第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省民政工作的法律、法规、规章，拟订全县民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

（二）拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）牵头拟订全县社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟定全县行政区域界线、地名管理办法，负责全县乡镇以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移报批工作，组织、指导全县行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。

（六）指导、承担全县婚姻登记工作，推进婚俗改革。

（七）拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

（八）拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施，负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展，负责福利彩票管理工作。

（九）统筹推进、督促指导、监督管理城乡养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。拟订老年大学管理办法并组织实施。

（十）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，统筹协调全县儿童关爱保护保障工作，督促、检查儿童关爱保护保障工作贯彻落实情况。

（十一）拟订促进慈善事业发展政策、指导社会捐助工作。

（十二）拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）依法依规负责康复辅助器具行业和养老服务、社

会福利、救助管理、殡葬服务机构、老年大学的安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

（十四）承担县政府公布保留且未纳入县行政审批局、县综合行政执法局集中行使的行政权力事项。

二、机构设置

平武县民政局属于一级预算单位。下属单位6个：城乡最低生活保障中心、老年活动中心、殡葬管理所、福利管理站、康复院、养老服务中心（含救助站）。

第二部分2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计8,249.3万元。与2021年相比，收、支总计各减少310.76万元，下降3.6%。主要变动原因是减少了结转和结余资金使用。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计6,865.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,666万元，占97.1%；政府性基金预算财政拨款收入199.9万元，占2.9%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计8,200.17万元，其中：基本支出952.72万元，占11.6%；项目支出7,247.45万元，占88.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计8,249.3万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少310.76万元，下降3.6%。主要变动原因是减少了结转和结余资金使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出7,971.13万元，占本年支出合计的97.2%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,485.97万元，增长22.9%。主要变动原因是新增了城乡社区治理试点、水晶敬老院翻新、白马厄里乡村旅游配套设施建设等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出7,971.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出7,385.67万元，占92.7%；卫生健康支出200.91万元，占2.5%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出251.17万元，占3.2%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出65.67万元，占0.8%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出22.67万元，占0.3%；其他支出45.05万元，占0.6%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为7,971.13万元，完成预算99.6%。其中：

1.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（20802）行政运行（2080201）：支出决算为310.80万元，完成预算100%；一般行政管理事务（2080202）：2022年支出决算为122.05万元，完成预算86.32%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转下年；机关服务（2080203）：2022年支出决算为398.05万元，完成预算100%；行政区划和地名管理（2080207）：2022年支出决算为50.80万元，完成预算100%；基层政权和社区建设（2080208）：2022年支出决算为48.92万元，完成预算100%；其他民政管理事务支出（2080299）：2022年支出决算为42.24万元，完成预算100%。行政事业单位养老支出（20805）：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2022年支出决算为66.11万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：2022年支出决算为38.27万元，完成预算100%；其他行政事业单位养老支出（2080599）：2022年支出决算为26.27万元，完成预算100%。抚恤（20808）：死亡抚恤（2080801）：2022年支出决算为18.50万元，完成预算100%；伤残抚恤（2080802）：2022年支出决算为5.93万元，完成预算100%。其他优抚支出（2080899）：2022年支出决算为1.20万元，完成预算100%。社会福利（20810）：儿童福利（2081001）：2022年支出决算为8.20万元，完成预算100%；老年福利（2081002）：2022年支出决算为109.54万元，完成预算100%；殡葬（2081004）：2022年支出决算为11.06万元，完成预算100%；养老服务（2081006）：2022年支出决算为1068.15万元，完成预算100%；其他社会福利支出（2081099）：2022年支出决算为82.51万元，完成预算100%。残疾人事业（20811）：残疾人生活和护理补贴（2081107）：2022年支出决算为469.92万元，完成预算100%；其他残疾人事业支出（2081199）：2022年支出决算为3.33万元，完成预算100%。最低生活保障（20819）：城市最低生活保障金支出（2081901）：2022年支出决算为248.02万元，完成预算100%；农村最低生活保障金支出（2081902）：2022年支出决算为2810.05万元，完成预算100%。临时救助（20820）：临时救助支出（2082001）：2022年支出决算为205.35万元，完成预算99.26%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转下年；流浪乞讨人员救助支出（2082002）：2022年支出决算为15.10万元，完成预算100%。特困人员救助供养（20821）：城市特困人员救助供养支出（2082101）：2022年支出决算为81.55万元，完成预算99.48%；农村特困人员救助供养支出（2082102）：2022年支出决算为556.23万元，完成预算98.80%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。其他生活救助（20825）：其他城市生活救助（2082501）：2022年支出决算为22.62万元，完成预算99.70%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转下年。其他社会保障和就业支出（20899）：其他社会保障和就业支出（2089999）：2022年支出决算为564.34万元，完成预算99.62%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转下年使用。

2.卫生健康支出（210）：公共卫生（21004）：其他公共卫生（2100499）：支出决算为31.92万元，完成预算100%；行政事业单位医疗（21011）：行政单位医疗（2101101）：支出决算为7.41万元，完成预算100%；事业单位医疗（2101102）：支出决算为18.32万元，完成预算100%。老龄卫生健康事务（21016）：老龄卫生健康事务（2101601）：支出决算为143.26万元，完成预算100%。

3.农林水支出（213）：扶贫（21305）：农村基础设施建设（2130504）：支出决算为3.09万元，本年未预算，使用上年结转资金；其他扶贫支出（2130599）：支出决算为248.07万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（221）：住房改革支出（22102）：住房公积金（2210201）：支出决算65.67万元，完成预算100%。

5.灾害防治及应急管理支出（224）：自然灾害救灾及恢复重建支出（22407）：自然灾害救灾补助（2240703），支出决算13.08万元，完成预算100%；自然灾害灾后重建补助（2240704）：支出决算为9.59万元，完成预算100%。

6.其他支出（2299999）：支出决算为45.05万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出952.72万元，其中：

人员经费900.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费52.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为9.83万元，完成预算97.3%；较上年减少0.52万元，下降5%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.1万元，占72.2%；公务接待费支出决算2.73万元，占27.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.1万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.82万元，下降10.4%。主要原因是厉行节约，减少了公务用车次数。其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中：其中：特种专业技术用车1辆、其他车辆3辆。公务用车运行维护费支出7.1万元。主要用于组织协调全县救助工作、指导全县基层政权和基层群众自治组织的建设、接送流浪乞讨人员、遗体运输等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费支出2.73万元，完成预算91%。公务接待费支出决算比2021年增加0.3万元，增长12.3%。主要原因是2022年业务工作量增加。其中：国内公务接待支出2.73万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待29批次，185人次，共计支出2.73万元，具体内容包括省民政厅、市民政局等上级部门督导检查，支出1.33万元；与兄弟县市民政局交流养老服务、社会福利、基层政权、社会救助等工作经验，支出1.4万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出229.03万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，平武县民政局机关运行经费支出52.06万元，比2021年增加5.63万元，增长12.1%。主要原因是2022年工作量较2021年增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，平武县民政局政府采购支出总额1,740.97万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,598.77万元、政府采购服务支出142.2万元。主要用于龙安区域性养老服务中心建设、水晶敬老院维修翻新、居家养老服务、特殊困难老年人适老化改造等。授予中小企业合同金额1,700.97万元，占政府采购支出总额的97.7%，其中：授予小微企业合同金额1,700.97万元，占政府采购支出总额的97.7%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，平武县民政局共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。其中：其他用车主要是用于组织协调全县救助工作、指导全县基层政权和基层群众自治组织的建设、接送流浪乞讨人员等。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，对89个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取89个项目开展绩效监控，组织对89个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）

（1）行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（4）行政区划和地名管理：反映行政区划界限勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

（5）基础政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

（6）其他民政管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）其他行政事业单位养老支出：指反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.社会保障和就业（类）抚恤（款）

（1）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（2）伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（3）其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

12.社会保障和就业（类）社会福利（款）

（1）儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。（2）老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支

出。

（3）殡葬：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。
（4）养老服务：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

（5）其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

13.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）

（1）残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

14.社会保障和就业（类）最低生活保障（款）

（1）城市最低生活保障金支出：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金的支出。

（2）农村最低生活保障金支出：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金的支出。

15.社会保障和就业（类）临时救助（款）

（1）临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（2）流浪乞讨人员救助支出：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

16.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）

（1）城市特困人员救助供养支出：指反映城市特困人员救助供养支出。

（2）农村特困人员救助供养支出：指反映农村特困人员救助供养支出。

17.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）

其他城市生活救助：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
（1）其他公共卫生支出：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（2）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（3）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）

（1）老龄卫生健康事务：指反映老龄卫生健康事务方面的支出。
21.农林水支出（类）扶贫（款）

（1）农村基础设施建设：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（2）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）

（1）自然灾害救灾补助：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

（2）自然灾害灾后重建补助：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

26.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）

（1）用于社会福利的彩票公益金支出：指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（2）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分附件

2022年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

平武县民政局属于一级预算单位。下属单位6个：城乡最低生活保障中心、老年活动中心、殡葬管理所、福利管理站、康复院、养老服务中心（含救助站）。

（二）机构职能

1．主要职能。

（1）贯彻执行国家、省民政工作的法律、法规、规章，拟订全县民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

（2）拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（3）牵头拟订全县社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（4）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
（5）拟定全县行政区域界线、地名管理办法，负责全县乡镇以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移报批工作，组织、指导全县行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。
（6）指导、承担全县婚姻登记工作，推进婚俗改革。
（7）拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。
（8）拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施，负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展，负责福利彩票管理工作。

（9）统筹推进、督促指导、监督管理城乡养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。拟订老年大学管理办法并组织实施。

（10）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，统筹协调全县儿童关爱保护保障工作，督促、检查儿童关爱保护保障工作贯彻落实情况。

（11）订促进慈善事业发展政策、指导社会捐助工作。

（12）拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（13）依法依规负责康复辅助器具行业和养老服务、社会福利、救助管理、殡葬服务机构、老年大学的安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

（14）承担县政府公布保留且未纳入县行政审批局、县综合行政执法局集中行使的行政权力事项。

（三）人员概况

平武县民政局行政编制数11个（含行政工勤编3个），事业编制数38个，年末实有人数行政13人，事业38人。
2022年录用2人（事业人员），退休1人（行政工勤人员）。

（四）年度总体工作和重点工作任务

1.积极落实民政领域疫情防控常态化工作。一是不定期开展全县民政领域疫情防控督查检查工作，要求各民政服务机构严格落实疫情防控政策，养老服务机构进行封闭式管理，完成新冠疫苗接种，建立人员进出台账，做好防疫物资储备，确保全县民政领域疫情防控工作落实到位。二是完成县应对新型冠状病毒肺炎疫情指挥部社区管控（志愿者）专班工作，通过大数据分析，监督指导各乡镇、社区（村）做好风险地区来（返）平人员排查管控工作，严格落实红、黄码人员隔离措施，构建基层疫情防控屏障。

2.做好基本民生保障工作。一是我县城乡最低生活保障标准提高25元人/月，城乡特困供养标准提高33元人/月。全年预计发放城乡低保3198.6945万元，救助93318人次；临时救助累计救助945人次，救助金额120万元。二是严格按照动态管理的要求，执行低保对象公开评议制度，广泛接受群众及社会监督，保证公平公正和对象准确。健全低保对象有进有出、补助水平有升有降的动态机制，有效保障困难群众基本生活。三是不定期开展核实认定和生活自理能力评估普查工作，根据特困供养对象的生活、健康、住房等情况，指导其生产生活和建议分散或集中供养。全年城乡特困发放652.7738万元，救助6644人次。四是做好“7·12”特大暴雨洪灾群众安置工作，安置工作从7月12日至8月5日共经历25天，共安置受灾群众236人，支付实际产生生活、安管、医药等费用共119062.93元。

3.养老服务与社会福利工作有力推进。一是加大养老机构改革力度，成立平武县养老服务中心，整合各乡镇敬老院资源，增强我县养老实力。二是增加养老服务投入，累计投入资金218万元对养老服务机构进行适老化、智慧化改造，提升院内人居环境，增强老人居住舒适感;投入资金102.2万元通过政府购买服务为特殊困难老年人提供居家养老服务和家庭适老化改造。三是积极落实社会福利政策，自2022年3月起，一、二级重残护理补贴分别提高10元人/月，并于7月新增发放三、四级精神障碍人员护理补贴50元人/月。全年发放高龄津贴55960人次，185.73万元；困难残疾人生活补贴32193人次，321.93万元；重度残疾人护理补贴30099人次，205.914万元。

4.社会事务管理规范有序。一是加强孤弃儿童、留守儿童、困境儿童、留守妇女摸底排查，做好孤儿与事实无人抚养儿童救助金发放工作，协调解决留守儿童、困境儿童就学、就医等基本权益得到保障，发放孤儿生活保障金120人次，14.64万元，发放事实无人抚养儿童生活保障金76人次，8.8054万元，发放孤儿助学金9.5万元，全年共办理2起特殊困难家庭儿童收养工作。二是积极开展婚姻工作。全年婚姻登记办理1360件，其中结婚登记730件，离婚登记260件，补发婚姻证件370件。三是严格落实惠民殡葬政策，累计发放107人次6.5万元。四是加强社会组织登记管理，全县共登记社会组织77家，2022年度新增社会组织3家，完成变更登记4家，换证登记9家，并已全面完成2022年度检查工作。五是完成社工特别岗招募工作，该项工作由市民政局发布招募公告，经过两次组织，现已完成招募工作，第一批27人9月1日到岗工作，第二批16人10月初正式上岗。六是开展边界联检工作，完成平－－青（平武青川）线第四轮边界联检。

5.基层政权和社区治理工作。一是不断完善民主管理制度，对村（居）务公开的内容、形式、时间和程序进行了再次梳理，指导各乡镇村（居）重点解决公示栏的“遮风挡雨”问题。利用《村规民约》规范村务公开，开展村务公开专项督查活动20余次通过现场检查、指导完善各村务公开档案资料，提升村（居）务公开水平。二是持续深入开展扫黑除恶专项斗争。研究建立加强农村基层组织建设防范和整治“村霸”问题长效机制，不断引深村“两委”选举回头看，落实村“两委”成员资格县级联审制度，全面巩固提升基层治理水平。三是积极探索城乡社区治理试点。按照《四川省民政厅四川省财政厅关于确定成都市温江区等41个区（市、县）为全省第三批城乡社区治理试点单位的通知》（川民发〔2022〕37号）精神，围绕构建城乡社区共建共治共享新格局，通过6个试点示范建设，在城乡社区创新“五社联动”机制、社区服务项目化、便民服务项目化、智慧科技型、社会组织参与型等方面形成地方特色和亮点，着力提升我县城乡社区治理工作的能力和水平。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

年度部门年初预算收入4401.30万元。部门决算收入8249.28万元，其中一般公共预算决算收入8001.32万元，政府性基金预算决算收入247.97万元，国有资本经营预算决算收入0.00万元，社会保险基金预算决算收入0.00万元。

（二）部门财政资金支出情况

年度部门决算支出8200.16万元，其中基本支出决算支出952.71万元（含人员支出900.65万元，公用支出52.06万元）；项目支出7247.45万元（含一般公共预算项目支出7018.42万元，政府性基金项目支出229.03万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，社会保险基金项目支出0.00万元）。结转和结余49.13万元（含一般公共预算30.19万元，政府性基金18.94万元）。

（三）相关支出预算管理情况

年度预算执行率99.40%；政府采购预算221.56万元，采购执行221.56万元，采购执行率100.00%；三公经费预算10.10万元，决算支出9.83万元，控制率97.33%；部门年末固定资产5627.64万元，其中在用固定资产5627.64万元，出租固定资产0.00万元。

三、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1.继续完善社会救助政策体系。一是优化社会救助工作协调机制。二是深化社会救助“放管服”改革。
2.持续推进养老服务质量和社会福利。一是做好新冠疫情常态化工作，健全疫情防控制度，落实疫苗加强针接种。二是进行适老化改造，提升养老硬实力。三是将白马中心敬老院采取公建民营模式，进行社会化运营。带动民间资本在清漪江、老河沟和水田等片区兴办康养机构。四是做好社会福利资金发放、资格审查工作。

3.落实社会事务惠民生。一是建立健全未成年人保护工作体制机制，采取不同方式进行兜底救助。二是规范社会组织管理，严格落实登记审批业务。三是加强婚姻登记法律法规政策宣传、解释工作，倡导文明婚俗。进一步落实“跨省通办”“跨市通办”婚姻登记业务办理。四是成立工作专班在龙古片区内落实殡葬用地，对上争取项目补助资金并完成殡仪馆、公墓迁址项目前期准备工作。推进我县殡葬改革工作，落实惠民殡葬政策，引导文明殡葬风向。五是深入开展不规范地名的清理整治工作，继续开展“平安边界线”的申报创建工作。

4.基层自治树新风。一是完成城乡社区“补短板”项目，提升城乡社区公共服务硬件设施，共同建设省级城乡社区治理示范点。二是抓好基层民主自治和两项改革的巩固提升。三是指导各涉改乡镇健全公共服务考核激励机制，积极打造村务公开和依法治理工作示范点。四是继续扎实做好城乡基层治理制度改革和能力建设相关工作及两项改革“后半篇”文章其他重点工作。

（二）主要履职情况

1.困难群众资金、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、高龄津贴、水库移民补助等民生资金，按上级要求进度支付，通过一卡通平台已全部发放。

2.平武县龙安区域性养老服务中心项目。该项目总投入1806.62万元（省级资金1080万元，县级资金726.62万元），省级1080万元已支付完毕。本年度完成工程量的75%。

3.白马藏族乡厄里乡村旅游配套建设项目。该项目中标价68.15万元，已支付51.1125万元，该项目已验收。

4.水晶敬老院维修翻新项目。该项目总投入180万元，现已支付项目资金178.07万元（工程款169.56万元）。该项目已完工，已验收。

5.2022年城乡社区治理试点项目。该项目总投入320万元，涉及龙安、响岩、古城3个镇共6个项目。现已支付项目资金317.80万元，支付率99.31%。

6.全国居家和社区基本养老服务提升项目。该项目总投入72.2万元，已拨付57.76万元，已开展服务人次935人次，总服务时长7054小时，平均每人每月服务时长31.17小时。为76名特殊困难老人提供家庭适老化改造。

7.水晶敬老院智慧化建设。该项目总投入20.16万元，在院内安装LED屏幕、智慧管理系统、无线呼叫器等设施设备，现已完成建设，已验收。

8.特殊家庭适老化改造项目。该项目总投入14万元，已拨付14万元，为140户特殊困难家庭提供适老化改造服务，现已完成建设，已验收。

9.平武县社会福利院烟感系统安装项目。该项目总投入18万元，现已完成建设，已验收。

10.2022年居家养老服务项目。该项目估算总投资30万元，服务1000名特殊困难老年人，6月份完成招标工作，已全面完成，第三方评估机构已评估。

四、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1-1-1.编制完整：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：平武县民政局无事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入。

1-1-2.目标制定：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：平武县民政局绩效目标要素完整，指标细化量化。

1-1-3.编制准确：自评得分：6.30；

计算过程和评定依据：根据可执行指标执行情况表计算：（1-2044.24/6784.96）*9=6.3。

1-1-4.支出规范：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：严格预算执行，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批。

1-1-5.支出控制：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：严格执行公用经费及非定额公用经费相关规定，本着厉行节约的原则，规范使用公用经费、项目工作经费。

1-1-6.动态调整：自评得分：8.10；

计算过程和评定依据：根据2022年可执行指标执行情况表计算。

1-1-7.预算完成：自评得分：10.00；

计算过程和评定依据：部门预算项目支出预算年终执行良好。可执行指标执行情况表显示“完成数占预算99.61%。”

1-1-8.目标完成：自评得分：5.34；

计算过程和评定依据：146/164*6=5.34

1-1-9.违规记录：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：无违规记录。

（二）综合管理情况

2-1-1.政策执行：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入。

2-1-2.及时更新：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：对外公示征收标准。

2-1-3.收入解缴：自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：按规定上缴。

2-1-3.预算管理：自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：年初部门预算政府采购预算编制“应编尽编”，不存在无预算采购、超预算采购情况。

2-1-4.采购实施：自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：政府采购事项方式、程序合规，不存在执行进度缓慢情况。

2-1-5.配置使用管理：自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：国有资产配置使用管理合理。

2-1-6.收益核算：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：无此类情况。

2-1-7.制度建设：自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：制定了内部控制制度。

2-1-8.制度执行：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：严格执行内部控制制度。

2-1-9.预算编制执行：自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：按规定编制与执行三公经费。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.预算公开：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开。

3-1-2.决算公开：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求向社会公开。

3-1-2.结果整改：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求向社会公开。

3-1-3.应用反馈：自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：及时向财政部门反馈结果运用情况。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位2022年度部门整体支出绩效自评综合得分为95.74分，评价等级为“优”。

1.科学合理编制预算。根据中央和省、市县财政预算改革的有关要求，结合单位实际需要，按标准、按项目科学认真编制部门预算。

2.预算执行方面，支出进度符合上级要求，总额控制在预算总额以内，不存在截留或滞留专项资金情况。

3.在财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

各部门协同配合，确保指标顺利完成，加强项目管理，按照项目方案完成工作，达到项目既定目标。

（三）存在问题

1.对预算绩效管理的重要性认识不足，预算绩效体制不够完善；

2.项目自身特性影响支出和进度。如：敬老院核酸检测，为实报实销。项目设置太细，资金使用受局限，影响支出进度。

（四）改进建议

进一步加强对预算执行的管理，加大对预算编制与执行的监管力度，提高预算资金的使用效率。同时，要强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时作出调整，科学合理使用，促进预算资金的使用尽可能发挥其较大的效能。

 

附件：2022年度平武县民政局部门整体支出绩效评价得分明细表

 

2022年度部门整体支出绩效评价得分明细表
填表人：郭华				打印日期：2023/6/217:50:42
一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评分数	评定依据及说明
合计：				95.74
部门预算管理	预算编制	编制完整	3	3.00	平武县民政局无事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入。
		目标制定	5	5.00	平武县民政局绩效目标要素完整，指标细化量化。
		编制准确	9	6.30	根据可执行指标执行情况表计算：（1-2044.24/6784.96）*9=6.3
	预算执行	支出规范	5	5.00	严格预算执行，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金履行集体决策程序并按程序报批
		支出控制	5	5.00	严格执行公用经费及非定额公用经费相关规定，本着厉行节约的原则，规范使用公用经费、项目工作经费。
		动态调整	9	8.10	根据2022年可执行指标执行情况表计算。
	完成结果	预算完成	10	10.00	部门预算项目支出预算年终执行良好。可执行指标执行情况表显示“完成数占预算99.61%。”
		目标完成	6	5.34	146/164*6=5.34
		违规记录	2	2.00	无违规记录。
综合管理	非税收入管理	政策执行	2	2.00	按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入
		及时更新	2	2.00	对外公示征收标准。
		收入解缴	4	4.00	按规定上缴。
	政府采购管理	预算管理	4	4.00	年初部门预算政府采购预算编制“应编尽编”，不存在无预算采购、超预算采购情况。
		采购实施	4	4.00	政府采购事项方式、程序合规，不存在执行进度缓慢情况。
	资产管理	配置使用管理	6	6.00	国有资产配置使用管理合理
		收益核算	2	2.00	无此类情况。
	内控制度管理	制度建设	5	5.00	制定了内部控制制度。
		制度执行	3	3.00	严格执行内部控制制度。
	三公经费管理	预算编制执行	4	4.00	按规定编制与执行三公经费。
绩效结果应用	信息公开	预算公开	2	2.00	项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开。
		决算公开	2	2.00	整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求向社会公开。
	整改反馈	结果整改	3	3.00	整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求向社会公开。
		应用反馈	3	3.00	及时向财政部门反馈结果运用情况。
评价等次		（得分≥90，优；90＞得分≥80，良； 80＞得分≥60，中；得分＜60，差）			优秀

 

评价组人员
姓名	职务/职称	单位	签字/负责人签字
韩波	党组书记、局长	平武县民政局
曾闯	党组成员、分管副局长	平武县民政局
张久琴	社会救助股股长	平武县民政局
龙行清	基层政权建设与社区治理股股长	平武县民政局
鲁波	社会事务与儿童保障股股长	平武县民政局
邓李婷	办公室主任	平武县民政局
秦小明	党组成员、分管副局长	平武县民政局
欧鹏	养老服务与社会福利股股长	平武县民政局
评价组 意见
部门（单位）意见
财政部门归口业务股室意见

 

 

 

 

 

平武县民政局机关

关于2022年度财政政策（项目）支出

绩效自评报告

 

平武县财政局：

为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（平财绩〔2023〕4号）要求，我单位于5月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

一、项目基本情况

2022年度，我单位实施项目89个（部门项目85个，转移性项目4个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金6,767.32万元（中央、省补助4,794.62万元，市级财政资金76.22万元，县级财政资金1,896.48万元）。其中：一般公共预算项目79个，预算资金6,528.68万元（中央、省补助4,558.43万元，市级财政资金76.22万元，县级财政资金1,894.03万元）；政府性基金预算项目10个，预算资金238.64万元（中央、省补助236.19万元，县级财政资金2.45万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

 

（一）预算执行进度情况分析。

2022年度，我单位实施项目89个（部门项目85个，转移性项目4个），实施项目预算执行6,753.33万元（中央、省补助4,786.55万元，市级财政资金72.43万元，县级财政资金1,894.35万元），预算执行率99.79%。其中：一般公共预算项目79个，预算执行6,516.78万元（中央、省补助4,550.36万元，市级财政资金72.43万元，县级财政资金1,893.99万元），预算执行率99.82%。政府性基金预算项目10个，预算执行236.55万元（中央、省补助236.19万元，县级财政资金0.36万元），预算执行率99.12%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年89个项目年度总体绩效目标全部完成89个，占100.00%。其中一般公共预算项目79个，全部完成79个，占100.00%；政府性基金预算项目10个，全部完成10个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

通过自评反映，我单位全年项目89个（其中部门项目85个，转移性项目4个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分99.61，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目86个，占比96.63%，得分低于平均分项目3个，占比3.37%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年89个项目涉及年度产出数量指标共计94个，全部完成94个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标84个，全部完成84个，占100.00%；政府性基金预算项目数量指标10个，全部完成10个，占100.00%。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年89个项目均不涉及质量指标。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年89个项目涉及年度产出时效指标共计89个，按时完成89个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标79个，按时完成79个，占100.00%；政府性基金预算项目时效指标10个，按时完成10个，占100.00%。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年89个项目涉及年度产出成本指标共计103个，全部完成103个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标91个，全部完成91个，占100.00%；政府性基金预算项目成本指标12个，全部完成12个，占100.00%。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年89个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标。

 

通过自评反映，我单位全年89个项目涉及社会效益指标共计87个，优秀的指标87个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标77个，优秀的指标77个，占100.00%；政府性基金预算项目社会效益指标10个，优秀的指标10个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年89个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年89个项目涉及可持续效益指标共计2个，可持续2个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益2个，可持续2个，占100.00%。

9.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年89个项目涉及满意度指标共计89个，满意度达100-90（含）%的指标89个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标79个，满意度达100-90（含）%的指标79个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标10个，满意度达100-90（含）%的指标10个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

 

通过自评反映，我单位全年项目89个（其中部门项目85个，转移性项目4个），项目综合评价平均得分99.69，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目80个，占比89.89%，得分低于平均分项目9个，占比10.11%。

（二）绩效目标实现情况。

按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（平财绩〔2023〕9号）通知要求，评价工作组根据《平武县财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

 

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

无。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

继续严格按照相关规定加强预算绩效管理，提高资金使用效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

 

（一）绩效自评结果拟应用情况。

本单位将根据自评结果及时整改并进一步强化绩效评价结果应用，将评价结果作为预算调整和下年度预算编制的重要参考依据，进一步优化财政资源配置。

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无

附件：1.平武县民政局机关项目（决策与过程）管理评价明细情况表

3.平武县民政局机关项目综合评价结论明细情况表

3.平武县民政局机关项目绩效目标自评表

 

平武县民政局机关

2023年6月2日

 

附件1：
平武县民政局机关项目（决策与过程）管理评价明细情况表
项目名称	项目类别	项目管理分项评价得分		项目管理评价总分	项目管理评价等级
		设立与决策	实施过程
养老服务业发展补助资金	转移性项目	34.00	66.00	100.00	优
困难群众救助补助资金	转移性项目	34.00	66.00	100.00	优
社会救助救济补助资金（直达资金）	转移性项目	34.00	66.00	100.00	优
福彩公益金-“福彩圆梦孤儿助学”工程	转移性项目	34.00	66.00	100.00	优
“7.12”洪灾转移安置费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
“8.19”洪灾转移安置费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
“两院”救助人员救助费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
【直达资金】困难群众救助补助资金【川财社（2022）45号】	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
【绵财社（2022）32号】绵阳市新冠肺炎疫情风险人员排查社区（村）工作补助经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2020年“8.11”洪涝灾害灾后重建市级配套资金－平武县受灾村活动阵地维修加固项目（结转）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2020年“8.11”洪涝灾害灾后重建市级配套资金－平武县康复院维修加固项目（结转）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2021年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目（政府性基金结转）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2021年中央财政福彩公益金-孤儿助学（政府性基金结转）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2021年省级财政养老服务业发展补助资金（福彩公益金）－老年大学维修改造（政府性基金结转）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2021年省级财政养老服务业发展补助资金－敬老院老人核酸检测费（政府性基金结转）	部门项目	33.00	66.00	99.00	优
2021年省级财政养老服务业发展补助资金－老年大学维修改造（政府性基金结转）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2021年省级财政养老服务业发展补助资金－龙安区域性养老服务中心（结转）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2021年省级财政民政事业补助资金－龙安镇社区补短板（结转）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2021年省级财政社会救助救济补助资金（第二批），其中：困难残疾人生活补贴5万元，重度残疾人护理补贴1万元（结转）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2021年省预算内基本建设资金－康复院维修加固项目（结转）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2022年上半年对上争取考核奖励资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2022年东西部协作项目资金：水晶敬老院维修翻新项目	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2022年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金：白马藏族乡厄里乡村旅游配套建设项目	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2022年度“温暖过冬幸福过节”慰问活动资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2022年省级财政养老服务业发展补助资金（特殊困难老年人家庭适老化改造项目）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2022年省级财政困难群众救助补助资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2022年省级财政民政事业补助资金（救助管理机构能力提升）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
2022年省级财政民政事业补助资金（社会工作服务试点示范）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
80周岁及以上老人高龄津贴	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
一般行政管理事务－其他商品和服务支出（财返）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
一般行政管理事务－基础设施建设（财返）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
东方老人乐园经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
严重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
伤残抚恤	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
伤残民工补助	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
低收入家庭经济状况调查工作经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
公共卫生特别服务岗人员经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
其他优抚支出－生活补助（财返）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
其他城市生活救助－救济费（财返）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
其他城市生活补助－生活补助（财返）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
其他支出－其他基本建设支出（财返）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
其他民政管理事务支出（财返）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
其他社会保障和就业支出－其他商品和服务支出（财返）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
养老服务业发展补助资金（福彩公益金5万）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
农村基础设施建设－其他资本性支出（财返）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
办公用房维修	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
困难残疾人生活补贴	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
困难残疾人生活补贴县级配套资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
困难群众救助补助市级补助资金（水库移民生活补贴）【绵财社（2022）46号】	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
困难群众救助资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
城镇孤老救济	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
基层政权建设和社区治理－其他商品和服务支出（财返）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
基层政权建设和社区治理－其他资本性支出（财返）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
大中型水库非农安置和农转非移民生活困难县级补助资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
婚姻登记工作经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
惠民惠农政策宣传资料费用	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
敬老院临聘人员经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
敬老院工作经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
残疾人两项补贴工作经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
殡葬－其他对个人和家庭的补助（财返）	部门项目	34.00	34.00	68.00	中
殡葬车营运管理经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
民政救助对象价格临时补贴	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
王天会丧葬抚恤费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
用于社会福利的彩票公益金支出－其他商品和服务支出（财返）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
用于社会福利的彩票公益金支出－其他资本性支出（财返）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
用于社会福利的彩票公益金支出－办公设备购置（财返）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
用于社会福利的彩票公益金支出－助学金（财返）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
白马智障，精神病流浪乞讨人员生活护理及住院治疗费用	部门项目	32.00	66.00	98.00	优
省级困难群众补助	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
省级民政事业补助资金（城乡社区治理试点）【川财社（2021）175号】	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
社会救助救济补助资金【川财社（2022）89号】【直达资金】	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
社会福利事业单位－其他商品和服务支出（财返）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
福利院，康复院人员生活补助	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
精退职工生活补助	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
老年大学老年活动中心日常运行维护费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
老年福利-其他商品和服务支出（财返）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
老年福利-其他对个和家庭的补助（财返）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
老年福利-维修（护）费（财返）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
老龄事务工作经费	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
老龄卫生健康事务-其他商品和服务支出（财返）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
老龄卫生健康事务-水费（财返）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
老龄卫生健康事务-物业管理费（财返）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
行政区划和地名管理-其他商品和服务支出（政府采购财返）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
行政区划和地名管理-其他商品和服务支出（财返）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
行政支出-公务用车运行维护费（财返）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
行政运行-其他商品和服务支出（财返）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
行政运行-其他对个人和家庭的补助（财返）	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
重度残疾人护理补贴	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
重度残疾人护理补贴县级配套资金	部门项目	34.00	66.00	100.00	优
项目管理 综合评价结论	全部项目管理综合平均得分 （单位项目管理评价总得分/单位项目总个数）			99.61	优
说明：单位项目管理综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

 

 

附件2：
平武县民政局机关项目综合评价结论明细情况表
项目名称	项目类别	年初预算	调整后预算	预算执行	预算执行率	自评得分	自评等次
养老服务业发展补助资金	转移性项目	0.00	88.00	85.34	96.00%	99.08	优
社会救助救济补助资金（直达资金）	转移性项目	207.00	207.00	207.00	100.00%	100.00	优
困难群众救助补助资金	转移性项目	2,160.00	2,160.00	2,160.00	100.00%	100.00	优
福彩公益金-“福彩圆梦孤儿助学”工程	转移性项目	8.00	8.00	8.00	100.00%	100.00	优
重度残疾人护理补贴县级配套资金	部门项目	0.00	41.12	41.12	100.00%	100.00	优
重度残疾人护理补贴	部门项目	40.00	40.00	40.00	100.00%	100.00	优
用于社会福利的彩票公益金支出-助学金（财返）	部门项目	8.70	8.70	8.70	100.00%	100.00	优
用于社会福利的彩票公益金支出-其他资本性支出（财返）	部门项目	115.08	115.08	115.08	100.00%	100.00	优
用于社会福利的彩票公益金支出-其他商品和服务支出（财返）	部门项目	6.87	6.87	6.87	100.00%	100.00	优
用于社会福利的彩票公益金支出-办公设备购置（财返）	部门项目	13.84	13.84	13.84	100.00%	100.00	优
一般行政管理事务-其他商品和服务支出（财返）	部门项目	0.11	0.11	0.11	100.00%	100.00	优
一般行政管理事务-基础设施建设（财返）	部门项目	139.39	139.39	139.39	100.00%	100.00	优
养老服务业发展补助资金（福彩公益金5万）	部门项目	0.00	5.00	5.00	100.00%	100.00	优
严重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金	部门项目	0.00	11.00	11.00	100.00%	100.00	优
行政支出-公务用车运行维护费（财返）	部门项目	0.25	0.25	0.25	100.00%	100.00	优
行政运行-其他商品和服务支出（财返）	部门项目	0.53	0.53	0.53	100.00%	100.00	优
行政运行-其他对个人和家庭的补助（财返）	部门项目	60.43	60.43	60.43	100.00%	100.00	优
行政区划和地名管理-其他商品和服务支出（政府采购财返）	部门项目	46.88	46.88	46.88	100.00%	100.00	优
行政区划和地名管理-其他商品和服务支出（财返）	部门项目	3.92	3.92	3.92	100.00%	100.00	优
王天会丧葬抚恤费	部门项目	0.00	18.50	18.50	100.00%	100.00	优
省级民政事业补助资金（城乡社区治理试点）【川财社（2021）175号】	部门项目	320.00	320.00	317.80	99.00%	99.25	优
省级困难群众补助	部门项目	0.00	201.00	201.00	100.00%	100.00	优
社会救助救济补助资金【川财社（2022）89号】【直达资金】	部门项目	0.00	59.00	59.00	100.00%	100.00	优
社会福利事业单位-其他商品和服务支出（财返）	部门项目	34.80	34.80	34.80	100.00%	100.00	优
伤残民工补助	部门项目	3.24	3.05	3.05	100.00%	100.00	优
伤残抚恤	部门项目	2.88	2.88	2.88	100.00%	100.00	优
其他支出-其他基本建设支出（财返）	部门项目	45.05	45.05	45.05	100.00%	100.00	优
其他优抚支出-生活补助（财返）	部门项目	18.00	18.00	18.00	100.00%	100.00	优
其他社会保障和就业支出-其他商品和服务支出（财返）	部门项目	70.70	70.70	70.70	100.00%	100.00	优
其他民政管理事务支出（财返）	部门项目	5.81	5.81	5.81	100.00%	100.00	优
其他城市生活救助-救济费（财返）	部门项目	9.49	9.49	9.49	100.00%	100.00	优
其他城市生活补助-生活补助（财返）	部门项目	18.11	18.11	18.11	100.00%	100.00	优
农村基础设施建设-其他资本性支出（财返）	部门项目	3.09	3.09	3.09	100.00%	100.00	优
民政救助对象价格临时补贴	部门项目	0.00	60.20	60.20	100.00%	100.00	优
老年福利-维修（护）费（财返）	部门项目	8.82	8.82	8.82	100.00%	100.00	优
老年福利-其他商品和服务支出（财返）	部门项目	1.30	1.30	1.30	100.00%	100.00	优
老年福利-其他对个和家庭的补助（财返）	部门项目	58.99	58.99	58.99	100.00%	100.00	优
老年大学老年活动中心日常运行维护费	部门项目	4.00	2.91	2.91	100.00%	100.00	优
老龄卫生健康事务-物业管理费（财返）	部门项目	0.80	0.80	0.80	100.00%	100.00	优
老龄卫生健康事务-水费（财返）	部门项目	0.55	0.55	0.55	100.00%	100.00	优
老龄卫生健康事务-其他商品和服务支出（财返）	部门项目	2.45	2.45	2.45	100.00%	100.00	优
老龄事务工作经费	部门项目	2.00	2.00	2.00	100.00%	100.00	优
困难群众救助资金	部门项目	347.00	840.89	840.89	100.00%	100.00	优
困难群众救助补助市级补助资金（水库移民生活补贴）【绵财社（2022）46号】	部门项目	0.00	22.74	22.74	100.00%	100.00	优
困难残疾人生活补贴县级配套资金	部门项目	0.00	122.07	122.07	100.00%	100.00	优
困难残疾人生活补贴	部门项目	60.00	60.00	60.00	100.00%	100.00	优
敬老院临聘人员经费	部门项目	60.00	60.00	60.00	100.00%	100.00	优
敬老院工作经费	部门项目	25.00	25.00	25.00	100.00%	100.00	优
精退职工生活补助	部门项目	1.44	0.48	0.44	91.00%	99.41	优
基层政权建设和社区治理-其他资本性支出（财返）	部门项目	23.44	23.44	23.44	100.00%	100.00	优
基层政权建设和社区治理-其他商品和服务支出（财返）	部门项目	66.71	66.71	66.71	100.00%	100.00	优
婚姻登记工作经费	部门项目	4.00	3.97	3.97	100.00%	100.00	优
惠民惠农政策宣传资料费用	部门项目	0.00	3.90	3.90	100.00%	100.00	优
公共卫生特别服务岗人员经费	部门项目	0.00	31.92	31.92	100.00%	100.00	优
福利院，康复院人员生活补助	部门项目	9.00	1.20	1.20	100.00%	100.00	优
东方老人乐园经费	部门项目	1.60	1.60	1.60	100.00%	100.00	优
低收入家庭经济状况调查工作经费	部门项目	5.00	4.98	4.98	100.00%	100.00	优
大中型水库非农安置和农转非移民生活困难县级补助资金	部门项目	21.00	19.82	19.82	100.00%	100.00	优
城镇孤老救济	部门项目	11.00	0.64	0.64	100.00%	100.00	优
残疾人两项补贴工作经费	部门项目	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00	优
殡葬-其他对个人和家庭的补助（财返）	部门项目	4.42	4.42	4.42	100.00%	90.40	优
殡葬车营运管理经费	部门项目	3.00	2.94	2.94	100.00%	100.00	优
办公用房维修	部门项目	0.00	4.95	4.95	100.00%	100.00	优
白马智障，精神病流浪乞讨人员生活护理及住院治疗费用	部门项目	15.00	14.71	14.71	100.00%	98.70	优
80周岁及以上老人高龄津贴	部门项目	135.00	165.82	165.82	100.00%	100.00	优
2022年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金：白马藏族乡厄里乡村旅游配套建设项目	部门项目	0.00	70.00	70.00	100.00%	100.00	优
2022年省级财政养老服务业发展补助资金（特殊困难老年人家庭适老化改造项目）	部门项目	0.00	14.00	14.00	100.00%	100.00	优
2022年省级财政民政事业补助资金（社会工作服务试点示范）	部门项目	40.00	40.00	40.00	100.00%	100.00	优
2022年省级财政民政事业补助资金（救助管理机构能力提升）	部门项目	30.00	30.00	29.98	99.00%	99.99	优
2022年省级财政困难群众救助补助资金	部门项目	114.00	114.00	114.00	100.00%	100.00	优
2022年上半年对上争取考核奖励资金	部门项目	0.00	2.00	2.00	100.00%	100.00	优
2022年度“温暖过冬幸福过节”慰问活动资金	部门项目	0.00	64.90	64.90	100.00%	100.00	优
2022年东西部协作项目资金：水晶敬老院维修翻新项目	部门项目	0.00	180.00	178.07	98.00%	99.92	优
2021年中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目（政府性基金结转）	部门项目	72.20	72.20	72.20	100.00%	100.00	优
2021年中央财政福彩公益金-孤儿助学（政府性基金结转）	部门项目	1.50	1.50	1.50	100.00%	100.00	优
2021年省预算内基本建设资金-康复院维修加固项目（结转）	部门项目	3.90	3.90	3.90	100.00%	100.00	优
2021年省级财政养老服务业发展补助资金-龙安区域性养老服务中心（结转）	部门项目	16.42	16.42	16.42	100.00%	100.00	优
2021年省级财政养老服务业发展补助资金-老年大学维修改造（政府性基金结转）	部门项目	5.00	5.00	4.76	95.00%	99.66	优
2021年省级财政养老服务业发展补助资金-敬老院老人核酸检测费（政府性基金结转）	部门项目	2.45	2.45	0.36	14.00%	93.02	优
2021年省级财政养老服务业发展补助资金（福彩公益金）-老年大学维修改造（政府性基金结转）	部门项目	5.00	5.00	5.00	100.00%	100.00	优
2021年省级财政社会救助救济补助资金（第二批），其中：困难残疾人生活补贴5万元，重度残疾人护理补贴1万元（结转）	部门项目	6.00	6.00	6.00	100.00%	100.00	优
2021年省级财政民政事业补助资金-龙安镇社区补短板（结转）	部门项目	27.95	27.95	26.93	96.00%	99.74	优
2020年“8.11”洪涝灾害灾后重建市级配套资金-平武县受灾村活动阵地维修加固项目（结转）	部门项目	6.26	6.26	3.13	50.00%	95.10	优
2020年“8.11”洪涝灾害灾后重建市级配套资金-平武县康复院维修加固项目（结转）	部门项目	3.22	3.22	2.56	79.00%	98.57	优
【直达资金】困难群众救助补助资金【川财社（2022）45号】	部门项目	0.00	656.00	656.00	100.00%	100.00	优
【绵财社（2022）32号】绵阳市新冠肺炎疫情风险人员排查社区（村）工作补助经费	部门项目	0.00	44.00	44.00	100.00%	100.00	优
“两院”救助人员救助费	部门项目	6.00	2.62	2.62	100.00%	100.00	优
“8.19”洪灾转移安置费	部门项目	0.00	1.17	1.17	100.00%	100.00	优
“7.12”洪灾转移安置费	部门项目	0.00	11.91	11.91	100.00%	100.00	优
合计：		4,554.59	6,767.32	6,753.33
项目综合 评价结论	全部项目综合平均得分 （单位项目综合评价总得分/单位项目总个数）					99.69	优
说明：单位项目综合评价分值100分，取单位项目平均分值。评价等级分4档，根据综合评价平均分值设90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

 

 附件3：附件3平武县民政局机关项目绩效目标自评表.pdf

第五部分附表