索引号：	52128556/202004-00002	主题分类：	预算/决算
发文机构：	平武县民政局	发文日期：	2020-04-23
文号：		关键词：	2020年部门预算编制情况

关于平武县民政局 2020年部门预算编制情况的说明

2020-04-23 17:24文章来源：民政局

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关于平武县民政局

2020年部门预算编制情况的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

贯彻执行国家、省民政工作的法律、法规、规章，拟订全县民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。负责社会组织进行登记管理、城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助、城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设、行政区划、行政区域界线的勘定、地名管理、婚姻登记工作、殡葬管理、残疾人两项补贴、康复辅助器具行业管理、福利彩票、养老服务、儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、志愿队伍建设等工作，承担县政府公布保留且未纳入县行政审批局、县综合行政执法局集中行使的行政权力事项。

（二）2020年重点工作

做好乡镇行政区划调整改革“后半篇”文章和村级建制工作，着力构建统筹城乡的社会救助体系及残疾人福利补贴制度，全面提升“为老、为小”服务水平，着力加快推进城乡社区和基层民主政治建设，加强专项社会事务管理，推进社会组织建设，加大对上争取力度，全面提升民政能力建设。

二、部门概况

平武县民政局属于一级预算单位。下属单位16个:城乡最低生活保障中心、老年活动中心、老年大学、殡葬管理所、殡仪馆、福利管理站、社会福利院、康复院、南坝敬老院、水晶敬老院、平通敬老院、古城敬老院、龙安敬老院、豆叩敬老院、木座敬老院、大桥敬老院。

三、收支预算总体情况

平武县民政局2020年收支总预算1466.12万元，较去年年初收支预算总数增长246.2万元，增长20.18%，增长主要原因是：增加了特困人员救助供养支出。

（一）收入预算情况

平武县民政局2020年收入预算1466.12万元，较去年年初预算增长246.2万元，增长的主要原因是：增加了特困人员救助供养支出。其中：当年财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

（二）支出预算情况

2020年安排支出预算1466.12万元，较去年年初预算增长246.2万元，增长的主要原因是：增加了特困人员救助供养支出。其中：基本支出603.21万元，占41.14%；项目支出862.91万元，占58.86%。

（三）财政拨款收支预算情况

平武县民政局本年一般公共预算财政拨款收入1466.12万元，相应安排支出1466.12万元，包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出1264.93万元，卫生健康支出162.18万元，住房保障支出39.01万元。

四、支出预算安排情况说明

平武县民政局预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担民政事业发展相关工作。

基本支出603.21万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出862.91万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务2020年预算数为444.45万元，主要用于机关及所属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2020年预算数为52.01万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的养老保险等支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2020年预算数为26万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金等支出。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤、其他优抚支出（项目）2020年预算数为14.85万元，主要用于各类优抚对象和优抚事业单位支出。

（五）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利、老年福利（项目）2020年预算数为97.6万元，主要用于社会福利支出。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴、其他残疾人事业支出（项目）2020年预算数为63.18万元，主要用于政府在残疾人事业方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助、流浪乞讨人员救助支出（项目）2020年预算数为16万元，主要用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

（八）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市、农村特困人员救助供养支出（项目）2020年预算数为505.62万元，主要用于特困人员救助供养支出。

（九）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项目）2020年预算数为45.21万元，主要用于除最低生活保障、临时救助、特困人员供养自然灾害生活救助外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项目）2020年预算数为21.18万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2020年预算数为39.01万元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

平武县民政局2020年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

平武县民政局2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县民政局2020年机关运行经费财政拨款预算为62.08万元，比2019年预算下降28.52万元，降低31.48 %，下降的主要原因是：机构改革及人员减少。

（二）政府采购情况

2020年，平武县民政局无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，平武县民政局所属各预算单位固定资产总额299.34万元。共有车辆4辆，其中，保留公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年平武县民政局10万元以上项目：“特困人员生活补助资金、80周岁及以上老人高龄补贴、敬老院临聘人员经费、重度残疾人护理补贴、白马智障精神病流浪乞讨人员生活护理及住院治疗费、大中型水库非农安置和农转非移民生活困难县级补助资金、敬老院工作经费、项目争取工作经费、城镇孤老救济”均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.《平武县民政局2020年部门预算收支总

表》

2.《平武县民政局2020年部门预算收入总表》

3.《平武县民政局2020年部门预算支出总表》（功能分类科目）

4.《平武县民政局2020年财政拨款收支预算总表》

5.《平武县民政局2020年财政拨款支出预算表》（政府经济分类科目）

6.《平武县民政局2020年一般公共预算支出预算表》

7.《平武县民政局2020年一般公共预算基本支出预算表》（部门经济分类科目）

8.《平武县民政局2020年一般公共预算项目支出预算表》

9.《平武县民政局2020年政府性基金支出预算表》

10.《平武县民政局2020年国有资本经营预算支出预算表》

11.《平武县民政局2020年政府采购支出预算表》

12.《平武县民政局2020年项目支出绩效申报表》

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