索引号：	52128556/201909-00001	主题分类：	预算/决算
发文机构：	平武县民政局	发文日期：	2019-09-03
文号：		关键词：	预算公开

关于平武县民政局 2019年部门预算编制的说明

2019-09-03 17:21文章来源：民政局

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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

贯彻执行国家、省民政工作的法律、法规、规章，拟订全县民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。负责社会组织进行登记管理、城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助、城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设、行政区划、行政区域界线的勘定、地名管理、婚姻登记工作、殡葬管理、残疾人两项补贴、康复辅助器具行业管理、福利彩票、养老服务、儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、志愿队伍建设等工作，承担县政府公布保留且未纳入县行政审批局、县综合行政执法局集中行使的行政权力事项。

（二）2019年重点工作

1.结合精准扶贫，进一步深化城乡低保工作

进一步完善制度，强化低保审核程序，创新城乡低保规范化管理工作，实行全面核查和重点核查相结合，解决农村低保中存在的关系保、人情保等问题，着力打造“阳光低保”。全面实现扶贫标准与农村低保标准“两线合一”。进一步提高社会救助资金使用效率，完成省委、市委、县委下达的精准扶贫工作目标任务。

2.完善临时救助工作

加大对临时救助的发放、监管和公示力度，接受群众监督，提高资金使用效益。

3.加强基层群众自治和民主管理

（1）按县委县政府和市民政局要求，加快公共服务体系建设、信息化建设，创新社会治理等方面的政策资金争取力度，督促各示范点抓好氛围打造、文化创新，提升群众生活质量。
   （2）加大对村（居）务公开民主管理工作制度、职责落实情况的督查，切实加强对居务监督委会成员的培训力度，完善工作职责，切实发挥其参与社区管理的积极性、主动性。
  （3）进一步做好对第十届村（居）委会干部的政策法规、工作方法培训力度，指导其依法开展工作。同时，要进一步做好第十一届村（居）民委员会换届选举的工作动员、政策宣传、法律法规宣传等准备工作。
   （4）加强社区标准化建设、继续做好平武县社区文化展演、节目创新、社区人才培养等工作。
  （5）进一步加强社区建设工作，结合我县实际，全面推进“三治协同”及示范社区建设各项工作。
（6）持续开展“扫黑除恶”工作的深入推进，与相关部门加强配合，严肃查处村（居）民委员会成员中的违法违纪问题，并严厉打击各类违法犯罪行为，确保基层和谐稳定。

4.完善社会事务

按要求做好乡镇行政区划调整、边界联合工作；做好惠民殡葬政策兑现工作；按要求发放孤儿助养金，落实好孤儿体检和就医就学。确保婚姻登记率100%、合格率100%。同时，做好民间组织管理工作。

5.加强养老服务与社会福利工作

做好残疾人两项补贴、高龄津贴兑现工作；完善敬老院管理各项制度、办法；加强老年志愿者队伍建设；做好“8.8”地震、“7.11”洪灾农房重建资金兑现工作。

二、部门概况

平武县民政局属于一级预算单位。下属单位15个:城乡最低生活保障中心、老年活动中心、社会福利院、殡葬管理所、康复院、福利管理站、平武县殡仪馆、南坝敬老院、水晶敬老院、平通敬老院、古城敬老院、龙安敬老院、豆叩敬老院、木座敬老院、大桥敬老院。

三、收支预算总体情况

平武县民政局2019年收支总预算1219.92万元，较去年年初收支预算总数增长408.38万元，增长33.47%，增长的主要原因是：2019年机构改革预算支出政策性增加、项目支出增加。

（一）收入预算情况

平武县民政局2019年收入预算1219.92万元，较去年年初预算增长408.38万元（与去年年初预算持平），其中：当年财政拨款收入1219.92万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

（二）支出预算情况

2019年安排支出预算1219.92万元，较去年年初预算增长408.38万元，其中：基本支出645.82万元，占52.94%；项目支出574.1万元，占47.06%。

（三）财政拨款收支预算情况

平武县民政局本年一般公共预算财政拨款收入1219.92万元，相应安排支出1219.92万元，包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出1015.35万元，卫生健康支出163.44万元，住房保障支出41.13万元。

四、支出预算安排情况说明

平武县民政局预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担民政事业发展相关工作。

基本支出645.82万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出574.1万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出，主要用于机关及所属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于的方面）。

（二）社会保障和就业支出，主要用于机关及所属事业离休人员支出以及按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金等支出。

（三）卫生健康支出，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）（其他科目支出主要用途）

五、政府性基金预算支出情况说明

平武县民政局2019年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

平武县民政局2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县民政局2019年机关运行经费财政拨款预算为90.6万元，比2018年预算增加28.08万元，增长31%。

（二）政府采购情况

2019年，平武县民政局无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，平武县民政局所属各预算单位固定资产总额366.33万元。共有车辆2辆，其中，保留公务用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年平武县民政局10万元以上项目：“特困人员生活补助资金、80周岁及以上老人高龄补贴、敬老院临聘人员经费、重度残疾人护理补贴、白马智障精神病流浪乞讨人员生活护理及住院治疗费、大中型水库非农安置和农转非移民生活困难县级补助资金、敬老院工作经费、项目争取工作经费、城镇孤老救济”均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.平武县民政局2019年部门预算收支总表.pdf

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