索引号：	13509926/202401-00002	主题分类：	预算/决算
发文机构：	平武县财政局	发文日期：	2023-11-15
文号：		关键词：	财政局决算

2022年度平武县财政局机关部门决算编制说明

2023-11-15 09:31文章来源：财政局

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第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1.拟订全县财税、金融、国资发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订县与乡镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行国家财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章，负责组织实施财税地方性法规和规章。按照管理权限管理全县税政事项。

3.负责管理各项财政收支。负责年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预算公开。负责全面实施预算绩效管理。指导和监管理乡镇财政工作。

4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。贯彻执行彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5.组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。

6.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定全县政府性债务管理办法，编制地方政府债务风险防控方案，统一管理政府外债，防范政府性债务风险。

7.牵头编制全县国有资产管理情况报告。制定县级国有金融资本管理制度。拟订全县行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

8.根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管县属企业国有资产，负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产监督管理规范性文件。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

9.负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

10.负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度。承担社会保险基金财政监管工作。

11.负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

12.负责全县金融工作。分析研究全县金融业运行情况，拟订全县金融业发展规划。会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险。推动地方政府与金融机构合作。加强金融外合作交流。维护地方金融秩序。推进地方金融业规范发展，组建、培育、壮大地方法人金融机构，促进地方金融机构合理布局和金融资源优化配置。负责监管范围内的地方法人金融机构的改革发展和业务指导工作。依据中央、省、市金融管理部门制定的规则，配合市金融工作局、省地方金融监督管理局抓好全县小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业理公司的监管。

13.管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务。

14.负责管理全县会计工作。监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

16.承担县政府公布保留且未纳入县行政审批局、县综合行政执法局集中行使的相关行政权力事项。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

18.职能转变。

（1）完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

（2）深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺县与乡镇收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的县以下政府间财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强地方统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税体系，逐步提高直接税比重，推动形成税法统一、税负公平、调节有度的税收制度体系。

（3）防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（4）统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能。县惠民资金管理中心不再承担编制惠民资金归集、管理、划拨、使用计划工作。上述相关行政职能，交由县财政局有关内设机构承担。

19.有关职责分工。

（1）税政管理职责分工。

①县财政局负责贯彻执行国家、省财税方面的法律法规和方针政策，参与国家重大税收政策研究并提出调整建议，在授权范围内负责提出地方税种增减、税目税率调整、减免税等建议。

②县财政局负责落实税收管理体制改革方案，参与研究财政管理体制。与县税务局共同开展税收经济分析和税收政策效应分析。

③县财政局按照管理权限办理全县各类退税退库。

（2）非税收入管理职责分工。

①县财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。

②县税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与县财政局及时共享。

（3）县级行政事业单位国有资产管理职责分工。

①县财政局对行政事业单位国有资产实行综合管理，负责制定行政事业单位国有资产管理制度，并负责组织实施和监督检查。承担产权界定、清查登记、资产处置等工作，会同县政府办公室负责行政事业单位国有资产管理。

②县政府办公室负责全县党政群机关、事业单位的办公用房、公务用车管理工作，制定相关制度、办法并组织实施；在县政府管理节能工作部门指导下，负责推进、指导、协调、监督、检查和考核评价全县公共机构节能工作。

③其他行政事业单位具体承担所属事业单位及派出机构的国有资产管理工作。

（4）县属国有文化资产监管职责分工。

①县财政局承担代表县政府履行出资人职责的县级文化企业相关工作，执行县属国有文化资产监管相关政策，承担县级文化企业国有资产监督管理日常工作。

②县委宣传部统筹协调县属国有文化资产监管工作。

（5）县属国有企业集中统一监管职责分工

①县国有资产监督管理办公室代表县政府对履行出资人职责的企业实施监管，行使出资人权力，对县级监管单位进行国资监管政策指导，定期向县政府报告县属企业资产总量、结构、变动、收益等汇总分析情况，对受委托监管单位履行出人职责情况进行监督检查。

②县财政局代表县政府对履行出资人的职责的文化企业实施监管，执行全县统一的国资监管政策、制度和标准，定期向县国有资产管理办公室报送企业经济数据。

③县发展改革局代表县政府对履行出资人职责的粮食企业实施监管，执行全县统一的国资监管政策、制度和标准，定期向县国有资产管理办公室报送企业经济数据。

（6）管理各类投资基金职责分工。

①县财政局负责履行县级国有金融资本出资人的职责，负责地方国有金融管理工作，会同县发展改革局及县级行业主管部门负责财政性资金出资发起设立或参股设立的股权投资金管理。

②县发展改革局负责推动政府出资产业投资基金行业信用体系建设，组织拟订促进私募股权基金发展的政策措施，牵头会同有关部门研究制定政府对私募股权基金出资的标准和规范。

③县财政局参与指导各类投资基金规范发展。

（7）交通运输价格定价管理职责分工。县交通运输局行使县内道路班车客运价格、城市客运出租车运价和燃油（气）附加费定价管理权限，会同县财政局具体行使城市公共交通票价定价管理权限。

（二）机构设置

平武县财政局部门下属预算单位5个，其中行政单位1个：平武县财政局,参照公务员管理事业单位1个：平武县财政国库支付中心；其他事业单位3个：平武县惠民资金管理中心、平武县财政投资评审中心、平武县国有资产事务中心。

纳入财政局机关2022年度决算编制范围的二级预算单位包括：平武县惠民资金管理中心、平武县财政投资评审中心、平武县国有资产事务中心。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,360.32万元。与2021年相比，收、支总计各减少 54.5万元，下降-3.9%。主要变动原因是2021年存量资金安排大于2022年度，调整结转结余小于上年，本年收入实际较上年增加，是因事业人员增加，人员类财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计985.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入985.81万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,090.98万元，其中：基本支出1,090.98万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,360.32万元。与2021年相比，收、支总计各减少 54.5万元，下降-3.9%。主要变动原因是2021年存量资金安排大于2022年度，调整结转结余小于上年，本年收入实际较上年增加，是因事业人员增加，人员类财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,090.98万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.76万元，增长3.5%。主要变动原因是因事业人员增加，人员类财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,090.98万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出858.77万元，占78.7%；科学技术支出2万元，占0.2%；社会保障和就业支出154.49万元，占14.2%；卫生健康支出22.37万元，占2.1%；住房保障支出53.35万元，占4.9%。

(三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1,090.98万元，完成预算80.2%。其中：

1.一般公共服务支出（201）：行政运行（2010601）2022年决算数为418.88万元，完成预算76.89%；预算改革业务（2010604）2022年决算数为13.66元，完成预算31.16%；财政国库业务（2010605）2022年决算数为5.31万元，完成预算99.44%；信息化建设（2010607）2022年决算数56.92万元，完成预算51.34%；财政委托业务支出（2010608）2022年决算数为9.55万元，完成预算16.74%；事业运行（2010650）2022年决算数为354.45万元，完成预算100%。

2. 科学技术支出(206): 其他科学技术支出(2069999) 2022年决算数为2万元，完成预算100% 。

3.社会保障和就业支出（208）：机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）2022年决算数为84.78万元，完成预算81.77%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2022年决算数为37.13万元，完成预算100%；其他行政事业单位养老支出（2080599）2022年决算数为25.81万元，完成预算100%。

死亡抚恤（2080801）2022年决算数为29.85万元，完成预算100%。其他残疾人事业支出（2081199）2022年决算数为3.13万元。

4.医疗卫生与计划生育支出（210）：行政单位医疗（2101101）2022年决算数为22.37万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（221）：住房公积金（2210201）2022年决算数为53.35万元，完成预算97.62%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,090.98万元，其中：

人员经费817.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费273.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.48万元，完成预算4.9%；较上年增加0.2万元，增长71.4%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.48万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出0.48万元，完成预算4.9%。公务接待费支出决算比2021年增加0.2万元，增长71.4%。主要原因是接待基数小，比例重。

国内公务接待支出0.48万元。主要用于开展业务活动开支的餐费。国内公务接待4批次，50人次，共计支出0.48万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，平武县财政局机关运行经费支出273.64万元，比2021年减少81.54万元，下降23%。主要原因是2021年单位会议系统采购支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，平武县财政局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，平武县财政局（本级）共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，因公务用车改革，与机关事务局办理资产移交，车辆由机关事务局统一管理，县财政局无公务用车经费支出。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对乡镇财务管理工作经费项目等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，组织对14项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

组织对2022年度一般公共预算开展绩效自评，形成财政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，财政局机关整体绩效自评得分为97.79分。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（201）财政事务（20106）行政运行（2010601）、预算改革业务（2010604）、财政国库业务（2010605）、信息化建设（2010607）、财政委托业务支出（2010608）、事业运行（2010650）、主要指：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出、财政专项事务支出等机构运行费用。

5.科学技术支出（206）其他科学技术支出（20699）其他科学技术支出（2069999）主要指：其他科学技术支出以外用于科技方面的支出。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505），机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），其他行政事业单位养老支出（2080599），死亡抚恤（2080801），其他残疾人事业支出（2081199）主要指：用于职工养老保险，职业年金费用，退休职工的补助，残疾人事业支出的费用，职工死亡抚恤。

7.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）主要指：用于单位职工医疗保险缴费支出；

8.住房保障支出（221）：住房公积金（2210201）主要组：缴纳单位职工住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

2022年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

县财政局（含下属参公、事业单位）共有编制69名，其中：行政编制21名（含行政工勤编制3名）、参公编制15名、事业编制33名。现有在职在编人员59人，其中行政人员13人、行政工勤1人、参公人员9人、事业人员36人。设分管副局长3名、总会计师1名（暂空缺）、国库支付中心主任1名、国有资产事务中心主任1名（正科级事业岗位）、副主任1名（赞空缺）。下设股室（中心、办）共计15个。

（二）机构职能

1.拟订全县财税、金融、国资发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订县与乡镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。2.贯彻执行国家财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章，负责组织实施财税地方性法规和规章。按照管理权限管理全县税政事项。3.负责管理各项财政收支。负责年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位) 的年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预算公开。负责全面实施预算绩效管理。指导和监管乡镇财政工作。4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。贯彻执行彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。5.组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。6. 贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定全县政府性债务管理办法，编制地方政府债务风险防控方案，统一管理政府外债，防范政府性债务风险。7.牵头编制全县国有资产管理情况报告。制定县级国有金融资本管理制度。拟订全县行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。8.根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管县属企业国有资产，负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产监督管理规范性文件。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。负责所监管企业工资分配管理工作制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。9.负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。10.负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案会同有关部门拟订有关资金(基金 ) 财务管理制度。承担社会保险基金财政监管工作。11.负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。12.负责全县金融工作。13.管理外国政府和国际金融机构贷(赠)款项目的有关业务。14.负责管理全县会计工作。监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。16.承担县政府公布保留且未纳入县行政审批局、县综合行政执法局集中行使的相关行政权力事项。17.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

县财政局（含国库支付中心、惠民资金管理中心、投资评审中心、国有资产事务中心）2022年末实有在职56人，其中行政在职14人（其中工勤1人），参公10人，事业在职32人。离退休25人，临时人员3人，遗属人员2人。

（四）年度总体工作和重点工作任务

2022年，在县委、县政府的坚强领导下，我局深入学习贯彻党的十九大、二十大和中央、省、市、县有关会议精神，牢牢把握高质量发展这个根本要求，坚持稳中求进工作总基调，不忘初心，牢记使命，紧扣建设“畅通活力幸福美丽平武”目标任务，以落实“三单列三专项”机制，兜实兜牢“三保”底线。统筹推进稳经济、惠民生、保底板等各项工作，奋力完成全年县域经济各项目标任务。
二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

年度部门年初预算收955.26万元。部门决算收入1276.6万元，其中一般公共预算决算收入1276.6万元，政府性基金预算决算收入0.00万元，国有资本经营预算决算收入0.00万元，社会保险基金预算决算收入0.00万元。

（二）部门财政资金支出情况

年度部门决算支出1412.93万元，其中基本支出决算支出1412.93万元（含人员支出1053.83万元，公用支出359.1万元）；项目支出0.00万元，政府性基金项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，社会保险基金项目支出0.00万元）。结转和结余954.28万元。

（三）部门整体绩效分析

1.部门预算项目绩效管理。

包括预决算编制、绩效目标填报、专项预算提前细化、结余结转管理情况等。按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

2.结果应用情况。

平武县财政局按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

3.自评质量

从评价情况来看, 平武县财政局预算执行情况良好，部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规,无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年全年整体支出情况较好，预算评价工作较好。2022年，我部门积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

本单位严格按照年度预算项目范围、拨付资金使用，并无超标准、超范围违规使用项目资金。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

平武县财政局机关

关于2022年度财政政策（项目）支出

绩效自评报告

一、项目基本情况

2022年度，我单位实施项目14个（部门项目14个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金190.94万元（县级财政资金190.94万元）。其中：一般公共预算项目14个，预算资金190.94万元（县级财政资金190.94万元）；）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2022年度，我单位实施项目14个（部门项目14个），实施项目预算执行190.94万元（县级财政资金190.94万元），预算执行率100.00%。其中：一般公共预算项目14个，预算执行190.94万元（县级财政资金190.94万元），预算执行率100.00%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年14个项目年度总体绩效目标全部完成14个，占100.00%。其中一般公共预算项目14个，全部完成14个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

通过自评反映，我单位全年项目14个（其中部门项目14个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分99.29，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目13个，占比92.86%，得分低于平均分项目1个，占比7.14%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年14个项目涉及年度产出数量指标共计17个，全部完成17个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标17个，全部完成17个，占100.00%；。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年14个项目涉及年度产出质量指标共计1个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标1个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占100.00%；。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年14个项目涉及年度产出时效指标共计6个，按时完成6个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标6个，按时完成6个，占100.00%；。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年14个项目涉及年度产出成本指标共计15个，全部完成15个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标15个，全部完成15个，占100.00%；。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年14个项目涉及经济效益指标共计9个，优秀指标9个，占100.00%。其中一般公共预算项目经济效益指标9个，优秀指标9个，占100.00%；。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年14个项目涉及社会效益指标共计5个，优秀的指标5个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标5个，优秀的指标5个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年14个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年14个项目均不涉及可持续效益指标。

9.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年14个项目涉及满意度指标共计14个，满意度达100-90(含)%的指标14个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标14个，满意度达100-90(含)%的指标14个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

通过自评反映，我单位全年项目14个（其中部门项目14个），项目综合评价平均得分99.79，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目13个，占比92.86%，得分低于平均分项目1个，占比7.14%。

(二)绩效目标实现情况。

按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔平财绩〔2023〕9号）通知要求，评价工作组根据《平武县财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

财政局项目支出绩效自评表.pdf