5）平武县劳动监察大队属副科级事业单位，事业编制3人，现有在职人员3人。

（6）平武县城乡居民社会养老保险服务中心属副科级事业单位，事业编制13人，现有在职人员11人。

（7）平武县劳动人事争议仲裁院属副科级事业单位，事业编制6人，现有在职人员6人。

（8）平武县离退休人员管理服务中心属股级事业单位，事业编制5人，现有在职人员3人。

（9）平武县劳动和社会保障信息中心属股级事业单位，事业编制4人，现有在职人员3人。

（10）平武县医疗保险管理局属于副科级事业单位，事业编制9人，现有在职人员8人。

第二部分 2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年本年收、支总计1533.99万元。与2017年相比，收、支总计各增加187万元，增长13.88%。主要变动原因：

（1）浙川扶贫协作项目65万元；

（2）单位扶贫经费增加48.8万元；

（3）194个脱贫达标村卫生室VNP专网设置和购置读卡器项目21.92万元；

（4）劳动人事争议示范仲裁院创建经费，庭审系统及配套设施采购21.43万元。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1138.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1136.67万元，占99.84%；其他收入为1.77万元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1171.35万元，其中：基本支出883.90万元，占75.46%；项目支出287.45万元，占24.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1530.69万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加189.41万元，增长14.12%。主要变动原因是：

（1）贫困家庭劳动力培训专项资金30万元；

( 2)浙川扶贫协作项目65万元；

（3）194个脱贫达标村卫生室VNP专网设置和购置读卡器项目21.92万元。

（4）单位扶贫经费增加48.8万元；

（5）追加2018年7月-12月基本工资调标资金12.27万元；

（6）平武县2014年10月以后退休的“中人”职业年金单位配套部分10.37万元

（7）劳动人事争议示范仲裁院创建经费，庭审系统及配套设施采购21.43万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1168.05万元，占本年支出合计的99.72%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加20.78万元，增长23.31%。主要变动原因是：

（1）贫困家庭劳动力培训专项资金30万元；

（2）浙川扶贫协作项目65万元；

（3）194个脱贫达标村卫生室VNP专网设置和购置读卡器项目21.92万元。

（4）单位扶贫经费增加48.8万元；

（5）追加2018年7月-12月基本工资调标资金12.27万元；

（6）平武县2014年10月以后退休的“中人”职业年金单位配套部分10.37万元

（7）劳动人事争议示范仲裁院创建经费，庭审系统及配套设施采购21.43万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1168.05万元，主要用于以下方面: 一般公共服务（201）支出18.55万元，占1.58%；教育 (205)支出4.99万元，占0.43%‘’；社会保障和就业(208):支出 989.80万元，占84.74%；.医疗卫生与计划生育(210)（2100501）支出30.34万元，占2.6%；农林水（213）支出68.94万元，占5.9%；住房保障（221）支出55.43万元，占4.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1168.05万元，完成预算129.27%。其中：

1.一般公共服务（201）：军队转业干部安置支出（2011006）2018年决算数为18.55万元，完成预算100%。

2.教育 (205)：其他普通教育支出（2050299）2018年决算数为4.99万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业(208):其中行政运行（2080101）2018年决算数为989.80万元，完成预算103.32%, 决算数大于预算数的主要原因是：使用以前年度的结转资金。一般行政管理事务（2080102）2018年决算数为1.31万元，完成预算43.67%，决算数小于预算数的主要原因是：组织人才参加全市劳动技能大赛项目正在进行中。劳动保障监察（2080105）2018年决算数为7.39万元，完成预算147.80%，决算数大于预算数的主要原因是：使用以前年度的结转资金。社会保险业务管理事务（2080107）2018年决算数为43.45万元，完成预算124.14%，决算数大于预算数的主要原因是：使用以前年度的结转资金。信息化建设（2080108）2018年决算数为2.68万元，完成预算44.67%，决算数小于预算数的主要原因是：金保工程项目正在进行中。劳动人事争议仲裁院（2080112）2018年决算数为21.43万元，完成预算100%。其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）2018年决算数为28.68万元，完成预算106.26%,决算数大于预算数的主要原因是：使用以前年度的结转资金。离退休人员管理机构（2080503）2018年决算数为34.72万元，完成预算173.60%，决算数大于预算数的主要原因是：使用以前年度的结转资金。机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2018年决算数为95.44万元，完成预算99.36%，决算数小于预算数的主要原因是：有1人于8月调出。企业关闭破产补助（2080601）2018年决算数为6.12万元，完成预算51%，决算数小于预算数的主要原因是：原平驿铁厂职工生活补助需要长期代管发放。其他就业补助支出（2080799）2018年决算数为48.94万元，完成预算143.94%，决算数大于预算数的主要原因是：使用以前年度的结转资金。死亡抚恤（2080801）2018年决算数为15.29万元，完成预算100%。其他残疾人事业支出（2081199）2018年年决算数为3.99万元，完成预算100%。其他社会保障和就业支出（2089901）2018年决算数为14.75万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育(210):其中：行政单位医疗（2100501）2018年决算数为30.34万元，完成预算98.54%，有1人于8月调出。

5.农林水（213）：其他扶贫支出-农林水支出（2130599）2018年决算数为59.63万元，完成预算91.74%，决算数小于预算数的主要原因是：：浙川扶贫协作项目明年还要继续。其他扶贫支出-社会发展2018年决算数为9.31万元，完成预算42.47%，决算数小于预算数的主要原因是： 194个脱贫达标村卫生室VNP专网设置和购置读卡器项目正在进行中。

6住房保障（221）：住房公积金（2210201）2018年决算数据为55.43万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出880.60万元，其中：

人员经费764.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　公用经费115.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费支出决算为5.5万元，完成预算43.48%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格遵守中央八项规定，从简接待，厉行勤俭节约，规范了公务接待管理。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算5.5万元，占100%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）经费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出

截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

3.公务接待费支出5.5万元，完成预算43.48%。公务接待费支出决算比2017年增减少0.2万元，增下降3.51%。主要原因是2018年我单位严格遵守中央八项规定，从简接待，厉行勤俭节约，规范了公务接待管理。

主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待78批次，684人次（不包括陪同人员），共计支出5.5万元。

3. 无外事接待支出。

4. 无其他国内公务接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

（一）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《平武县人力资源和社会保障局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，平武县人力资源和社会保障局机关运行经费支出115.99万元，比2017年增加31.74万元，增长34.04%。主要原因是2018年是我县脱贫摘帽年，全局职工大部分时间都在下乡扶贫，差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，平武县人力资源和社会保障局无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，平武县人力资源和社会保障局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

平武县人力资源和社会保障局

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）情况

（一）机构组成

平武县人力资源和社会保障局为行政单位，局机关下设9个事业（含参公）单位，其中副科级单位7个包括平武县人才交流服务中心、平武县劳动监察大队、平武县城乡居民社会养老保险服务中心、平武县劳动人事争议仲裁院、平武县离退休人员管理服务中心、平武县劳动和社会保障信息中心、平武县医疗保险管理局，参公单位2个包括平武县就业服务管理局和平武县社会保险事业管理局。

（二）机构职能

（三）人员概况

平武县人力资源和社会保障局编制总数81个，公务员12人，工勤4人，事业（含参公事业）65人，2018年末在职76人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年平武县人力资源和社会保障局本年收入合计1138.44万元，其中：财政拨款收入1136.67万元，占99.84%；其他收入1.77万元，占0.16%。

（二）部门财政资金支出情况

2018年平武县人力资源和社会保障局本年支出合计1171.35万元，其中：基本支出883.90万元，占75.46%；项目支出287.45万元，占24.54%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

包括预决算编制、绩效目标填报、专项预算提前细化、结余结转管理情况等。平武县人力资源和社会保障局按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡；2018年结余结转为362.64万元。

（二）执行管理情况

平武县人力资源和社会保障局按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

（三）支出绩效情况

1.部门支出绩效

（1）行政运转保障

平武县人力资源和社会保障局财政拨款主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本单位事业发展相关工作。

基本支出883.90万元，是用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

项目支出287.45万元，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（2）机关厉行节约

2018年平武县人力资源和社会保障局无因公出国（境）经费财政拨款支出、无公务用车购置及运行维护费财政拨款支出；公务接待费支出5.50万元，完成预算43.48%，主要用于接待省、市领导到我局检查工作等所发生的费用。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.2万元，下降3.51%，其中：公务接待费支公务接待费支出决算减少0.2万元，下降100%。减少变动的主要原因：一是2018无公务用车运行维护费，二是我单位严格遵守中央八项规定，从简接待，厉行勤俭节约，规范了公务接待管理。

（3）机关节能降耗。

我局严格按照勤俭节约的原则，水、电、气、燃油节能降耗情况均处理下降趋势等。

（四）财务管理情况

我局严格执行机关财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开，政府采购制度公开公示，并接受群众监督等。

（五）绩效管理工作开展情况

我局绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论